Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 1
Приложение 1
к постановлению Администрации
Тверской области
от 18 апреля 2011 г. N 166-па
"Приложение 1
к долгосрочной целевой программе Тверской области
"Государственная поддержка развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы"
Плановые показатели эффективности реализации
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Государственная поддержка развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы"
|
Код ДЦП |
Соответствие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 |
Цели, задачи, мероприятия, показатели |
Код ведомственной целевой программы "Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской области на 2009-2011 годы " (далее - ВЦП) |
Государственные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий |
Единицы измерения |
Методика расчета |
Источник информации |
Периодич-ность сбора |
Степень влияния на достижение цели/решение задачи (%) |
|
Целевое значение |
||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
значение |
год дости-жения |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20.1.0.00 |
|
Всего |
20.1.0.0.00 |
|
|
|
|
|
100,0 |
851 039,3 |
841 045,3 |
720 193,9 |
620 636,4 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
90 030,0 |
61 400,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Областной бюджет Тверской области |
|
|
|
|
|
|
|
761 009,3 |
779 645,3 |
720 193,9 |
620 636,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 1. Повышение качества жизни на селе |
|
Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области |
|
|
|
|
28,8 |
308970,3 |
229 312,2 |
192788,3 |
142792,4 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
90030,0 |
61 400,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
20.1.0.00 |
|
областной бюджет Тверской области |
20.1.1.0.00 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
218940,3 |
167 912,2 |
192788,3 |
142792,4 |
|
|
|
|
20.1.0.00.Ц1 |
|
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом |
20.1.1.0.00.Ц1 |
|
процентов |
Количество газифицированных домов (квартир) сетевым газом/общее количество домов (квартир) |
Данные Федеральной службы государственной статистики (далее - ФСГС) |
Годовая |
|
20,15 |
21,6 |
23,2 |
24,95 |
24,95 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты на развитие газификации в сельской местности/уровень газификации домов (квартир) сетевым газом |
|
|
|
1101,1 |
1102,4 |
1070,2 |
642,0 |
|
|
|
20.1.0.00.Ц2 |
|
Обеспеченность сельского населения питьевой водой |
20.1.1.0.00.Ц2 |
|
проценты |
Количество населения обеспеченного водой к общему количеству насления |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
31,23 |
31,85 |
33,28 |
34,38 |
34,38 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты на организацию водоснабжения в сельской местности/уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой |
|
|
|
444,6 |
456,3 |
645,4 |
0,0 |
|
|
|
20.1.0.00.Ц3 |
|
Ввод и приобретение жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности |
20.1.1.0.00.Ц3 |
|
кв.м. |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
10780,0 |
9820,0 |
15500,0 |
17000,0 |
53100,0 |
2012 |
|
20.1.1.00 |
|
Задача 1.1. Обеспечение улучшения жилищных условий в сельской местности |
20.1.1.1.00 |
Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
|
|
|
16,0 |
130144,3 |
109556,9 |
136480,0 |
109556,9 |
|
|
|
20.1.1.00.З1 |
|
Количество молодых специалистов и молодых семей, улучшивших свои жилищные условия |
20.1.1.1.00.З1 |
|
человек |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
384 |
220 |
326 |
228 |
1158 |
2012 |
|
20.1.1.00.З2 |
|
Количество семей граждан, улучшивших свои жилищные условия |
20.1.1.1.00.З2 |
|
человек |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
203 |
256 |
535 |
717 |
1711 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/(количество введенных кв.м для молодых семей и молодых специалистов + количество введенных кв.м для граждан, проживающих в сельской местности) |
|
Годовая |
|
12,073 |
11,157 |
8,805 |
6,445 |
|
|
|
20.1.1.01 |
|
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе |
20.1.1.1.01 |
|
тыс. рублей |
|
|
|
7,4 |
90630,3 |
43880,1 |
45920,0 |
43681,1 |
|
|
|
20.1.1.01.М1 |
|
Ввод жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности |
20.1.1.1.01.М1 |
|
кв.м |
Абсолютный показатель |
|
Годовая |
|
7122 |
4630 |
5870 |
4100 |
21722 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/количество введенных кв.м для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности |
|
Годовая |
|
12,7 |
9,5 |
7,8 |
10,7 |
|
|
|
20.1.1.02 |
|
Мероприятие 1.1.2. Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
20.1.1.1.02 |
|
тыс. рублей |
|
|
|
8,5 |
39514,0 |
64476,8 |
90560,0 |
64675,8 |
|
|
|
20.1.1.02.М1 |
|
Ввод жилья для граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
20.1.1.1.02.М1 |
|
кв.м |
Абсолютный показатель |
|
Годовая |
|
3658 |
5190 |
9630 |
12900 |
31378 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/количество введенных кв.м для граждан, проживающих в сельской местности |
|
|
|
10,8 |
12,4 |
9,4 |
5,0 |
|
|
|
20.1.1.03 |
|
Мероприятие 1.1.3. Расходы на разработку типовых проектов жилых домов в сельской местности |
20.1.1.1.03 |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,1 |
|
1200 |
0 |
1200 |
|
|
|
20.1.1.03.М1 |
|
Количество разработанных проектов |
20.1.1.1.03.М1 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
|
3 |
0 |
3 |
6 |
2012 |
|
|
|
Задача 1.2. Повышение уровня инженерного и социального обустройства сельских поселений |
|
Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области, департамент строительного комплекса Тверской области |
|
|
|
|
12,8 |
178826,0 |
119755,3 |
56308,3 |
33235,5 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
90030,0 |
61400,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
20.1.2.00 |
|
областной бюджет Тверской области |
20.1.1.2.00 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
88796,0 |
58355,3 |
56308,3 |
33235,5 |
|
|
|
|
20.1.2.00.З1 |
|
Количество жилых домов (квартир), газифицированных сетевым газом |
20.1.1.2.00.З1 |
|
тыс. единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
52,1 |
53,9 |
54,2 |
55,1 |
55,1 |
2012 |
|
20.1.2.00.З2 |
|
Численность сельского населения, обеспеченного питьевой водой |
20.1.1.2.00.З2 |
|
тыс. человек |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
110,2 |
112,1 |
113,1 |
116,2 |
116,2 |
2012 |
|
|
|
Мероприятие 1.2.1. Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских поселений |
|
|
|
|
|
|
4,6 |
91825,0 |
20009,9 |
10000,0 |
17217,9 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
42300,0 |
|
|
|
|
|
|
20.1.2.01 |
|
областной бюджет Тверской области |
20.1.1.2.01 |
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
49525,0 |
20009,9 |
10000,0 |
17217,9 |
|
|
|
20.1.2.01.М1 |
|
Количество площадок комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений |
20.1.1.2.01.М1 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
|
|
|
7 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2012 |
|
20.1.2.02 |
|
Мероприятие 1.2.2. Развитие газификации в сельской местности (строительство газораспределительных сетей) |
20.1.1.2.02 |
|
|
|
|
|
4,9 |
43517,0 |
64412,1 |
24828,6 |
16017,6 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
21330,0 |
40600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет Тверской области |
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
22187,0 |
23812,1 |
24828,6 |
16017,6 |
|
|
|
20.1.2.02..М1 |
|
