Приложение 3. Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие физической культуры и спорта на 2009-2013 годы"

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

Тверской области "Развитие физической культуры и спорта

на 2009-2013 годы"

Плановые показатели эффективности реализации
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Развитие физической культуры и спорта на 2009-2013 годы"

Администратор долгосрочной целевой программы - комитет по физической культуре и спорту Тверской области

Код ДЦП (ХХ.Х.Х.ХХ)	Соответствие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825	Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы	ВЦП, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (Код ВЦП ХХ.Х.Х.Х.ХХ)	Государственные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий	Ед.изм.	Методика расчета	Источник информации	Периодичность сбора	Степень влияния на достижение цели/решение задачи (%)	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	Год завершения ДЦП	Целевое значение
																значение	год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27.1.1.0.00		Всего			тыс. руб.				100	94567,00	114450,00	275166,90	617826,70	867779,00	2013
27.1.1.0.00		Стратегическая цель ДЦП - создание условий для максимального вовлечения населения Тверской области в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего развития спорта высших достижений	27.1.1.0.00	Комитет по физической культуре и спорту Тверской области	тыс. руб.				100	94567,00	114450,00	275166,90	617826,70	867779,00	2013
27.1.1.0.00.Ц1	да	Показатель цели - численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	27.1.1.0.00.Ц1		чел.	Прогноз	Стат. отчет Ф-1-ФК	Ежеквартально		246851	284970	324210	370000	389963	2013	389963	2013
27.1.1.0.00.ИЦ1	да	Индикатор - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	27.1.1.0.00.ИЦ1		%	Кол-во занимающихся / общ. числ. населения х 100	Стат. отчет Ф-1-ФК	Ежеквартально		18,10	21,00	24,00	27,50	29,00	2013	29,00	2013
		Эффективность			руб.	Финансирование / изменение показателя				0,38	0,40	0,85	1,67	2,23
27.1.1.00		Тактическая задача 1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Тверской области	27.1.2.1.00		тыс. руб.				1,74%	3687,00	1990,00	1990,00	1990,00	1990,00	2013
27.1.1.00.З1		Показатель задачи - количество областных спортивно-массовых мероприятий	27.1.2.1.00.З1		кол.	Прогноз с учетом средств на спортивно-массовые мероприятия	Областной Единый календарный план	Ежеквартально		140	150	160	170	180	2013	180	2013
27.1.1.00 ИЗ1		Индикатор - численность населения, принявшего участие в областных спортивно-массовых мероприятиях	27.1.2.1.01. М1		чел.	Прогноз	Протоколы	Ежеквартально		20500	21000	22000	22500	23000	2013	23000	2013
		Эффективность			тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя				26,3	13,3	12,4	11,7	11,1
27.1.1.1.01		Мероприятие 1.1. Пропаганда физической культуры и спорта на основе договоров со средствами массовой информации, определенными на конкурсной основе	27.1.2.1.01		тыс. руб.				91,96%	3527,00	1830,00	1830,00	1830,00	1830,00	2013
27.1.1.1.01.М1		Показатель мероприятия - количество выходов информационных материалов в СМИ, в т.ч. по региональному телевидению о событиях в отрасли "Физическая культура и спорт"	27.1.1.1.03 М1		кол-во	Прогноз	СМИ	Ежеквартально		450,00	450,00	450,00	500,00	550,00	2013	550,00	2013
		Эффективность			тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя				7,84	4,07	4,07	3,66	3,33
27.1.1.1.01.М1		Показатель мероприятия - уровень информированности населения о позитивных изменениях в отрасли "Физическая культура и спорт"	27.1.1.1.03 М1		%	Прогноз	Соц. опрос	1 раз в год		50	70	75	80	90	2013	90	2013
		Эффективность			тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя				70,54	26,14	24,40	22,88	20,33
27.1.1.1.03		Мероприятие 1.2. Проведение социологических исследований	27.1.2.1.03		тыс. руб.				4,02%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	2013
27.1.1.1.03 М1	да	Показатель мероприятия - удовлетворенность населения Тверской области условиями для занятий физической культурой и спортом	27.1.1.2.1.03. М1		%	Прогноз	Соц. опрос	1 раз в год		20,70	23,00	26,00	30,00	34,00	2013	34,00	2013
		Эффективность			тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя				3,86	3,48	3,08	2,67	2,35
