Приложение. Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "О предупреждении распространения в Тверской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 2010-2012 годы"

Приложение

к долгосрочной целевой программе Тверской области

"О предупреждении распространения в Тверской области

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита

человека (ВИЧ-инфекции), на 2010-2012 годы"

Плановые показатели эффективности реализации
долгосрочной целевой программы Тверской области
"О предупреждении распространения в Тверской области
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции), на 2010-2012 годы"

Администратор долгосрочной целевой программы (далее - ДЦП) (государственный заказчик-координатор ) - департамент здравоохранения Тверской области

Код ДЦП	Соответствие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825	Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы	Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП), в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (Код ВЦП ХХ.Х.Х.Х.ХХ)	Государственные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий	Единицы измерения	Методика расчета	Источник информации	Периодичность сбора	Степень влияния на достижение цели /решение задачи (%)	2010 год	2011 год	2012 год	Год завершения	Целевое значение
														значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЕГО	16.1.1.0.00	Департамент здравоохранения Тверской области	тыс. руб.					968,0	968,0	968,0	31.12.2012
54.1.0.00		Стратегическая цель ДЦП. Снижение распространения заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Тверской области		Департамент здравоохранения Тверской области	тыс. руб.				100	968,0	968,0	968,0	31.12.2012
54.1.0.00.Ц1		Показатель 1 - заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Тверской области			на 100 тысяч населения	Число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции/ численность населения Тверской области * 100000	Государственное учреждение здравоохранения "Тверской областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" (далее - ГУЗ ТОЦ СПИД)	1 раз в год		43	42	41		41
		Эффективность основного показателя			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				22,5	23,0	23,6
54.1.0.00.Ц1		Показатель 2 - удовлетворенность населения политикой Администрации Тверской области по вопросу профилактики ВИЧ-инфекции			процент	Число лиц, удовлетворенных политикой Администрации Тверской области по вопросу профилактики ВИЧ-инфекции / число опрошенных * 100	ГУЗ ТОЦ СПИД	1 раз в год		20	25	30		30
		Эффективность основного показателя			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				48,4	38,7	32,3
54.1.0.00.Ц1		Показатель 3 - средняя продолжительность жизни больных СПИДом, получающих комплексную терапию			число		ГУЗ ТОЦ СПИД	1 раз в год		12	14	18
		Эффективность основного показателя			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				1,9	1,6	1,3
54.1.1.00		Тактическая задача 1.1. Профилактика распространения ВИЧ-инфекции.		Департамент здравоохранения Тверской области	тыс. руб.				35	620,0	620,0	620,0	31.12.2012
54.1.1.00.З1		Показатель - удельный вес выявленных новых случаев ВИЧ-инфекции к общему числу ВИЧ-инфицированных в Тверской области			процент	Число выявленных новых случаев ВИЧ-инфекции/общее число ВИЧ -инфицированных в Тверской области * 100	ГУЗ ТОЦ СПИД	2 раза в год		8,7	8,5	8,3		8,3
		Эффективность основного показателя			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				71,26	72,94	74,70
54.1.1.01		Мероприятие 1.1.1. Разработка, издание, распространение печатной информационно-просветительской продукции, направленной на профилактику распространения ВИЧ-инфекции (340)		ГУЗ ТОЦ СПИД совместно с департаментом территориальной и информационной политики Тверской области, комитетом по делам молодежи Тверской области, департаментом образования Тверской области	тыс. руб.				10	100	100	100	31.12.2012
54.1.1.01.М1		Показатель - количество экземпляров изданной печатной информационно-просветительской продукции, направленной на профилактику распространения ВИЧ-инфекции			число		ГУЗ ТОЦ СПИД	2 раза в год		10000	20000	40000		40000
		Эффективность основного показателя			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				0,01	0,01	0,00