Ввод в эксплуатацию распределительных газовых сетей в сельской местности |
20.1.1.2.02.М1 |
|
км |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
33,65 |
40,2 |
36,80 |
24,6 |
135,25 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты на развитие газификации в сельской местности/количество км введенных газораспределительных сетей |
Годовая |
|
659,3 |
592,3 |
0,0 |
651,1 |
|
|
|
|
20.1.2.03 |
|
Мероприятие 1.2.3. Организация водоснабжения на селе |
20.1.1.2.3 |
|
|
|
|
|
3,2 |
40284,0 |
35333,3 |
21479,7 |
0,0 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
26400,0 |
20800,0 |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет Тверской области |
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
13884,0 |
14533,3 |
21479,7 |
0,0 |
|
|
|
20.1.2.03.М1 |
|
Ввод водопроводных сетей и скважин |
20.1.1.2.3.М1 |
|
км |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
17,45 |
11,3 |
26,40 |
0,0 |
55,15 |
2010 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты на организацию во-допроводных сетей сельской местности/количество км введенных водопроводных сетей |
|
795,6 |
1286,1 |
|
|
|
|
||
|
20.1.2.04 |
|
Мероприятие 1.2.4. Приобретение пожарных машин с пожарно-техническим вооружением |
20.1.1.2.04. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,1 |
1600 |
|
|
|
|
|
|
20.1.2.04.М1 |
|
Количество приобретенных машин |
20.1.1.2.04.М1 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
3 |
|
|
|
3 |
2009 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты на приобретение пожарных машин / количество машин |
|
533,3 |
|
|
|
|
|
||
|
20.1.2.05 |
|
Мероприятие 1.2.5. Оснащение районных (межпоселенческих) клубов и библиотек передвижными специализированными комплексами (автоклубами) |
20.1.1.2.05. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,1 |
1600,0 |
|
|
|
|
|
|
20.1.2.05.М1 |
|
Количество приобретенных автоклубов |
20.1.1.2.05.М1 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
4 |
|
|
|
4 |
2009 |
|
20.2.0.00 |
|
Цель 2. Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем рынке |
20.2.0.00 |
Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
|
|
|
71,2 |
542069,0 |
611733,1 |
527405,6 |
477844,0 |
|
|
|
20.2.0.00.Ц1 |
|
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах) |
20.1.2.0.00.Ц1 |
|
проценты |
Отношение объема производства продукции сельского хозяйства отчетного периода к предыдущему году*100% |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
98,8 |
102,1 |
121,7 |
104,3 |
113% к 2008 году |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/ индекс производства сельскохозяйственной продукции |
|
|
|
5486,5 |
5993,8 |
4333,7 |
4581,4 |
|
|
|
20.2.0.00.ИЦ1 |
21 |
Расходы консолидированного бюджета Тверской области на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции |
20.1.2.0.00.ИЦ1 |
|
рублей |
Общий объем средств кон-солидированного бюджета, выделенный на реализацию ВЦП / количество произ-веденной продукции в теку-щих ценах/1000 |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
0,100 |
0,095 |
0,091 |
0,08 |
0,08 |
2012 |
|
20.2.0.00.ИЦ2 |
|
Расходы консолидированного бюджета Тверской области на 1 жителя в сельской местности |
20.1.2.0.00.ИЦ2 |
|
рублей |
Общий объем средств консолидированного бюджета, выделенный на реализацию ДЦП / численность сельского населения |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
5070 |
5370 |
5523 |
5850 |
5850 |
2012 |
|
20.2.0.00.Ц2 |
23 |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве к предыдущему году |
20.1.2.0.00.Ц2 |
|
проценты |
Отношение объема инвестиций отчетного периода к прошлому году *100 |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
101,4 |
104,2 |
104,5 |
104,8 |
115,7% к 2008 году |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/ индекс физического объема инвестиций |
|
|
|
5345,8 |
5870,8 |
5046,9 |
4559,6 |
|
|
|
20.2.0.00.Ц3 |
|
Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности |
20.1.2.0.00.Ц3 |
|
рублей на члена хозяйства в месяц |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
10163 |
11017 |
11800 |
12543 |
12543 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/ объем располагаемых ресурсов домашних хозяйств |
|
Годовая |
|
53 |
56 |
45 |
38 |
|
|
|
20.2.0.00.ИЦ3 |
11 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в сельском хозяйстве |
20.1.2.0.00.ИЦ3 |
|
рублей |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
7090 |
7150 |
7640 |
8100 |
8100 |
2012 |
|
20.2.0.00.Ц4 |
|
Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях |
20.1.2.0.00.Ц4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.0.00.Ц4.1 |
|
Тракторы |
20.1.2.0.00.Ц4.1 |
|
проценты |
Отношение количества приобретенной техники к общему числу тракторов на начало года*100 |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
1,7 |
1,6 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
2012 |
|
20.2.0.00.Ц4.2 |
|
Зерноуборочные комбайны |
20.1.2.0.00.Ц4.2 |
|
проценты |
Отношение количества приобретенной техники к общему числу зерноуборочных комбайнов на начало года*100 |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
1,4 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
2012 |
|
20.2.0.00.Ц4.3 |
|
Комбайны кормоуборочные |
20.1.2.0.00.Ц4.3 |
|
проценты |
Отношение количества приобретенной техники к общему числу кормоуборочных комбайнов на начало года*100 |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
3,6 |
1,8 |
1,6 |
1,4 |
1,4 |
2012 |
|
20.2.0.00.Ц5 |
|
Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий |
20.1.2.0.00.Ц5 |
|
проценты |
Производительность труда отчетного периода к прошлому году*100 |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
103,7 |
103,2 |
102,7 |
102,3 |
112,4% к 2008 году |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/ индекс производительности труда |
|
|
|
5227,3 |
5927,6 |
5135,4 |
4671,0 |
|
|
|
20.2.0.00.ИЦ4 |
20 |
Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций от их общего числа |
20.1.2.0.00.ИЦ4 |
|
проценты |
Количество прибыльных хозяйств/общее их количество*100 |
Данные ФСГС |
Квартальная |
|
50,0 |
52,0 |
57,0 |
63,0 |
63,0 |
2012 |
|
20.2.0.00.ИЦ5 |
22 |
Уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста |
20.1.2.0.00.ИЦ5 |
|
проценты |
|
Данные ФСГС |
Годовая |
|
72,0 |
73,0 |
74,0 |
76,0 |
76,0 |
2012 |
|
20.2.1.00. |
|
Задача 2.1. Поддержание почвенного плодородия |
20.1.2.1.00. |
Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
|
|
|
5,0 |
35173,4 |
35430,0 |
41000,0 |
41000,0 |
|
|
|
20.2.1.00.З1 |
|
Внесение минеральных удобрений |
20.1.2.1.00.З1 |
|
тыс. тонн д.в. |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
4,8 |
3,3 |
6,0 |
7,0 |
21,1 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
рублей |
Затраты/количество внесенных удобрений/1000 |
|
7,3 |
10,7 |
6,8 |
5,9 |
|
|
||
|
20.2.1.00.З2 |
|
Содержание питательных веществ в почве по результатам агрохимобследования |
20.1.2.1.00.З2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.1.00.З2.1 |
|
азот |
20.1.2.1.00.З2.1 |
|
мг/кг |
Абсолютный показатель |
|
Годовая |
|
15,0 |
15,8 |
16,6 |
17,4 |
17,4 |
2012 |
|
20.2.1.00.З2.2 |
|
фосфор |
20.1.2.1.00.З2.2 |
|
мг/кг |
Абсолютный показатель |
|
Годовая |
|
144,0 |
151,0 |
158,0 |
166,0 |
166,0 |
2012 |
|
20.2.1.00.З2.3 |
|
калий |
20.1.2.1.00.З2.3 |
|
мг/кг |
Абсолютный показатель |
|
Годовая |
|
99,0 |
104,0 |
109,0 |
114,0 |
114,0 |
2012 |
|
20.2.1.00.З3 |
|
Урожайность сельскохозяйственных культур: |
20.1.2.1.00.З3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.1.00.З3.1 |
|
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) |
20.1.2.1.00.З3.1 |
|