27.1.1.1.04		Мероприятие 1.3. Информационное сопровождение ДЦП, в том числе функционирование интернет-сайта	27.1.2.1.04		тыс. руб.				4,02%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	2013
27.1.1.1.04 М1		Показатель мероприятия - количество проведенных пресс-конференций, брифингов по тематике реализации ДЦП	27.1.1.2.1.04 М1		кол.	Прогноз	Отчет по ДЦП	Ежеквартально		4	4	4	4	4	2013	20	2013
		Эффективность			тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
27.1.1.1.04.М2		Показатель мероприятия - количество обновлений еженедельного блока новостей, ежемесячное обновление информации в разделах сайта	27.1.1.2.1.04 М2		шт.	Прогноз	Отчет по ДЦП	1 раз в год		48	48	48	48	48	2013	240	2013
		Эффективность				Финансирование/ изменение показателя/100				16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
27.1.1.1.04.М2		Показатель мероприятия - количество посещений сайта комитета по физической культуре и спорту Тверской области (далее - Комитет)	27.1.1.2.04 М3		кол-во	Прогноз	Сайт Комитета	Ежеквартально		7000,00	10000,00	10000,00	11500,00	13000,00	2013	13000,00	2013
		Эффективность				Финансирование/ изменение показателя х 100				1,14	0,80	0,80	0,70	0,62
27.1.2.00		Тактическая задача 2. Развитие детско-юношеского спорта в системе УДОД и других учреждений физкультурно-спортивной направленности	27.1.2.1.00		тыс. руб.				0,78%	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	2013
27.1.2.00 З2		Показатель задачи - численность учащихся в возрасте от 6 до 15 лет в УДОД и их доля в общей численности данной возрастной группы	27.1.1.1.00 З1		чел.	Числ. занимающихся / общ. числ. х 100	Стат. отчет Ф-5-ФК	Ежеквартально		26198	28180	31400	34900	35400	2013	35400	2013
					%					22,5	24,2	27,0	30,0	33,0		33,0
		Эффективность			%	Финансирование/ изменение показателя х 100				3,4	3,2	2,8	2,6	2,5
27.1.2.01		Мероприятие 2.1. Обеспечение проведения спартакиады общеобразовательных учреждений Тверской области и областного этапа "Президентских состязаний", участия сборных команд школьников во всероссийских соревнованиях	27.1.1.1.01		тыс. руб.				32,58%	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	2013
27.1.2.1.01.М1		Показатель мероприятия - численность школьников, принявших участие в соревнованиях	27.1.1.1.01. М1		чел.	Прогноз	Отчет департамента образования Тверской области	Ежеквартально		1300	1300	1300	1500	2000	2013	2000	2013
		Эффективность			руб.	Финансирование/ изменение показателя				223,08	223,08	223,08	193,33	145,00
27.1.2.02		Мероприятие 2.2. Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров	27.1.1.1.03		тыс. руб.				67,42%	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2013
27.1.2.1.021.М1		Показатель мероприятия - количество квалифицированных тренеров-преподавателей, работающих по специальности, в т.ч. штатных	27.1.1.1.03		чел.	10 тыс. жителей х кол-во тренеров/общ. числ. населения	Стат. отчёт Ф-5-ФК	Ежеквартально		1081	1096	1111	1128	1145	2013	1145	2013
					%					793	803	813	823	833		833
		Эффективность			руб.	Финансирование/ изменение показателя				0,56	0,55	0,54	0,53	0,52
27.1.3.1.00.		Тактическая задача 3. Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений	27.1.3.1.00		тыс. руб.				76,58%	89990,00	87650,00	87650,00	87650,00	87650,00	2013
27.1.3.1.00 З3		Показатель задачи - количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами Тверской области на всероссийских и международных соревнованиях	27.1.3.1.00 З3		шт.	Прогноз	Протоколы	Ежеквартально		180	190	200	281	320	2013	320	2013
27.1.3.1.00 ИЗ3		Индикатор - количество квалифицированных спортсменов, выполнивших норматив первого спортивного разряда и выше	27.1.4.1.01М1		чел.	Прогноз, кол-во МС, МСМК / общ. числ. квалифицированных спортсменов х 100	Стат. отчет Ф-5-ФК	Ежеквартально		1283	1450	1600	1650	1700	2013	1700	2013
		из них МС, МСМК,			чел.					75	100	150	170	200		200
		и их процентное отношение к общей численности			%					5,85	6,90	9,38	10,30	11,76		11,76
		Эффективность			%	Финансирование/ изменение показателя/100				5,00	4,61	4,38	3,12	2,74
27.1.3.1.01		Мероприятие 3.1. Стимулирование результативности спортсменов и тренеров, в том числе субсидии негосударственным некоммерческим организациям - региональным общественным объединениям в области физической культуры и спорта	27.1.3.1.02		тыс. руб.				4,73%	11490,00	4150,00	4150,00	4150,00	4150,00	2013