54.1.1.02		Мероприятие 1.1.2. Создание и прокат аудио- и видеороликов по профилактике распространения ВИЧ-инфекции на каналах региональных телерадиостанций (226)		ГУЗ ТОЦ СПИД совместно с департаментом территориальной и информационной политики Тверской области, комитетом по делам молодежи Тверской области, департаментом образования Тверской области	тыс. руб.				10	350	350	350	31.12.2012
54.1.1.02.М2		Показатель - количество трансляций аудио- и видеороликов по профилактике распространения ВИЧ-инфекции на каналах региональных телерадиостанций			число		ГУЗ ТОЦ СПИД	2 раза в год		150	200	200		200
		Эффективность основного показателя			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				2,33	1,75	1,75
54.1.1.03		Мероприятие 1.1.3. Изготовление и размещение уличной рекламы, направленной на профилактику ВИЧ-инфекции (226)		ГУЗ ТОЦ СПИД совместно с департаментом территориальной и информационной политики Тверской области, комитетом по делам молодежи Тверской области, департаментом образования Тверской области	тыс. руб.				10	100	125	125	31.12.2012
54.1.1.03.М3		Показатель - количество размещенной уличной рекламы, направленной на профилактику ВИЧ-инфекции			число		ГУЗ ТОЦ СПИД	2 раза в год		4	8	10		10
		Эффективность основного показателя			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				25,00	15,63	12,50
54.1.1.04		Мероприятие 1.1.4. Организация и проведение ежегодных конкурсов среди журналистов на лучшую статью, телерадиопрограмму по проблеме профилактики ВИЧ/СПИДа (226)		ГУЗ ТОЦ СПИД совместно с комитетом по делам молодежи Тверской области департаментом территориальной и информационной политики Тверской области	тыс. руб.			2 раза в год	10	30	30	30	31.12.2012
54.1.1.04.М4		Показатель - число поданных заявок-публикаций на конкурс			Число	Количество поданных заявок	ГУЗ ТОЦ СПИД	2 раза в год		7	8	10		10
		Эффективность основного показателя			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				4,29	3,75	3,00
54.1.1.05		Мероприятие 1.1.5. Публикации статей в средствах массовой информации по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции		Департамент территориальной и информационной политики Тверской области совместно с ГУЗ ТОЦ СПИД	тыс. руб.			2 раза в год	10	0	0	0	31.12.2012
54.1.1.05.М5		Показатель - количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции			Число	Количество поданных заявок	Департамент территориальной и информационной политики Тверской области совместно с ГУЗ ТОЦ СПИД	2 раза в год		1000	1000	1000		1000
		Эффективность основного показателя			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				0,00	0,00	0,00
54.1.1.06		Мероприятие 1.1.6. Предоставление субсидий негосударственным некоммерческим организациям по проведению аутрич-работы в местах дислокации целевых аудиторий: потребителей инъекционных наркотиков, коммерческих сексуальных работников, мужчин, имеющих секс с мужчинами (226)		ГУЗ ТОЦ СПИД	тыс. руб.			2 раза в год	10	0	0	0	31.12.2012
54.1.1.06.М6		Показатель - количество предоставленных субсидий			число		ГУЗ ТОЦ СПИД	2 раза в год		0	1	1	.	1
		Эффективность основного показателя			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				0,00	0,00	0,00
54.1.1.07		Мероприятие 1.1.7. Организация и проведение работы по профилактике рискованного поведения в целевой аудитории 14-30 лет в местах отдыха молодежи, учреждениях культуры и образования Тверской области (226)		Комитет по делам молодежи Тверской области совместно с ГУЗ ТОЦ СПИД	тыс. руб.			2 раза в год	15	0	0	0	31.12.2012
54.1.1.07.М7		Показатель - удельный вес лиц в возрасте 14-30 лет, практикующих рискованное поведение			Процент	Число лиц в возрасте 14-30 лет, практикующих рискованное поведение/ общее число лиц в возрасте 14-30 лет в Тверской области * 100	Комитет по делам молодежи Тверской области совместно с ГУЗ ТОЦ СПИД	2 раза в год		72	65	60		60
		Эффективность основного показателя			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				0,00	0,00	0,00
54.1.1.08.		Мероприятие 1.1.8. Предоставление субсидий негосударственным некоммерческим организациям для реализации современных образовательных технологий в реализации проектов по профилактике распространения ВИЧ-инфекции среди подростков в Тверской области		Департамент образования Тверской области совместно с ГУЗ ТОЦ СПИД					15	0,00	0,00	0,00	31.12.2012
54.1.1.08.М8		Показатель - количество предоставленных субсидий			число		Департамент образования Тверской области совместно с ГУЗ ТОЦ СПИД	2 раза в год		1	1	1	.	1