ц/га |
Валовой сбор/ площадь посева |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
14,6 |
14,8 |
14,9 |
15,1 |
15,1 |
2012 |
|
20.2.1.00.З3.2 |
|
картофель |
20.1.2.1.00.З3.2 |
|
ц/га |
Валовой сбор/ площадь посева |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
115,6 |
123,0 |
130,0 |
135,0 |
135,0 |
2012 |
|
20.2.1.00.З3.3 |
|
Рапс озимый и яровой |
20.1.2.1.00.З3.3 |
|
ц/га |
Валовой сбор/ площадь посева |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
6,5 |
12,0 |
13,0 |
14,0 |
14,0 |
2012 |
|
20.2.1.01. |
|
Мероприятие 2.1.1. Компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение средств химизации |
20.1.2.1.01. |
|
тыс.рублей |
|
|
|
3,2 |
25000,0 |
20000,0 |
26000,0 |
26000,0 |
|
|
|
20.2.1.01.М1 |
|
Посевная площадь, на которой внесены минеральные удобрения |
20.1.2.1.01.М1 |
|
тыс. га |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
86,4 |
88,0 |
88,0 |
88,0 |
88,0 |
2012 |
|
20.2.1.01.М2 |
|
Посевная площадь, на которой внесены средства защиты растений |
20.1.2.1.01.М2 |
|
тыс. га |
Абсолютный показатель |
Годовая |
|
94,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
2012 |
|
|
20.2.1.01.М3 |
|
Посевная площадь рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий |
20.1.2.1.01.М3 |
|
тыс. га |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
0,143 |
1,5 |
2,5 |
5,0 |
5,0 |
2012 |
|
20.2.1.02. |
|
Мероприятие 2.1.2. Компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на проведение ремонта мелиоративных систем и культуртехнических работ на осушенных землях |
20.1.2.1.02. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,4 |
2000,0 |
7150,0 |
2000,0 |
2000,0 |
|
|
|
20.2.1.02.М1 |
|
Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий |
20.1.2.1.02.М1 |
|
тыс.га |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
3,0 |
7,7 |
8,2 |
8,7 |
27,6 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/количество гектаров, предотвращенных из выбытия из сельскохозяйственного оборота/1000 |
|
0,7 |
0,9 |
0,2 |
0,2 |
|
|
||
|
20.2.1.03. |
|
Мероприятие 2.1.3. Проведение работ по агрохимическому обследованию плодородия земель сельскохозяйственного назначения |
20.1.2.1.03. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,3 |
2000,0 |
2280,0 |
3000,0 |
3000,0 |
|
|
|
20.2.1.03.М1 |
|
Площадь, подвергнутая агрохимическому и эколого-токсикологическому обследованию в отчетном году |
20.1.2.1.03.М1 |
|
тыс. га |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
229 |
260 |
260 |
260 |
1009 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
|
Затраты/площадь, подвергнутую агрохимическому обследованию/1000 |
|
0,009 |
0,009 |
0,012 |
0,012 |
|
|
||
|
20.2.1.04. |
|
Мероприятие 2.1.4. Компенсация части затрат по вводу в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель |
20.1.2.1.04. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
1,1 |
6173,4 |
6000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
|
|
|
20.2.1.04.М1 |
|
Ввод в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель в отчетном году |
20.1.2.1.04.М1 |
|
тыс. га |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
4,5 |
6 |
10 |
10 |
30,5 |
2012 |
|
20.2.1.04.М2 |
24 |
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни |
20.1.2.1.04.М2 |
|
проценты |
Посевная площадь / общая площадь пашни * 100 |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
45,0 |
46,0 |
50,0 |
55,0 |
55,0 |
2012 |
|
20.2.2.00. |
|
Задача 2.2. Развитие информационно- консультационной помощи сельскохо-зяйственным товаропроизводителям, подготовка и переподготовка специалистов сельского хозяйства |
20.1.2.2.00. |
Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
|
|
|
0,4 |
630,0 |
6208,4 |
3130,0 |
3130,0 |
|
|
|
20.2.2.00.З1 |
|
Использование региональным органом управления агропромышленного комплекса функциональных возможностей, предоставляемых системой государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (далее-СГИОСХ) (да/нет) |
20.1.2.2.00.З1 |
|
(да/нет) |
|
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
да |
да |
да |
да |
да |
2009 |
|
20.2.2.00.З2 |
|
Доля руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года, от общего числа |
20.1.2.2.00.З2 |
|
человек |
Количество руководителей сельскохозяйственных организаций , повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года/общее количество*100% |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
10 |
15 |
20 |
25 |
25 |
2012 |
|
20.2.2.01. |
|
Мероприятие 2.2.1. Создание областной системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства |
20.1.2.2.01. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,3 |
130,0 |
5353,4 |
2130,0 |
2130,0 |
|
|
|
20.2.2.01.М1 |
|
Предоставление государственных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям в электронном виде |
20.1.2.2.01.М1 |
|
(да/нет) |
|
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Квартальная |
|
да |
да |
да |
да |
да |
2009 |
|
|
|
Количество обученных специалистов по СГИОСХ |
20.1.2.2.01.М2 |
|
единиц |
|
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Квартальная |
|
6,0 |
18 |
36 |
36 |
36 |
2012 |
|
20.2.2.02. |
|
Мероприятие 2.2.2. Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства муниципального уровня |
20.1.2.2.02. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
20.2.2.02.М1 |
|
Количество муниципальных органов управления АПК, предоставляющих информацию в СГИОСХ |
20.1.2.2.02.М1 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Квартальная |
|
|
36 |
36 |
36 |
36 |
2012 |
|
20.2.2.02.М2 |
|
Количество пользователей СГИОСХ в муниципальных органах управления |
20.1.2.2.02.М2 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Квартальная |
|
|
250 |
500 |
500 |
500 |
2012 |
|
20.2.2.03. |
|
Мероприятие 2.2.3. Услуги по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям |
20.1.2.2.03. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,1 |
0,0 |
855,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|
|
|
20.2.2.03.М1 |
|
Число региональных центров по оказанию консультационной помощи |
20.1.2.2.03.М1 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Квартальная |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2009 |
|
20.2.2.03.М2 |
|
Число муниципальных центров по оказанию консультационной помощи |
20.1.2.2.03.М2 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Квартальная |
|
|
|
1 |
2 |
2 |
2012 |
|
20.2.2.03.М3 |
|
Количество оказанных услуг |
20.1.2.2.03.М3 |
|
тыс. единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
5 |
8 |
8 |
8 |
8 |
2012 |
|
20.2.2.03.М4 |
|
Число руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года |
20.1.2.2.03.М4 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
240 |
260 |
280 |
300 |
1080 |
2012 |
|
20.2.2.03.М5 |
|
Количество специалистов элитхозов и других сельскохозяйственных организаций, прошедших обучение на курсах апробаторов с последующей аттестацией |
20.1.2.2.03.М5 |
|
|
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
|
8 |
10 |
12 |
30 |
2012 |
|
20.2.2.4 |
|
Мероприятие 2.2.4. Расходы на развитие инфраструктуры и материально-технической базы регионального центра по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям |
20.1.2.2.04. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,0 |
500,0 |
|
|
|
|
|
|
20.2.3.00. |
|
Задача 2.3. Мероприятия в области повышения информационной открытости деятельности департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
20.1.2.3.00. |
Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
|
|
|
0,9 |
5212,6 |
7539,0 |
7718,0 |
7718,0 |
|
|
|
20.2.3.00.З1 |
|