27.1.3.1.01. М1		Показатель мероприятия - количество тренеров-преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные категории, и процентное отношение к их общей штатной численности	27.1.3.1.01. М1		чел.	Кол-во высш. и 1 кат. / числ. тренеров-препод. х 100	Стат. отчет Ф-1-ФК	Ежеквартально		270	280	290	295	300	2013	300	2011
					%					34,05	34,87	35,67	35,84	36,01		36,90
		Эффективность			тыс. руб.	Финансирование/ изменение показателя				42,56	14,82	14,31	14,07	13,83
27.1.3.1.01.М2		Показатель мероприятия - количество спортсменов, включенных в сборные команды России	27.1.3.1.03.М1		чел.	Прогноз	Отчеты федераций	Ежеквартально		34,00	92,00	92,00	92,00	92,00	2013	92,00	2013
		Эффективность			%	Финансирование/ изменение показателя/100				3,38	0,45	0,45	0,45	0,45
27.1.3.02		Мероприятие 3.2. Субсидии юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, - спортивным командам по игровым видам спорта (футбол, баскетбол, хоккей с шайбой), выступающим в чемпионатах и первенствах России	27.1.3.1.04		тыс. руб.				95,27%	78500,00	83500,00	83500,00	83500,00	83500,00	2013
27.1.3.1.02. М1		Показатель мероприятия - положение команд в турнирных таблицах чемпионатов и первенств России	27.1.3.1.04. М1		место	Прогноз	Отчеты команд	Ежеквартально		3-6	3-6	3-5	3-5	2-5	2013	2-5	2013
		Эффективность			%	Финансирование/ изменение показателя (сумма мест/ 4)/100				174,44	185,56	208,75	208,75	238,57
27.1.3.1.02. М2		Показатель мероприятия - доля населения, занимающегося футболом, хоккеем с шайбой, волейболом и баскетболом, в общей численности систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом	27.1.3.1.02. М2		%	Численность занимающихся футболом, хоккеем, волейболом и баскетболом/ общую численность занимающихся х 100	Стат. отчет Ф-1ФК	Ежеквартально		17	18,2	21	24	27	2013	27	2013
		Эффективность				Финансирование/ показатель/100				46,18	45,88	39,76	34,79	30,93
27.1.3.1.02. М3		Показатель мероприятия - доля детей и подростков в возрасте 6-15 лет, вовлеченных в систематические занятия футболом, хоккеем, волейболом, баскетболом, в общей численности систематически занимающихся данной возрастной группы	27.1.3.1.02. М3		%	Численность занимающихся футболом, хоккеем, волейболом и баскетболом в возрасте 6-15 лет/ общую численность занимающихся в возрасте 6-15 лет х 100	Стат. отчет Ф-1ФК	Ежеквартально		36	40	45	50	55	2013	55	2013
		Эффективность			%	Финансирование/ изменение показателя /100		Ежеквартально		21,81	20,88	18,56	16,70	15,18
27.1.3.1.02. М4		Показатель мероприятия - укомплектованность основного состава команд выпускниками тверских СДЮСШОР	27.1.3.1.02. М4		%	Отчеты команд	Отчеты команд	Ежеквартально		60	65	70	75	80	2013	80	2013
		Эффективность				Финансирование/ изменение показателя /100				13,08	12,85	11,93	11,13	10,44
27.1.4.1.00		Тактическая задача 4. Развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической базы учреждений физкультурной направленности за счет реализации областных проектов			тыс. руб.				20,90%	0,00	23920,00	184636,90	527296,70	777249,00	2013
27.1.4.1.00.34	6,2	Показатель задачи - обеспеченность населения области основными видами спортивных сооружений из расчета на 10 тыс. жителей:
		плоскостными сооружениями			кв.м.	S=N(C\10000)	Стат.отчет Ф-1-ФК	Ежеквартально		14240,0	15100,0	15500,0	15800,0	16000,0	2013	16000,0	2013
					% от соц. норм.					73,0	77,4	79,5	81,0	82,1		82,1
		спортивными залами			кв.м.	S=N(C\10000)	Стат.отчет Ф-1-ФК	ежеквартально		1900,0	1950,0	2020,0	2090,0	2140,0	2013	2140,0	2013
					% от соц. норм.					54,3	55,7	57,7	59,7	61,1		61,1
		плавательными бассейнами			кв.м.	S=N(C\10000)	Стат.отчет Ф-1-ФК	ежеквартально		59,8	68,1	79,7	83,6	89,1	2013	89,1	2013
					% от соц. норм.					8,0	9,1	10,6	11,1	11,9		11,9
		Эффективность			%	Сумма измененных показателей / финансирование х 100				-	71,6	9,5	3,4	2,3
27.1.4.1.01	6,2	Мероприятие 4.1. Развитие сети областных спортивных объектов			тыс. руб.				100,00%	-	23920,00	184636,90	527296,70	777249,00	2013
27.1.4.01.М2	6,2	Показатель мероприятия - площадь введенных в эксплуатацию областных спортивных объектов			кв.м	Прогноз	отчет заказчика-застройщика	Ежеквартально		-	4300,0	1820,0	8804,0	81874,0	2013	81874,0	2013
		Эффективность			%	Финансирование/изменение показателя/100				-	0,06	1,01	0,60	0,09