		Эффективность основного показателя			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				0,00	0,00	0,00
54.1.1.09.		Мероприятие 1.1.09. Размещение информации о реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "О предупреждении распространения в Тверской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 2010-2012 годы" на сайте департамента здравоохранения Тверской области (226)		ГУЗ ТОЦ СПИД	тыс. руб.			2 раза в год	10	40	15	15	31.12.2012
54.1.2.4.М4		Показатель - количество посещений сайта			число	Методика департамента здравоохранения Тверской области	ГУЗ ТОЦ СПИД	2 раза в год		2500	5000	10000		10000
		Эффективность основного показателя			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				0,016	0,003	0,002
54.1.2.00		Тактическая задача 1.2. Совершенствование организации взаимодействия муниципальных образований Тверской области, исполнительных органов государственной власти Тверской области, федеральных органов исполнительной власти на территории Тверской области, органов уголовно-исполнительной системы на территории Тверской области по вопросам профилактики распространения ВИЧ-инфекции		Департамент здравоохранения Тверской области, совместно с департаментом территориальной и информационной политики Тверской области, ГУЗ ТОЦ СПИД	тыс. руб.				30	148,0	148,0	148,0	31.12.2012
54.1.2.00.З2		Показатель - удовлетворенность населения политикой Администрации Тверской области по вопросу профилактики ВИЧ-инфекции			процент	Число лиц, удовлетвореных# проводимой политикой по вопросу профилактики ВИЧ-инфекции/ число всех опрошенных * 100	Департамент здравоохранения Тверской области, совместно с департаментом территориальной и информационной политики Тверской области, ГУЗ ТОЦ СПИД	2 раза в год		50	60	65		65
		Эффективность основного показателя			тыс. руб.					2,96	2,47	2,28
54.1.2.1.		Мероприятие 1.2.1. Подготовка руководителей представительных и исполнительных органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, государственных и муниципальных служащих, работающих с молодежью, по вопросам профилактики и противодействия распространению ВИЧ-инфекции (226)		ГУЗ ТОЦ СПИД	тыс. руб.			2 раза в год	20	48,0	48,0	48,0	31.12.2012
54.1.2.1.М1		Показатель - информированность руководителей представительных и исполнительных органов власти муниципальных образований, государственных и муниципальных служащих, работающих с молодежью, по вопросам профилактики и противодействия распространению ВИЧ- инфекции, от числа прошедших обучение			процент		Департамент здравоохранения Тверской области			99	99	99		99
		Эффективность основного показателя			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				0,5	0,5	0,5
54.1.2.2.		Мероприятие 1.2.2. Проведение "круглых столов" с представителями муниципальных образований Тверской области, общественных организаций по планированию и координации проведения совместной профилактической работы по проблеме ВИЧ/СПИД		ГУЗ ТОЦ СПИД	тыс. руб.			2 раза в год	20	0,0	0,0	0,0	31.12.2012
54.1.2.2.М2		Показатель - количество проведенных "круглых столов" по проблеме ВИЧ/СПИД			Число	Количество мероприятий	Департамент здравоохранения Тверской области			6	8	10		10
		Эффективность основного показателя			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				0,00	0,00	0,00
54.1.2.3.		Мероприятие 1.2.3. Проведение социологических исследований среди населения Тверской области с целью выяснения факторов, влияющих на эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ-инфекции в Тверской области, и оценки эффективности проводимых мероприятий. Проведение экспресс-оценки ситуации по распространенности потребления наркотиков в Тверской области (226)		ГУЗ ТОЦ СПИД совместно с департаментом территориальной и информационной политики Тверской области, комитетом по делам молодежи Тверской области	тыс. руб.			2 раза в год	15	100	100	100	31.12.2012
54.1.2.3.М3		Показатель - количество проведенных социологических исследований среди населения Тверской области			число	количество проведенных опросов	ГУЗ ТОЦ СПИД совместно с департаментом территориальной и информационной политики Тверской области, комитетом по делам молодежи Тверской области	2 раза в год		2	2	2		2
		Эффективность основного показателя			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				50	50	50
54.1.2.4.		Мероприятие 1.2.4. Участие в реализации федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы), подпрограммы "ВИЧ-инфекция"		ГУЗ ТОЦ СПИД	тыс. руб.			2 раза в год	15	0	0	0	31.12.2012