Информированность населения о мерах по социально-экономическому развитию села Тверской области |
20.1.2.3.00.З1 |
|
% от числа опрошенных |
|
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
|
58 |
61 |
64 |
64 |
2012 |
|
20.2.3.00.З2 |
|
Удовлетворенность сельхозтоваропроизводителей качеством реализации мероприятий по поддержке агропромышленного комплекса со стороны Администрации Тверской области |
20.1.2.3.00.З2 |
|
% от числа опрошенных |
|
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
|
20 |
23 |
26 |
26 |
2012 |
|
20.2.3.01. |
|
Мероприятие 2.3.1. Подготовка кадров и мероприятия организационного характера |
20.1.2.3.01. |
|
тыс.рублей |
|
|
|
0,9 |
5212,6 |
7469,0 |
7648,0 |
7648,0 |
|
|
|
20.2.3.01.М1 |
|
Размер выставочных площадей |
20.1.2.3.01.М1 |
|
кв.м. |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
64,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100 |
2010 |
|
20.2.3.02. |
|
Мероприятие 2.3.2. Ведение мониторинга, социологических исследований по изучению общественного мнения по вопросам, касающимся реализации ДЦП и деятельности департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
20.1.2.3.02. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,0 |
|
70,0 |
70,0 |
70,0 |
|
|
|
20.2.3.02.М1 |
|
Количество проведенных социологических иссследований |
20.1.2.3.02.М1 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
|
1 |
1 |
1 |
3 |
2012 |
|
20.2.3.03. |
|
Мероприятие 2.3.3. Взаимодействие со средствами массовой информации по повышению информированности населения Тверской области и формированию положительного имиджа исполнительных органов государственной власти Тверской области |
20.1.2.3.03. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
20.2.3.03.М1 |
|
Количество публикаций в средствах массовой информации о реализации ДЦП и деятельности департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
20.1.2.3.03.М1 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
|
12 |
12 |
12 |
36 |
2012 |
|
|
|
Количество средств массовой информации, публикующих информацию о реализации ДЦП и деятельности департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
20.1.2.3.03.М2 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
|
38 |
38 |
38 |
38 |
2012 |
|
20.2.3.04. |
|
Мероприятие 2.3.4. Размещение в сети Интернет информации о реализации ДЦП и деятельности департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
20.1.2.3.04. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
20.2.3.04.М1 |
|
Увеличение количества страниц сайта департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
20.1.2.3.04.М1 |
|
страниц |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
полугодие |
|
|
10 |
10 |
10 |
30 |
2012 |
|
20.2.3.04.М2 |
|
Количество просмотров сайта департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
20.1.2.3.04.М2 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
полугодие |
|
|
1200 |
1200 |
1200 |
3600 |
2012 |
|
|
20.2.3.04.М3 |
|
Количество обращений за консультацией на сайте департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
20.1.2.3.04.М3 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
полугодие |
|
17 |
20 |
20 |
20 |
77 |
2012 |
|
|
20.2.3.05. |
|
Мероприятие 2.3.5. Взаимодействие с общественностью, поддержка общественных организаций |
20.1.2.3.05. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
20.2.3.05.М1 |
|
Количество общественных организаций, взаимодействующих с департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области |
20.1.2.3.05.М1 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2012 |
|
20.2.3.05.М2 |
|
Количество грантов, выданных в текущем году общественным организациям |
20.1.2.3.05.М2 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Годовая |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
2012 |
|
|
20.2.4.00. |
|
Задача 2.4. Создание условий для приоритетного развития животноводства |
20.1.2.4.00. |
Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
|
|
|
19,3 |
192407,4 |
127800,0 |
137800,0 |
126800,0 |
|
|
|
20.2.4.00.З1 |
|
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах) |
20.1.2.4.00.З1 |
|
проценты |
Отношение объема производства продукции животноводства отчетного периода к предыдущему году*100% |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
95,4 |
101,6 |
113,0 |
105,1 |
115,1% к 2008 году |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/ индекс производства продукции животноводства |
|
|
|
2016,85 |
1257,72 |
1219,47 |
1206,47 |
|
|
|
20.2.4.00.З2 |
|
Объем производства молока во всех категориях хозяйств |
20.1.2.4.00.З2 |
|
тыс. тонн |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС |
Квартальная |
|
333,7 |
365,2 |
318,1 |
321,7 |
1338,7 |
2012 |
|
20.2.4.00.З3 |
|
Объем производства (на реализацию) скота и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств |
20.1.2.4.00.З3 |
|
тыс. тонн |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС |
Квартальная |
|
79,335 |
78,5 |
101,2 |
111,6 |
370,6 |
2012 |
|
20.2.4.01. |
|
Мероприятие 2.4.1.Субсидии на поддержку племенного животноводства |
20.1.2.4.01. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
5,6 |
44000,0 |
45000,0 |
45000,0 |
35000,0 |
|
|
|
20.2.4.01.М1 |
|
Удельный вес племенного скота в общем стаде |
20.1.2.4.01.М1 |
|
проценты |
Число голов племенного скота в стаде / общее число голов скота в стаде * 100 |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Полугодовая |
|
14,5 |
14,8 |
34,0 |
34,0 |
34 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/удельный вес племенного молодняка в общем стаде |
|
3034,5 |
3040,5 |
1323,5 |
1029,4 |
|
|
||
|
20.2.4.01.М2 |
|
Прирост реализации племенного молодняка к предыдущему году |
20.1.2.4.01.М2 |
|
проценты |
Отношение реализованного молодняка отчетного года к предыдущему*100-100 |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Полугодовая |
|
441,0 |
5,0 |
8,0 |
11,0 |
11,00 |
2012 |
|
20.2.4.01.М3 |
|
Охват маточного поголовья методом искусственного осеменения в целом по области |
20.1.2.4.01.М3 |
|
проценты |
(Искусственно осеменено коров и телок, голов/ случено и искусственно осеменено коров и телок всего по области, |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
45,0 |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
60,00 |
2012 |
|
|
|
Приобретение племенного скота и птицы |
20.1.2.4.01.М4 |
|
тыс. услов. голов |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
8,9 |
9,5 |
10,0 |
10,5 |
38,9 |
2012 |
|
20.2.4.02. |
|
Мероприятие 2.4.2. Субсидии на поддержку мясного скотоводства |
20.1.2.4.02. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
11,1 |
76000,0 |
80300,0 |
90300,0 |
90300,0 |
|
|
|
20.2.4.02.М1 |
|
Субсидируемое поголовье коров-кормилиц |
20.1.2.4.02.М1 |
|
голов |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
2700,0 |
2900,0 |
2900,0 |
2900,0 |
11400,0 |
2012 |
|
20.2.4.02.М2 |
|
Индекс объема производства мяса крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях в живом весе в процентах к предыдущему году |
20.1.2.4.02.М2 |
|
проценты |
Отношение объема производства мяса в живом весе отчетного года к предыдущему*100 |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
81,3 |
103,3 |
100,0 |
100,0 |
100,00 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/ индекс объема производства мяса КРС в сельскохозяйственных предприятиях |
|
|
|
934,8 |
777,3 |
903,0 |
903,0 |
|
|
|
20.2.4.02.М3 |
|
Поголовье мясного направления, поставленное на откорм на основе кооперации |
20.1.2.4.02.М3 |
|
голов |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
5 |
50 |
100 |
150 |
305 |
