Приложение 1

Приложение 1

к постановлению Администрации

Тверской области от 18 октября 2010 г. N 497-па

"Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

Тверской области "Развитие сферы культуры

Тверской области на 2009-2011 годы"

Плановые показатели эффективности реализации
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-2011 годы"

Администратор долгосрочной целевой программы "Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-2011 годы" (далее - Программа) (государственный заказчик-координатор): департамент культуры Тверской области

Код Программы	Соответствие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825	Цели, задачи, мероприятия, их показатели и индикаторы	ВЦП, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (код ВЦП)	Государственные заказчики	Ед. изм.	Методика расчета	Источник информации	Периодичность сбора	Степень влияния на достижение цели/решение задачи (%)	2009 год	2010 год	2011 год	Год завершения Программы	Целевое значение
														значение	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.0.0.00		Всего	17	Департамент культуры Тверской области, департамент строительного комплекса Тверской области	тыс. руб.					32860,0	53789,0	173524,5	2011
18.1.0.00		1.Стратегическая цель. Обеспечение равного доступа жителей Тверской области к культурным ценностям, создание условий для дальнейшего развития творческих способностей, участие в культурной жизни			тыс. руб.				100%	32860,0	53789,0	173524,5
	36	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры			%	Число посетителей на платных мероприятиях / численность населения Тверской области*100%	Облстат ф N7-нк,8-нк, 9-нк, 10-нк, 11-нк, 12-нк	Ежегодно		222,2	223,3	224,3		224,3	2011
18.1.0.00Ц1		- Уровень удовлетворенности населения Тверской области деятельностью в сфере культуры			%	Прогноз	Социологический прогноз	Ежегодно		60	60	60		60	2011
		Эффективность. Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				23,6	39,6	128,5
18.1.1.00		Тактическая задача 1. Сохранение единого культурного пространства России путем реализации проектов сферы культуры Тверской области международного, всероссийского и регионального уровней, создания условий для сохранения и развития культурного и духовного наследия			тыс. руб.				20%	19766,1	20435,9	156484,0
18.1.1.00З1		Количество мероприятий сферы культуры международного, всероссийского и областного уровней			ед.		Внутренняя отчетность	Ежеквартально		30	36	37		37	2011
18.1.1.00З3		Количество строящихся и реконструируемых объектов сферы культуры Тверской области в рамках Программы			ед.		Внутренняя отчетность	Ежегодно		0	1	1		1	2011
18.1.1.00З4		Количество созданных произведений монументального искусства			ед.		Внутренняя отчетность	Ежегодно		0	3	0		3	2010
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				14,2	15,1	115,8
18.1.1.01		Мероприятие 1.1.Организация и проведение международных, всероссийских, региональных мероприятий сферы культуры		Департамент культуры Тверской области	тыс. руб.				25%	19486,1	17085,9	51191,4
18.1.1.01м1		Количество посетителей мероприятий сферы культуры, проведенных государственными учреждениями культуры			тыс. чел.		Внутренняя отчетность	Ежегодно		178,3	750	762,5		762,5	2011
18.1.1.01м2		Количество культурных обменов			ед.		Внутренняя отчетность	Ежеквартально		6	9	9		9	2011
18.1.1.01м3		Количество региональных культурных акций за рубежом			ед.		Внутренняя отчетность	Ежеквартально		1	3	3		3	2011
		Формирование положительного имиджа Тверской области на всероссийском уровне			да - 1 нет - 0					1	1	1		1	2011
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				14,0	12,6	37,9
18.1.1.02.		Мероприятие 1.2.Развитие театральной фестивальной деятельности		Департамент культуры Тверской области	тыс. руб.				25%	280,0	250,0	280,0
18.1.1.02.м1		Количество посетителей театрально-зрелищных мероприятий			тыс. чел.		Облстат ф 12-нк,9-нк	Ежегодно		330	350	350		350	2011
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				0,2	0,2	0,2
18.1.1.03.		Мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция объектов сферы культуры Тверской области, создание произведений монументального искусства		Департамент культуры Тверской области, департамент строительного комплекса Тверской области	тыс. руб.				25%	0,0	3100,0	105012,6
18.1.1.03.м1		Техническая готовность объектов (объектов монументального искусства)			%	Стоимость объема выполненных работ по данным объектам/сметная стоимость объектов*100%	Внутренняя отчетность	Ежегодно		0	100	0		100	2010
18.1.1.00З3		Количество строящихся и реконструируемых объектов сферы культуры Тверской области в рамках Программы			ед.		Внутренняя отчетность	Ежегодно		0	0	1		1	2011
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				0,0	2,3	77,7