54.1.2.4.М4		Показатель - объем финансовых средств, полученных в рамках реализации федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы), подпрограммы "ВИЧ-инфекция"			Тыс. руб.		Департамент здравоохранения Тверской области	2 раза в год		90000,0	90000,0	90000,0		90000,0
		Эффективность основного показателя			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				0	0	0
54.1.2.5.		Мероприятие 1.2.5. Организация методической помощи муниципальным образованиям Тверской области по вопросам профилактики распространения ВИЧ-инфекции		ГУЗ ТОЦ СПИД совместно с департаментом территориальной и информационной политики Тверской области, комитетом по делам молодежи Тверской области	тыс. руб.			2 раза в год	15	0	0	0	31.12.2012
54.1.2.5.М5		Показатель - наличие подпрограмм, мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции в целевых программах развития здравоохранения в муниципальных образованиях Тверской области			Тыс. руб.		ГУЗ ТОЦ СПИД совместно с департаментом территориальной и информационной политики Тверской области, комитетом по делам молодежи Тверской области	2 раза в год		10	15	20		20
		Эффективность основного показателя			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				0	0	0
54.1.2.6.		Мероприятие 1.2.6. Взаимодействие с Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Тверской области, Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области, Управлением внутренних дел по Тверской области, прокуратурой Тверской области по вопросам профилактики распространения ВИЧ-инфекции		ГУЗ ТОЦ СПИД совместно с департаментом территориальной и информационной политики Тверской области, комитетом по делам молодежи Тверской области	тыс. руб.			2 раза в год	15	0	0	0	31.12.2012
54.1.2.6.М6		Показатель - количество проведенных совместно с Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Тверской области, Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области, Управлением внутренних дел по Тверской области, прокуратурой Тверской области коллегий, совещаний по вопросам профилактики распространения ВИЧ-инфекции			число		ГУЗ ТОЦ СПИД совместно с департаментом территориальной и информационной политики Тверской области, комитетом по делам молодежи Тверской области	2 раза в год		4	4	4		4
		Эффективность основного показателя			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				0	0	0
54.1.3.00		Тактическая задача 1.3. Совершенствование организации оказания специализированной помощи ВИЧ-инфицированным жителям Тверской области		Департамент здравоохранения Тверской области.	тыс. руб.			2 раз в год	35	200	200	200	31.12.2012
54.1.3.00.З3		Показатель 1 - удельный вес ВИЧ-инфицированных жителей Тверской области, находящихся в продвинутой стадии ВИЧ-инфекции и получающих комплексную противовирусную терапию, от всех ВИЧ-инфицированных жителей Тверской области, состоящих на диспансерном учете			процент	Число ВИЧ-инфицированных, находящихся в продвинутой стадии ВИЧ-инфекции и получающих комплексную противовирусную терапию/ общее число ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете * 100	ГУЗ ТОЦ СПИД	2 раз в год		21	25	29		29
		Эффективность основного показателя			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				9,52	8,00	6,90
54.1.3.00.З3		Показатель 2 - охват комплексной химиотерапией больных с ВИЧ-инфекцией, ассоциированной с туберкулезом, от общего числа больных с ВИЧ-инфекцией, ассоциированной с туберкулезом			процент					98	99	100		100
		Эффективность основного показателя			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				2,04	2,02	2,00
54.1.3.01		Мероприятие 1.3.1. Улучшение качества работ по диспансерному наблюдению ВИЧ-инфицированных жителей Тверской области		ГУЗ ТОЦ СПИД	тыс. руб.			2 раза в год	20	0	0	0	31.12.2012
54.1.3.01.М1		Показатель 1 - удельный вес ВИЧ-инфицированных жителей Тверской области, обследованных на иммунный статус, от состоящих на диспансерном учете			процент	Число ВИЧ-инфицированных, обследованных на иммунный статус/ общее число ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете * 100	ГУЗ ТОЦ СПИД	2 раза в год		88	89	90		90
		Эффективность основного показателя			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				0,00	0,00	0,00