2012 |
|
20.2.4.02.М4 |
|
Производство мяса крупного рогатого скота, полученное от молодняка крупного рогатого скота мясных пород |
20.1.2.4.02.М4 |
|
тонн |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
750 |
900 |
1000 |
1200 |
3850 |
2012 |
|
20.2.4.03. |
|
Мероприятие 2.4.3. Субсидии за приобретенный рыбопосадочный и племенной материал |
20.1.2.4.03. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,3 |
1678,0 |
2500,0 |
2500,0 |
1500,0 |
|
|
|
20.2.4.03.М1 |
|
Производство товарной продукции промышленного рыбоводства |
20.1.2.4.03.М1 |
|
тонн |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
832 |
835 |
838 |
840 |
3345 |
2012 |
|
20.2.4.04. |
|
Мероприятие 2.4.4. Субсидии за произведенное и реализованное молоко |
20.1.2.4.04. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
2,3 |
70531,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
20.2.4.04.М1 |
|
Объем реализации субсидируемого молока |
20.1.2.4.04.М1 |
|
тыс. тонн |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Квартальная |
|
74,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74,1 |
2009 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/объем реализации субсидируемого молока |
|
|
951,8 |
|
|
|
|
|
|
|
20.2.4.05. |
|
Мероприятие 2.4.5. Проведение селекционно-племенных мероприятий |
20.1.2.4.05. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,01 |
198,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
20.2.5.00. |
|
Задача 2.5. Создание условий для развития приоритетных подотраслей растениеводства |
20.1.2.5.00. |
Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
|
|
|
10,6 |
55110,4 |
160937,1 |
86186,0 |
49000,0 |
|
|
|
20.2.5.00.З1 |
|
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах) |
20.1.2.5.00.З1 |
|
проценты |
Производство продукции отчетного периода к предыдущему (в сопоставимых ценах)*100% |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
105,4 |
102,6 |
144,6 |
102,6 |
108,5% к 2008 году |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/ индекс производства продукции растениевоства |
|
|
|
522,9 |
1569,1 |
596,0 |
477,6 |
|
|
|
20.2.5.00.З2 |
|
Производство основных видов продукции в хозяйствах всех категорий: |
20.1.2.5.00.З2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.5.00.З2.1 |
|
зерно (в весе после доработки) |
20.1.2.5.00.З2.1 |
|
тыс. тонн |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
121,3 |
151,7 |
125,6 |
132,0 |
530,7 |
2012 |
|
20.2.5.00.З2.2 |
|
картофель |
20.1.2.5.00.З2.2 |
|
тыс. тонн |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
241,6 |
278,7 |
252,2 |
260,3 |
1032,8 |
2012 |
|
20.2.5.00.З2.3 |
|
овощи открытого грунта |
20.1.2.5.00.З2.3 |
|
тыс. тонн |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
77,8 |
94,9 |
81,3 |
83,5 |
337,5 |
2012 |
|
20.2.5.00.З2.4 |
|
рапс озимый и яровой |
20.1.2.5.00.З2.4 |
|
тыс. тонн |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
0,8 |
1,8 |
3,3 |
7,0 |
12,9 |
2012 |
|
20.2.5.00.З2.5 |
|
заготовлено кормов на 1 условную голову |
20.1.2.5.00.З2.5 |
|
ц к.е. |
|
|
|
|
21,4 |
18,0 |
19,0 |
20,0 |
78,4 |
2012 |
|
20.2.5.00.З3 |
|
Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов |
20.1.2.5.00.З3 |
|
проценты |
Отношение площади засеваемой элитными семенами к общей площади сева*100% |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
17,8 |
16,0 |
16 |
16 |
16,0 |
2012 |
|
20.2.5.01. |
|
2.5.1. Субсидии за произведенные и реализованные оригинальные семена сельскохозяйственных культур |
20.1.2.5.01. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,9 |
8407,6 |
9000,0 |
9000,0 |
0,0 |
|
|
|
20.2.5.01.М1 |
|
Объем реализации оригинальных семян, произведенных в элитхозах области под урожай соответствующего года |
20.1.2.5.01.М1 |
|
|
|
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.5.01.М1.1 |
|
зерновые и зернобобовые |
20.1.2.5.01.М1.1 |
|
тонн |
Абсолютный показатель |
|
1050,0 |
1000,0 |
1000,0 |
500,0 |
3550,0 |
2012 |
||
|
20.2.5.01.М1.2 |
|
картофель |
20.1.2.5.01.М1.2 |
|
тонн |
Абсолютный показатель |
|
39,25 |
364,0 |
364,0 |
182,0 |
949,3 |
2012 |
||
|
20.2.5.01.М1.3 |
|
лен-долгунец |
20.1.2.5.01.М1.3 |
|
тонн |
Абсолютный показатель |
|
0,8 |
4,1 |
4,1 |
2,0 |
11,0 |
2012 |
||
|
20.2.5.01.М1.4 |
|
многолетние травы |
20.1.2.5.01.М1.4 |
|
тонн |
Абсолютный показатель |
|
0,0 |
0,5 |
0,5 |
0,25 |
1,3 |
2012 |
||
|
20.2.5.02. |
|
2.5.2. Субсидии за произведенные и реализованные элитные семена сельскохозяйственных культур |
20.1.2.5.02. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
3,3 |
22538,8 |
28531,7 |
25000,0 |
25000,0 |
|
|
|
20.2.5.02.М1 |
|
Объем реализации элитных семян, произведенных в элитхозах области под урожай соответствующего года |
20.1.2.5.02.М1 |
|
|
|
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.5.02.М1.1 |
|
зерновые и зернобобовые |
20.1.2.5.02.М1.1 |
|
тонн |
Абсолютный показатель |
|
3908,2 |
4644,10 |
3524,60 |
3549,48 |
15626,38 |
2012 |
||
|
20.2.5.02.М1.2 |
|
картофель |
20.1.2.5.02.М1.2 |
|
тонн |
Абсолютный показатель |
|
1174,70 |
1945,2 |
2132,0 |
2100,0 |
7351,90 |
2012 |
||
|
20.2.5.02.М1.3 |
|
лен-долгунец |
20.1.2.5.02.М1.3 |
|
тонн |
Абсолютный показатель |
|
0,0 |
20,0 |
40,0 |
40,0 |
100,00 |
2012 |
||
|
20.2.5.02.М1.4 |
|
многолетние травы |
20.1.2.5.02.М1.4 |
|
тонн |
Абсолютный показатель |
|
0,2 |
6,0 |
40,0 |
40,0 |
86,20 |
2012 |
||
|
20.2.5.03. |
|
2.5.3. Субсидии за приобретенные элитные семена сельскохозяйственных культур |
20.1.2.5.03. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,1 |
|
0,0 |
1405,7 |
3000,0 |
|
|
|
20.2.5.03.М1 |
|
Объем приобретенных элитных семян |
20.1.2.5.03.М1 |
|
тонн |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.5.03.М1.1 |
|
в т.ч. зерновые и зернобобовые |
20.1.2.5.03.М1.1 |
|
тонн |
Абсолютный показатель |
Годовая |
|
|
|
1249,92 |
3549,48 |
4799,40 |
2012 |
|
|
20.2.5.03.М1.2 |
|
картофель |
20.1.2.5.03.М1.2 |
|
тонн |
Абсолютный показатель |
Годовая |
|
|
|
893,09 |
2100,0 |
2993,09 |
2012 |
|
|
20.2.5.03.М1.3 |
|
лен-долгунец |
20.1.2.5.03.М1.3 |
|
тонн |
Абсолютный показатель |
Годовая |
|
|
|
64,15 |
40,0 |
104,15 |
2012 |
|
|
20.2.5.03.М1.4 |
|
многолетние травы |
20.1.2.5.03.М1.4 |
|
тонн |
Абсолютный показатель |
Годовая |
|
|
|
13,64 |
40,0 |
53,64 |
2012 |
|
|
20.2.5.04. |
|
Мероприятие 2.5.4. Субсидии за произведенное и реализованное льносырье |
20.1.2.5.04. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
3,0 |
24164,0 |
25895,4 |
20766,0 |
20500,0 |
|
|
|
20.2.5.04.М1 |
|
Валовый сбор семян льна-долгунца |
20.1.2.5.04.М1 |
|
тыс. тонн |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
0,50 |
0,3 |
0,76 |
0,96 |
2,5 |
2012 |
|
20.2.5.04.М2 |
|
Валовый сбор льноволокна |
20.1.2.5.04.М2 |
|
тыс.тонн |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
5,7 |
4,32 |
5,60 |
6,10 |
21,7 |
2012 |
|
20.2.5.04.М3 |
|
Урожайность льна - долгунца (волокна) |
20.1.2.5.04.М3 |
|
ц/га |
Абсолютный показатель |
Данные ФСГС |
Годовая |
|
8,0 |
8,9 |
8,0 |
8,6 |
8,6 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/валовый сбор льноволокна |
|
|
|
4239,3 |
5999,9 |
3708,2 |
3360,7 |
|
|
|
20.2.5.05. |
|
Мероприятие 2.5.5. Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений |
20.1.2.5.05. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
20.2.5.05.З1 |
|
Площадь застрахованных площадей |
20.1.2.5.05.З1 |
|
гектары |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
0 |
0 |
900 |
1000 |
1000 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
рублей |
Затраты/площадь застрахованных площадей*1000 |
|
|
|
|
556 |
500 |
|
|
|
|
20.2.5.05.З2 |