18.1.1.04.		Мероприятие 1.4. Взаимодействие с общественностью по вопросам организации и проведения мероприятий сферы культуры в рамках Программы		Департамент культуры Тверской области						0,0	0,0	0,0
18.1.1.04.м1		Доля мероприятий международного, всероссийского и областного уровней, организованных и проведенных во взаимодействии с общественными организациями Тверской области			%	Количество мероприятий международного, всероссийского и областного уровней, проведенных с участием общественности/Количество мероприятий международного, всероссийского и областного уровней *100%	Внутренняя отчетность	Ежеквартально		65	70	75		75	2011
18.1.1.04.м2		Количество реализованных национально-культурными объединениями, творческими союзами проектов в сфере культуры с помощью средств областного бюджета Тверской области			ед.		Внутренняя отчетность	Ежегодно		54	60	65		65	2011
18.1.1.05.		Мероприятие 1.5. Ведение мониторинга деятельности в сфере культуры общественных формирований и национально-культурных объединений Тверской области		Департамент культуры Тверской области						0,0	0,0	0,0
18.1.1.05.м1		Формирование и ведение реестра общественных формирований в сфере культуры и национально-культурных объединений Тверской области			да - 1 нет - 0					1	1	1		1	2011
18.1.1.06.		Мероприятие 1.6. Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти, в том числе федеральными, по вопросам реализации социально значимых проектов, организации пилотных площадок и проектов в сфере культуры на территории Тверской области, привлечения федеральных средств		Департамент культуры Тверской области						0,0	0,0	0,0
18.1.1.06.м1		Доля мероприятий международного, всероссийского и областного уровней, организованных и проведенных во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Тверской области			%	Количество мероприятий международного, всероссийского и областного уровней, проведенных во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти /Количество мероприятий международного, всероссийского и областного уровней *100%	Внутренняя отчетность	Ежеквартально		43	50	53		53	2011
18.1.1.07.		Мероприятие 1.7. Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам организации и проведения в рамках Программы на территории муниципальных образований мероприятий сферы культуры		Департамент культуры Тверской области						0,0	0,0	0,0
18.1.1.07.м1		Доля мероприятий Программы, проведенных на территории муниципальных образований Тверской области (кроме г. Твери)			%	Количество мероприятий различных уровней, проведенных на территории МО (кроме г. Твери)/Общее кличество # программных мероприятий различных уровней	Внутренняя отчетность	Ежеквартально		57	62	65		65	2011
18.1.2.00		Тактическая задача 2. Развитие кадрового потенциала			тыс. руб.				20%	5893,9	5118,8	5864,5
18.1.2.00З1		Удельный вес работников культуры, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку			%	Количество прошедших переподготовку/число работников культуры*100	Внутренняя отчетность	Ежеквартально		8	8	10		10	2011
18.1.2.00З2		Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественного образования			%	Количество обучающихся в детских школах искусств/ число детей*100	Облстат ф N 1-ДМШ	Ежегодно		11,5	11,9	12,1		12,1	2011
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				4,2	3,8	4,3
18.1.2.01		Мероприятие 2.1. Создание системы стимулирования деятельности работников культуры		Департамент культуры Тверской области	тыс. руб.				34%	3161,3	3283,3	3659,0
18.1.2.01м1		Удельный вес работников культуры, получивших государственную поддержку			%	Количество работников культуры, получивших государственную поддержку/ среднесписочная численность работников культуры*100	Внутренняя отчетность	Ежеквартально		0,9	1,03	1,03		1,03	2011
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				2,3	2,4	2,7
18.1.2.02		Мероприятие 2.2. Поддержка молодых дарований тверского края		Департамент культуры Тверской области	тыс. руб.				33%	1458,9	1785,5	2055,5
18.1.2.02м1		Количество стипендиатов Губернатора Тверской области (студенты образовательных учреждений сферы культуры, учащиеся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, участники любительских формирований)			чел.		Внутренняя отчетность	Ежегодно		65	65	65		65	2011
18.1.2.02м2		Количество поданных заявок на участие в конкурсе на стипендию Губернатора Тверской области			ед.		Внутренняя отчетность	Ежегодно		210	270	310		310	2011
		Эффективность			руб.					1,0	1,3	1,5
18.1.2.03		Мероприятие 2.3. Совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров сферы культуры		Департамент культуры Тверской области	тыс. руб.				33%	1273,7	50,0	150,0
18.1.2.03м1		Доля молодых специалистов учреждений культуры- выпускников тверских учебных заведений культуры			%	Количество выпускников / количество обучающихся*100	Внутренняя отчетность	Ежеквартально		7,9	7,5	9		9	2011