54.1.3.01.М1		Показатель 2 - удельный вес ВИЧ-инфицированных жителей Тверской области, обследованных на вирусную нагрузку, от состоящих на диспансерном учете			процент	Число ВИЧ-инфицированных, обследованных на вирусную нагрузку/ общее число ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете * 100	ГУЗ ТОЦ СПИД	2 раза в год		85	86	87	31.12.2012
		Эффективность основного показателя			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				0,00	0,00	0,00
54.1.3.02		Мероприятие 1.3.2. Выявление цитомегаловирусной инфекции у ВИЧ-инфицированных в продвинутой стадии заболевания с целью своевременной терапии возможных осложнений и увеличения продолжительности жизни (340)		ГУЗ ТОЦ СПИД	тыс. руб.			2 раза в год	20	200	200	200	31.12.2012
54.1.3.02.М2		Показатель - охват ВИЧ-инфицированных в продвинутой стадии заболевания лабораторной диагностикой на цитомегаловирусную инфекцию, от всех ВИЧ-инфицированных в продвинутой стадии заболевания			процент	Число ВИЧ-инфицированных, в продвинутой стадии заболевания, охваченных лабораторной диагностикой на цитомегаловирусную инфекцию/число всех ВИЧ- инфицированных в продвинутой стадии заболевания * 100	Государственное учреждение здравоохранения "ТОЦ СПИД"	2 раза в год		12,5	25	37,5		37,5
		Эффективность основного показателя			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				16,00	8,00	5,33
54.1.3.03		Мероприятие 1.3.3 Проведение полного курса превентивной химиопрофилактики передачи ВИЧ от матери ребенку во время беременности, родов и в послеродовой период ребенку		ГУЗ ТОЦ СПИД	тыс. руб.			2 раза в год	20	0	0	0	31.12.2012
54.1.3.03.М3		Показатель 1 - доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу химиопрофилактики заражения ВИЧ-инфекцией "Мать-дитя"			процент	Число ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных/ общее число ВИЧ-инфицированных беременных женщин * 100	ГУЗ ТОЦ СПИД	2 раза в год		95	98	99		99
		Эффективность основного показателя			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				0,00	0,00	0,00
54.1.3.03.М3		Показатель 2 - доля детей с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции, получивших полный курс химиопрофилактики заражения ВИЧ-инфекцией "Мать-дитя"			процент	Число детей, с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекциии# получивших полный курс химиопрофилактики заражения ВИЧ-инфекцией "Мать-дитя"/число детей, получивших полный курс химиопрофилактики заражения ВИЧ-инфекцией "Мать-дитя" * 100	Государственное учреждение здравоохранения "ТОЦ СПИД"	2 раза в год		5	4,5	4		4
		Эффективность основного показателя			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				0,00	0,00	0,00
54.1.3.04		Мероприятие 1.3.4 Проведение социально-психологической реабилитации детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей		Госдарствееное# учреждение здравоохранения "Центр специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева"	тыс. руб.			2 раза в год	20	0	0	0	31.12.2012
54.1.3.04.М4		Показатель - удельный вес детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, получивших курс индивидуальных занятий с психологом, от числа нуждающихся			процент	Число детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, получивших курс индивидуальных занятий с психологом / общее число детей, рожденых# от ВИЧ-инфицированных матерей * 100	Госдарствееное# учреждение здравоохранения "Центр специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева"	2 раза в год		30	50	60		60
		Эффективность основного показателя			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				0,00	0,00	0,00
54.1.3.05		Мероприятие 1.3.5 Организация кабинета физиолечения и лечебной физкультуры для проведения реабилитации детей с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции		Госдарствееное# учреждение здравоохранения "Центр специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева"	тыс. руб.			2 раза в год	20	0	0	0	31.12.2012
54.1.3.05.М5		Показатель - удельный вес детей с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции, получивших курс реабилитации, от числа нуждающихся			процент	Число детей с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции, получивших курс реабилитации/ общее число детей с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции * 100	Госдарствееное# учреждение здравоохранения "Центр специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева"	2 раза в год		0	70	90		90
		Эффективность основного показателя			тыс. руб.	Стоимость единицы показателя				0,00	0,00	0,00