|
Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади |
20.1.2.5.05.З2 |
|
проценты |
Отношение застрахованных площадей к общей посевной площади |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
0 |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
2012 |
|
20.2.5.06. |
|
Мероприятие 2.5.6. Субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям за приобретенное дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ в 2010 году |
20.1.2.5.06. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,8 |
0,0 |
25000,0 |
|
0,0 |
|
|
|
20.2.5.08. М1 |
|
Посевные площади |
20.1.2.5.08. М1 |
|
га |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
|
66242,0 |
|
|
66242,0 |
2010 |
|
20.2.5. 07. |
|
Мероприятие 2.5.7. Субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям |
20.1.2.5. 07. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
72510,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Процент возмещения ущерба |
|
|
% |
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|
100 |
2010 |
|
20.2.5.06. |
|
Мероприятие 2.5.8. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям за приобретенное дизельное топливо на проведение весенне-полевых сельскохозяйственных работ в 2011 году |
20.1.2.5.06. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
1,0 |
|
|
29514,3 |
0,0 |
|
|
|
20.2.5.08. М1 |
|
Процент возмещения |
20.1.2.5.08. М1 |
|
% |
|
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
|
|
21,5 |
|
21,5 |
2010 |
|
20.2.6.00. |
|
Задача 2.6. Повышение доступности кредитов |
20.1.2.6.00. |
Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
|
|
|
16,4 |
127935,2 |
137673,0 |
116270,0 |
116646,0 |
|
|
|
20.2.6.00.З1 |
|
Объем полученных субсидируемых кредитов в текущем году: |
20.1.2.6.00.З1 |
|
млн рублей |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Квартальная |
|
2125,4 |
2336,6 |
2458,671 |
2642,130 |
9562,8 |
2012 |
|
20.2.6.00.З1.1 |
|
краткосрочные |
20.1.2.6.00.З1.1 |
|
млн рублей |
Абсолютный показатель |
|
905,1 |
1066,2 |
1130,9 |
1187,5 |
4289,7 |
2012 |
||
|
|
|
инвестиционные |
|
|
|
|
|
1220,3 |
1270,3 |
1327,8 |
1454,7 |
5273,0 |
2012 |
||
|
|
|
Эффективность |
|
|
рублей |
Затраты/объем кредитов (займов),полученных в текущем году/1000 |
|
|
|
0,060 |
0,059 |
0,047 |
0,044 |
|
|
|
20.2.6.00.З2 |
|
Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в текущем году |
20.1.2.6.00.З2 |
|
млн рублей |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Квартальная |
|
59,3 |
62,0 |
63,0 |
64,0 |
248,3 |
2012 |
|
20.2.6.00.З3 |
|
Финансовые вложения на приобретение основных средств, строительство и реконструкцию на 1 рубль инвестиционных кредитов |
20.1.2.6.00.З3 |
|
рублей |
Объем финансовых вложений по данным годового отчета / объем инвестиционных кредитов, полученных в текущем году |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
2,30 |
2,31 |
2,37 |
2,38 |
2,38 |
2012 |
|
20.2.6.01. |
|
Мероприятие 2.6.1. Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008-2011 годах на срок до 1 года |
20.1.2.6.01. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
2,2 |
19000,0 |
13301,0 |
16833,0 |
16833,0 |
|
|
|
20.2.6.01.М1 |
|
Объем субсидируемых привлеченных краткосрочных кредитов |
20.1.2.6.01.М1 |
|
млн рублей |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Квартальная |
|
1746,6 |
1537,0 |
1880,9 |
1871,2 |
1871,2 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
рублей |
Затраты/объем субсидируемых привлеченных краткосрочных кредитов / 1000 |
|
0,011 |
0,009 |
0,009 |
0,009 |
|
|
||
|
20.2.6.02. |
|
Мероприятие 2.6.2. Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2011 годах на срок от 2 до 10 лет |
20.1.2.6.02. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
14,0 |
108000,0 |
123156,0 |
97592,0 |
97156,0 |
|
|
|
20.2.6.02.М1 |
|
Объем субсидируемых привлеченных инвестиционных кредитов |
20.1.2.6.02.М1 |
|
млн рублей |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Квартальная |
|
5568,6 |
6836,7 |
6097,8 |
7467,5 |
7467,5 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
рублей |
Затраты/объем субсидируемых привлеченных инвестиционных кредитов от 2 до 10 лет/1000 |
|
0,019 |
0,018 |
0,016 |
0,013 |
|
|
||
|
20.2.6.0.3 |
|
Мероприятие 2.6.3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007-2011 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до 8 лет |
20.1.2.6.0.3 |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,1 |
235,2 |
452,0 |
1100,0 |
1580,0 |
|
|
|
20.1.2.6.03.М1 |
|
Объем субсидируемых привлеченных инвестиционных кредитов |
20.1.2.6.03.М1 |
|
млн рублей |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Квартальная |
|
26,0 |
26,0 |
70 |
50 |
50 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
рублей |
Затраты/объем субсидируемых привлеченных инвестиционных кредитов до 8 лет/1000 |
|
|
|
0,009 |
0,02 |
0,02 |
0,03 |
|
|
|
20.2.6.04. |
|
Мероприятие 2.6.4. Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2011 годах на срок до 8 лет |
20.1.2.6.04. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,1 |
700,0 |
764,0 |
745,0 |
1077,0 |
|
|
|
20.2.6.04.М1 |
|
Объем субсидируемых кредитов, привлечен-ных крестьянскими (фермерскими) хозяйст-вами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности |
20.1.2.6.04.М1 |
|
млн рублей |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Квартальная |
|
180,076 |
193,6 |
174,0 |
167,0 |
167 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
рублей |
Затраты/объем субсидируемых привлеченных кредитов / 1000 |
|
|
|
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,006 |
|
|
|
20.1.2.7.00. |
|
Задача 2.7. Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе |
20.1.2.7.00. |
Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
|
|
|
1,5 |
9100,0 |
7730,0 |
17100,0 |
11100,0 |
|
|
|
20.2.7.00.З1 |
|
Рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, к предыдущему году в сопоставимых ценах |
20.1.2.7.00.З0 |
|
проценты |
Объем реализации продуции отчетного периода /объем реализации продукции прошлого года в ценах отчетного года*100 - 100% |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
0,6 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
20.1.2.7.00.З1 |
|
тыс. рублей |
Затраты /рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами |
Годовая |
|
15166,7 |
8494,0 |
42750,0 |
37000,0 |
|
|
|
|
20.2.7.00.З2 |
|
Индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) |
20.1.2.7.00.З2 |
|
проценты |
Отношение объема производства продукции сельского хозяйства отчетного периода к предыдущему году |
данные ФСГС |
Годовая |
|
106,3 |
106,9 |
124,1 |
102,0 |
110,9% к 2008 году |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс.рублей |
Затраты/индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах |
|
|
|
28,2 |
28,1 |
24,2 |
29,4 |
|
|
|
20.2.7.01. |
|
Мероприятие 2.7.1. Предоставление субсидий в целях государственной поддержки малых форм хозяйствования в АПК Тверской области |
20.1.2.7.01. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
1,1 |
6600,0 |
6600,0 |
12600,0 |
6600,0 |
|
|
|
|
|
Количество грантов, выданных малым формам хозяйствования в АПК Тверской области |
|
|
единиц |
|
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
6,0 |
6,0 |
12,0 |
6,0 |
30,0 |
2012 |
|
20.2.7.01.М1 |
|
Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых) - всего: |
20.1.2.7.01.М1 |
|
проценты |
Количество работающих кооперативов/общее количество зарегистрированных кооперативов |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Квартальная |
|
65,3 |
92,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