18.1.2.03м2		Доля специалистов библиотечного дела, прошедших переподготовку и повышение квалификации			%	Количество библиотечных специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации/Численность библиотечных специалистов*100%	Внутренняя отчетность	Ежегодно		18	20	25		25	2011
18.1.2.03м3		Доля специалистов досуговой деятельности, прошедших переподготовку и повышение квалификации			%	Количество специалистов досуговой деятельности, прошедших переподготовку и повышение квалификации/Численность специалистов досуговой деятельности*100%	Внутренняя отчетность	Ежегодно		13	15	18		18	2011
18.1.2.03м4		Доля специалистов музейного дела, прошедших переподготовку и повышение квалификации			%	Количество специалистов музейного дела, прошедших переподготовку и повышение квалификации/Численность специалистов музейного дела*100%	Внутренняя отчетность	Ежегодно		9	12	15		15	2011
18.1.2.03м5		Доля преподавателей образовательных учреждений в сфере культуры, прошедших переподготовку и повышение квалификации			%	Количество преподавателей в образовательных учреждениях сферы культуры, прошедших переподготовку и повышение квалификации/Численность преподавателей в образовательных учреждениях культуры*100%	Внутренняя отчетность	Ежегодно		24	26	27		27	2011
18.1.2.04		Мероприятие 2.4. Ведение реестра лауреатов и стипендиатов Губернатора Тверской области		Департамент культуры Тверской области						0,0	0,0	0,0
18.1.2.04м1		Формирование и ведение реестра лауреатов и стипендиатов Губернатора Тверской области			да - 1 нет - 0		Внутренняя отчетность	Ежегодно		1	1	1		1	2011
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				0,9	0,04	0,1
18.1.3.00		Тактическая задача 3. Сохранение и рациональное использование культурного и исторического наследия			тыс. руб.				20%	4000,0	4934,3	7676,0
18.1.3.00З1		Количество посетителей библиотек			тыс. чел.		Облстат ф N 6-нк	Ежегодно		660	660	660		660	2011
18.1.3.00З3		Количество посетителей музейных экспозиций, выставок и других культурных мероприятий			тыс. чел.		Облстат ф N 8-нк	Ежегодно		525	530	530		530	2011
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				2,9	3,6	5,7
18.1.3.01		Мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела		Департамент культуры Тверской области	тыс. руб.				50%	1500	2434,3	3500
18.1.3.00З2	38	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения			ед.	Число новых поступлений в библиотечные фонды / численность населения Тверской области *1000	Облстат ф N 6-нк	Ежегодно		266	267	268		268	2011
18.1.3.01м2		Доля библиотечных и архивных фондов, участвующих в культурном обороте			%	Число книговыдач/количество экземпляров библиотечного фонда*100				93	93	93		93	2011
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				1,1	1,8	2,6
18.1.3.02		Мероприятие 3.2.Развитие музейного дела		Департамент культуры Тверской области	тыс. руб.				50%	2500,0	2500,0	4176,0
18.1.3.02м1		Доля представленных (во всех формах) посетителям музейных предметов в общем количестве основного фонда			%	Число выставленных экспонатов/общее количество фондов*100	Облстат ф N 8-нк	Ежегодно		5,4	5,5	5,6		5,6	2011
18.1.3.02м2		Количество экспозиций и выставок, созданных в государственных музеях Тверской области			ед.		Внутренняя отчетность	Ежегодно		80	84	94
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				1,8	1,8	3,1
18.1.4.00		Тактическая задача 4. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни			тыс. руб.				20%	900,0	800,0	1150,0
18.1.4.00З1		Увеличение числа участников любительских формирований самодеятельного народного творчества			чел.		Облстат ф N 7-нк	Ежегодно		42 353	43 100	44 000		44 000	2011
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				0,6	0,6	0,9
18.1.4.01		Мероприятие 4.1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и самодеятельного художественного творчества		Департамент культуры Тверской области	тыс. руб.				100%	900,0	800,0	1150,0
18.1.4.01м1		Количество формирований самодеятельного народного творчества			ед.		Облстат ф N 7-нк	Ежегодно		3 674	3 700	3 880		3 880	2011
18.1.4.01м2		Объем поступлений внебюджетных средств от реализации услуг, оказываемых учреждениями культуры			%		Бухгалтерская отчетность	Ежеквартально		3,6	13,5	13,6		13,6	2011
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				0,6	0,6	0,9
18.1.5.00		Тактическая задача 5. Информационное обеспечение развития сферы культуры			тыс. руб.				20%	2300,0	1880,0	2350,0
18.1.5.00З1		Увеличение степени информированности населения Тверской области о деятельности в сфере культуры			%		Социологический прогноз	Ежегодно		14	15	17		17	2011
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				1,7	1,4	1,7