2011 |
|
20.2.7.01.М1.1 |
|
в том числе: кредитных |
20.1.2.7.01.М1.1 |
|
проценты |
Количество работающих кредитных кооперативов/общее количество зарегистрированных кредитных кооперативов |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Квартальная |
|
83,3 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2010 |
|
20.2.7.01.М1.2 |
|
перерабатывающих |
20.1.2.7.01.М1.2 |
|
проценты |
Количество работающих перерабатывющих кооперативов/общее количество зарегистрированных перерабатывающих кооперативов |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Квартальная |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2009 |
|
20.2.7.01.М1.3 |
|
снабженческо-сбытовых |
20.1.2.7.01.М1.3 |
|
проценты |
Количество работающих снабженческо-сбытовых кооперативов/общее количество зарегистрированных снабженческо-сбытовых кооперативов |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Квартальная |
|
59,0 |
86,0 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
2011 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов |
|
|
|
55,1 |
39,1 |
37,5 |
37,5 |
|
|
|
20.2.7.02. |
|
Мероприятие 2.7.2. Компенсация крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по межеванию земель сельскохозяйственного назначения |
20.1.2.7.02. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,3 |
1500,0 |
830,0 |
3000,0 |
3000,0 |
|
|
|
20.2.7.02. М1 |
|
Оформление земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с законодательством |
20.1.2.7.02.М1. |
|
гектары |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
2000,0 |
1186,0 |
4285,0 |
4000,0 |
11471,0 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/площадь земельных участков |
|
|
|
0,8 |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
|
|
|
20.2.7.03. |
|
Мероприятие 2.7.3. Компенсация сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на приобретение холодильного оборудования |
20.1.2.7.03. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,1 |
1000,0 |
300,0 |
1500,0 |
1500,0 |
|
|
|
20.2.7.03. М1 |
|
Рост объема реализации молока, производимого малыми формами хозяйствования, к уровню предыдущего года |
20.1.2.7.03.М1 |
|
проценты |
Объем реализации молока отчетного периода /объем реализации молока прошлого года *100 - 100% |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
0,8 |
1,5 |
2,2 |
3,6 |
3,6 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/рост объема реализации молока, производимого малыми формами хозяйствования, к уровню предыдущего года |
|
|
1250,0 |
200,0 |
681,8 |
416,7 |
|
|
|
|
20.2.8.00. |
|
Задача 2.8.Техническая и технологическая модернизация основных фондов в сельском хозяйстве |
20.1.2.8.00 |
Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
|
|
|
12,8 |
99750,0 |
96387,8 |
108013,8 |
83250,0 |
|
|
|
20.2.8.00.З1 |
|
Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин) |
20.1.2.8.00.З1 |
|
л. с. |
Суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин/посевную площадь |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
148,9 |
120,0 |
124,0 |
129,0 |
129 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/ энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади |
|
|
|
669,9 |
803,2 |
871,1 |
645,3 |
|
|
|
20.2.8.01. |
|
Мероприятие 2.8.1. Субсидии за приобретенную машиностроительную продукцию |
20.1.2.8.01 |
|
тыс. рублей |
|
|
|
3,2 |
30000,0 |
26000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
|
|
|
20.2.8.01.М1 |
|
Приобретение сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, следующей сельскохозяйственной техники: |
20.1.2.8.01.М1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.8.01.М1 1 |
|
тракторы |
20.1.2.8.01.М1. 1 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
115 |
87 |
83 |
78 |
363 |
2012 |
|
20.2.8.01.М1 2 |
|
комбайны зерноуборочные |
20.1.2.8.01.М1. 2 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Годовая |
|
12 |
12 |
11 |
10 |
45 |
2012 |
|
|
20.2.8.01.М1 3 |
|
комбайны кормоуборочные |
20.1.2.8.01.М1. 3 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Годовая |
|
14 |
6 |
5 |
4 |
29 |
2012 |
|
|
20.2.8.02. |
|
Мероприятие 2.8.2. Субсидии на возмещение части затрат за приобретенное технологическое оборудование при модернизации, реконструкции и строительстве объектов животноводства, пунктов приемки и первичной переработки молока, картофеле- и овощехранилищ |
20.1.2.8.02. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
2,6 |
29750,0 |
15000,0 |
20005,0 |
15000,0 |
|
|
|
20.2.8.02.М2 |
|
Уровень механизации животноводческих помещений |
20.1.2.8.02.М2. |
|
проценты |
Минимальный показатель из основных показателей механизации технологического процесса (доение, раздача кормов, уборка навоза) |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
30,0 |
32,0 |
33,0 |
34,0 |
34 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
тыс. рублей |
Затраты/уровень механизации животноводческих помещений |
|
|
|
991,7 |
468,8 |
606,2 |
441,2 |
|
|
|
20.2.8.03. |
|
Мероприятие 2.8.3.Пункты приемки и переработки молока |
20.1.2.8.03. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
4,9 |
40000,0 |
45910,8 |
42306,8 |
21600,0 |
|
|
|
20.2.8.03.М1 |
|
Количество пунктов приемки и переработки молока |
20.1.2.8.03.М1 |
|
|
|
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
4 |
8 |
9 |
4 |
9 |
2012 |
|
20.2.8.04. |
|
Мероприятие 2.8.4. Строительство картофелехранилищ |
20.1.2.8.04. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
1,3 |
|
3000,0 |
17000,0 |
20000,0 |
|
|
|
20.2.8.04.М1 |
|
Количество картофелехранилищ |
20.1.2.8.04.М1 |
|
|
|
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
|
1 |
1 |
1 |
2 |
2012 |
|
20.2.8.05. |
|
Мероприятие 2.8.5. Строительство пунктов по первичной переработке сельскохозяйственных животных |
20.1.2.8.05. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,5 |
|
1500,0 |
8552,0 |
5000,0 |
|
|
|
20.2.8.05.М1 |
|
Количество пунктов по первичной переработке сельскохозяйственных животных |
20.1.2.8.05.М1 |
|
|
|
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
|
1 |
1 |
1 |
2 |
2012 |
|
20.2.8.06. |
|
Мероприятие 2.8.6. Разработка типовых проектов для отрасли животноводства |
20.1.2.8.06. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,1 |
|
1500,0 |
0,0 |
1500,0 |
|
|
|
20.2.8.06.М1 |
|
Количество разработанных проектов |
20.1.2.8.06.М1 |
|
единиц |
|
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
|
3 |
0 |
3 |
6 |
2012 |
|
20.2.8.07. |
|
Мероприятие 2.8.7. Контроль за техническим состоянием и использованием новой техники, а также за соблюдением правил эксплуатации и хранения машин в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей, сохранности имущества, охраны окружающей среды |
|
Управление "Государственная инспекция Тверской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники" |
тыс. рублей |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
20.2.8.07.М1 |
|
Процент проверенной техники от числа планируемой, принадлежащей сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей |
|
|
проценты |
Отношение фактического количества проверенной техники к планируемому |
Данные управления "Государственная инспекция Тверской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники" |
Полугодовая |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2012 |
|
20.2.8.07.М2 |
|
Доля проверенной новой техники от числа приобретенной сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей |
|
|
проценты |
Отношение количества проверенной новой техники к количеству приобретенной техники |
Данные управления "Государственная инспекция Тверской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники" |
Годовая |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2012 |
|
20.2.8.08. |
|
Мероприятие 2.8.8. Субсидии за приобретенное энергосберегающее оборудование и проведение энергоаудита |
|
|
тыс.рублей |
|
|
|
0,1 |
|
3477,0 |
|
|
|
|
|
20.2.8.08.М1 |
|
Установлено приборов учета нового поколения |
|
|
единиц |
|
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
|
173 |
|
|
173 |
2010 |
|
20.2.8.08.М2 |
|
Проведено энергоаудита |
|
|
единиц |
|
Годовая |
|
|
55 |
|
|
55 |
2010 |
|
|
20.2.8.08.М3 |
|
Доля организаций, участвующих в программе энергосбережения и повышения энергоэффективности, от общего числа действующих организаций |
|
|
% |
Количество организаций АПК, участвующих в программе энергосбережения и повышения энергоэффективности/общее количество организаций |
Годовая |
|
|
31 |
|
|
31 |
2010 |
|
|
20.2.8.09. |
|
Мероприятие 2.8.9. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию мер по безопасной эксплуатации поднадзорной техники |
|
Управление "Государственная инспекция Тверской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники" |
тыс. рублей |
|
Данные управления "Государственная инспекция Тверской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники" |
|
|
|
|
50 |
50 |
|
|
|
20.2.8.09.М1 |
|
Количество субсидий |
|
|
Расчет произведен от суммы субсидий |
Годовая |
|
|
|
1 |
1 |
2 |
2012 |
||
|
20.2.8.10. |
|
Мероприятие 2.8.10. Проведение социологических исследований по удовлетворенности целевой аудитории качеством предоставляемых услуг |
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
|
|
|
|
20.2.8.10.М1 |
|
Количество опрошенных владельцев поднадзорной техники |
|
|
Расчет произведен от количества опрошенных владельцев поднадзорной техники |
Данные управления "Государственная инспекция Тверской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники" |
Годовая |
|
|
|
19 |
19 |
19 |
2012 |
|
|
20.2.8.10.М2 |
|
Доля удовлетворенных владельцев поднадзорной техники качеством предоставляемых услуг от числа опрошенных |
|
|
Отношение фактического количества к опрошенному |
Годовая |
|
|
|
90 |
95 |
95 |
2012 |
||
|
20.2.09.00. |
|
Задача 2.9. Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции |
20.1.2.09.00. |
Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области |
тыс. рублей |
|
|
|
3,2 |
16750,0 |
32027,8 |
10187,8 |
39200,0 |
|
|
|
20.2.09.00.З1 |
|
Количество торговых мест |
20.1.2.09.00.З1 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
|
|
50,0 |
175,0 |
125,0 |
175,0 |
525,0 |
2012 |
|
20.2.09.00.З2 |
|
Доля муниципальных образований, имеющих сельскохозяйственные рынки, отвечающие современным требованиям |
20.1.2.09.00.З2 |
|
проценты |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
|
|
5,0 |
72,2 |
32,0 |
64,0 |
64 |
2012 |
|
20.2.09.01. |
|
Мероприятие 2.9.1. Субсидии на возмещение части затрат на проектирование, строительство и/или реконструкцию сельскохозяйственных кооперативных рынков и придорожных сельскохозяйственных кооперативных рынков |
20.1.2.09.01. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,2 |
5000,0 |
1600,0 |
|
|
|
|
|
20.2.09.01.М1 |
|
Количество субсидируемых рынков |
20.1.2.09.01.М1 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
3 |
1 |
|
|
4 |
2010 |
|
20.2.09.02. |
|
Мероприятие 2.9.2. Инженерная подготовка и благоустройство площадок под размещение сельскохозяйственных кооперативных рынков |
20.1.2.09.02. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
2,8 |
3750,0 |
30427,8 |
10187,8 |
39200,0 |
|
|
|
20.2.09.02.М1 |
|
Количество площадок под размещение сельскохозяйственных кооперативных рынков |
20.1.2.09.02.М1 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
6 |
11 |
15 |
16 |
33 |
2012 |
|
20.2.09.03. |
|
Мероприятие 2.9.3. Инженерная подготовка и благоустройство площадок и строительство придорожных сельскохозяйственных кооперативных рынков |
20.1.2.09.03. |
|
тыс. рублей |
|
|
|
0,3 |
8000,0 |
|
|
|
|
|
|
20.2.09.03.М1 |
|
Количество площадок под размещение придорожных сельскохозяйственных кооперативных рынков |
20.1.2.09.03.М1 |
|
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области |
Годовая |
|
2 |
|
|
|
2 |
2009 |
|
20.2.10.00. |
|
Задача 2.10. Предупреждение и борьба с массовыми болезнями животных |
|
Управление ветеринарии Тверской области |
тыс.рублей |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
20.2.10.00.З1 |
|
Снижение частоты возникновения очагов профилактируемых инфекций среди домашних животных |
|
|
единиц |
|
Отчет госвет-учреждений |
Квартальная |
|
52,00 |
52,00 |
48,00 |
47,00 |
47,00 |
2012 |
|
20.2.10.00.З2 |
|
Снижение заболеваемости |
|
|
проценты |
Заболевшее/наличие поголовья*100 |
Отчет госвет-учреждений |
Годовая |
|
0,80 |
0,80 |
0,70 |
0,60 |
0,60 |
2012 |
|
20.2.10.00.З3 |
|
Снижение смертности |
|
|
проценты |
Павшие животные/наличие поголовья*100 |
Отчет госвет-учреждений |
Годовая |
|
0,10 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
2012 |
|
20.2.10.00.З4 |
|
Снижение летальности |
|
|
проценты |
Павшие животные/заболевшие * 100 |
Отчет госвет-учреждений |
Годовая |
|
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
2012 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.110.01. |
|
Мероприятие 2.10.1. Проведение комплекса диагностических исследований |
|
|
тыс.рублей |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
20.2.10.01.М1 |
|
Кратность охвата животных диагностическими исследованиями |
|
|
раз |
Количество исследований/наличие поголовья |
Отчет госвет-учреждений |
Квартальная |
|
2,90 |
2,90 |
2,90 |
2,90 |
2,90 |
2012 |
|
20.2.10.01.М2 |
|
Частота выявления инфекционных болезней |
|
|
проценты |
Инфицированные пробы/исследуемые пробы*100 |
Отчет госвет-учреждений |
Квартальная |
|
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
2012 |
|
20.2.10.02. |
|
Мероприятие 2.10.2. Проведение комплекса лечебно-профилактических обработок |
|
|
тыс.рублей |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2012 |
|
20.2.10.02.М1 |
|
Количество обработок животных |
|
|
тыс.единиц |
|
Отчет госвет-учреждений |
Квартальная |
|
1 206,60 |
897,40 |
897,40 |
897,40 |
3 898,80 |
2012 |
|
20.2.10.02.М2 |
|
Кратность обработки животных |
|
|
раз |
Количество обработок/поголовье |
Отчет госвет-учреждений |
Квартальная |
|
2,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
11,00 |
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
тыс.рублей |
|
|
|
|
851 039,3 |
841 045,3 |
720 193,9 |
620 636,4 |
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
тыс.рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
тыс.рублей |
|
|
|
|
90 030,0 |
61 400,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет Тверской области |
|
|
тыс.рублей |
|
|
|
|
761 009,3 |
779 645,3 |
720 193,9 |
620 636,4 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083 0405 |
|
|
тыс.рублей |
|
|
|
|
530 319,0 |
581 305,3 |
517 067,8 |
438 494,0 |
|
|
|
|
|
083 0412 |
|
|
тыс.рублей |
|
|
|
|
11 750,0 |
30 427,8 |
10 187,8 |
39 200,0 |
|
|
|
|
|
083 0501 |
|
|
тыс.рублей |
|
|
|
|
0,0 |
1 200,0 |
0,0 |
1 200,0 |
|
|
|
|
|
083 1003 |
|
|
тыс.рублей |
|
|
|
|
108 554,9 |
108 356,9 |
136 480,0 |
108 356,9 |
|
|
|
|
|
083 1102 |
|
|
тыс.рублей |
|
|
|
|
110 385,4 |
58 355,3 |
|
|
|
|
|
|
|
083 0502 |
|
|
тыс.рублей |
|
|
|
|
|
|
56 308,3 |
33 235,5 |
|
|
|
|
|
245 0405 |
|
|
тыс.рублей |
|
|
|
|
|
|
150,00 |
150,00 |
|
|
"
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
|
Содержание Постановление Администрации Тверской области от 18 апреля 2011 г. N 166-па "О внесении изменений в постановление Администрации... |