18.1.5.01		Мероприятие 5.1 Популяризация и освещение деятельности департамента культуры Тверской области, в том числе в части поддержки научных разработок и инновационных инициатив, создание видеоблога на сайте департамента культуры Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет		Департамент культуры Тверской области	тыс. руб.				50%	2100,0	1380,0	1850,0
18.1.5.01м1		Количество посещений сайта департамента культуры Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет			ед.		Внутренняя отчетность	Ежеквартально		10 000	11 500	13 000		13 000	2011
18.1.5.01м2		Количество информационных материалов о деятельности департамента, опубликованных в средствах массовой информации			ед.		Внутренняя отчетность	Ежеквартально		45	60	65		65	2011
18.1.5.01м3		Количество изданных книг и материалов, поэтических сборников авторов Тверской области при поддержке департамента культуры Тверской области			ед.		Внутренняя отчетность	Ежегодно		3	6	9		9	2011
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				1,5	1,0	1,4
18.1.5.02		Мероприятие 5.2.Проведение мониторингов и социологических исследований по вопросам развития сферы культуры		Департамент культуры Тверской области	тыс. руб.				50%	200,0	500,0	500,0
18.1.5.02м1		Количество проведенных социологических исследований в год			ед.		Внутренняя отчетность	Ежегодно		1	3	3		3	2011
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				0,1	0,4	0,4
18.1.6.00		Тактическая задача 6. Реализация проектов, посвященных празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.			тыс. руб.				25%	0,0	20620,0	0,0
18.1.6.00З1		Уровень удовлетворенности населения Тверской области проведением мероприятий, посвященных празднованию юбилея Победы			%	Прогноз	Социологический прогноз	Ежегодно		0,0	70	0,0		70	2010
18.1.6.00З2		Охват ветеранов Великой Отечественной войны Тверской области мероприятиями сферы культуры, посвященными 65-летию Победы			%		Внутренняя отчетность	Полугодие		0,0	55,0	0,0		55	2010
18.1.6.00З3		Охват населения Тверской области мероприятиями, посвященными празднованию 65-летия Победы			%		Внутренняя отчетность	Полугодие		0	60	0		60	2010
		Эффективность			руб.	Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = Объем финансирования отрасли/ Численность населения Тверской области				0,0	13,0	0,0
18.1.6.01		Мероприятие 6.1. Торжественные мероприятия, посвященные 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.		Департамент культуры Тверской области	тыс. руб.				50%	0,0	14195,0	0,0
18.1.6.01м1		Количество ветеранов Великой Отечественной войны Тверской области, принявших участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 65-летия Победы			чел.		Внутренняя отчетность	Полугодие		0,0	2000,0	0,0		2000	2010
18.1.6.02		Мероприятие 6.2. Проект "Популяризация памятных мест, значимых событий тверского края, посвященных празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., средствами кинематографа"		Департамент культуры Тверской области	тыс. руб.					0,0	730,0	0,0
18.1.6.02м1		Количество созданных документальных фильмов о памятных местах, значимых событиях тверского края, посвященных празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.			ед.		Внутренняя отчетность	Полугодие		0	2	0		2	2010
18.1.6.03		Мероприятие 6.3. Областной фестиваль героико-патриотической песни "Вспомним, братцы, россов славу_", в том числе премирование в соответствии с положением о фестивале, утвержденным приказом департамента культуры Тверской области		Департамент культуры Тверской области	тыс. руб.					0	1108	0
18.1.6.03м1		Количество творческих коллективов ветеранов, получивших государственную поддержку			ед.		Внутренняя отчетность	Полугодие		0	15	0		15	2010
18.1.6.04		Мероприятие 6.4. Издание материалов, поэтических сборников и других печатных изданий авторов тверского края, посвященных празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.		Департамент культуры Тверской области	тыс. руб.					0	2587	0
18.1.6.04м1		Количество изданных в рамках Программы книг и материалов, поэтических сборников, посвященных военной тематике			ед.		Внутренняя отчетность	Полугодие		0	35	0		35	2010
18.1.6.05		Мероприятие 6.5.Взаимодействие с общественностью, исполнительными органами государственной власти Тверской области и органами местного самоуправления по вопросам подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.		Департамент культуры Тверской области						0,0	0,0	0,0
18.1.6.05м1		Доля проектов, посвященных празднованию 65-летия Победы, организованных во взаимодействии с общественностью, исполнительными органами государственной власти Тверской области и органами местного самоуправления			%		Внутренняя отчетность	Полугодие		0	100%	0			2010
18.1.6.06		Мероприятие 6.6. Проект "Дорога к Победе"		Департамент культуры Тверской области						0,0	2000,0	0,0
18.1.6.06м1		Количество участников проекта			чел.		Внутренняя отчетность	Полугодие		0,0	2500,0	0,0			2010
															".