Приложение. Городская целевая программа "Развитие туризма на территории города Твери на 2011-2013 годы"

Приложение

к постановлению Администрации

города Твери

от 21 января 2011 г. N 39

Городская целевая программа
"Развитие туризма на территории города Твери
на 2011-2013 годы"

Тверь
2010 г.

Паспорт
городской целевой программы
"Развитие туризма на территории города Твери
на 2011-2013 годы"

Наименование программы	Городская целевая программа "Развитие туризма на территории города Твери на 2011-2013 годы" (далее - Программа)
Муниципальный заказчик Программы	Администрация города Твери
Основной разработчик и координатор Программы	Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери
Цели и задачи Программы	Целью Программы является создание условий для развития туризма на территории города Твери. Задачами Программы являются: - сбор и анализ информации об имеющихся туристских ресурсах города Твери, продвижение туристского продукта города Твери на российском и международном рынках; - создание проектов по формированию и развитию конкурентоспособного туристского продукта; - развитие туристской и сервисной инфраструктуры.
Перечень основных мероприятий	Перечень программных мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе
Исполнители Программы	Структурные подразделения администрации города Твери: - департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери; - департамент архитектуры и строительства администрации города Твери; - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери; - управление информации и территориально-общественного самоуправления администрации города Твери; - управление потребительского рынка администрации города Твери; - управление информационных ресурсов и технологий администрации города Твери; - управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери; - управление образования администрации города Твери; - отдел транспорта и связи администрации города Твери. Администрации районов города Твери Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области (по согласованию) Организации и предприятия, занятые в сфере туристского бизнеса (по согласованию) Роспотребнадзор (по согласованию) МУП "ГЭТ" (по согласованию) МУП "ПАТП-1" (по согласованию)
Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации Программы - 2011 - 2013 годы
Объемы и источники финансирования	Общая сумма финансирования - 12 500 тыс. руб. Из них: Бюджет города Твери - 10 050 тыс. руб. Внебюджетные средства - 2 450 тыс. руб. В том числе в 2011 году общая сумма финансирования составляет 850 тыс. руб. Из них: Бюджет города Твери - 700 тыс. руб. Внебюджетные средства - 150 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	Количество розданных представительских материалов о туристском продукте города Твери - 90% (от общего объема изготовленной в рамках реализации Программы представительской продукции); Количество жителей города Твери, посетивших города-побратимы в рамках молодежно-культурного обмена - до 100 человек (к концу 2013 года); Количество жителей городов-побратимов, посетивших город Тверь в рамках молодежно-культурного обмена - до 100 человек (к концу 2013 года); Посещение туристского Интернет-портала города Твери - не менее 15 000 посещений ежемесячно (к концу 2013 года); Количество созданных туристских продуктов - 10 единиц (к концу 2013 года); Упоминание о городе Твери в федеральных и региональных СМИ в контексте развития туризма - не менее 4-х раз ежемесячно (к концу 2013 года); Заполняемость объектов размещения туристов города Твери увеличится до 65% (к концу 2013 года); Увеличение числа посещений туристами города Твери на 50% (к уровню 2010 года); Увеличение срока пребывания туристов в городе Твери до 2,5 дней (к концу 2013 года); Увеличение количества койко-мест в объектах размещения туристов города Твери увеличится на 22% (к концу 2013 года); Подготовка площадок под строительство туристских объектов - до 2-х единиц (к концу 2013 года).
Система организации контроля за исполнением Программы	Организацию системы контроля за реализацией Программы осуществляет ее основной разработчик и координатор - департамент экономики, инвестиций и промышленной политики. Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики готовит и представляет отчеты об исполнении Программы в сроки, установленные в разделе V Программы.

I. Характеристика проблемы

Туризм - это одна из важнейших сфер деятельности современной экономики, нацеленная на удовлетворение потребностей людей и повышение качества жизни населения. При этом в отличие от многих других отраслей экономики, туризм не приводит к истощению природных ресурсов. Будучи экспортоориентированной сферой, туризм проявляет большую стабильность по сравнению с другими отраслями в условиях неустойчивой ситуации на мировых рынках.

Актуальность разработки и принятия программы "Развитие туризма на территории города Твери на 2011-2013 годы" обусловлена тенденциями развития отрасли туризма. Современная туристская индустрия является одной их крупнейших высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства.

Город Тверь обладает большим историко-культурным потенциалом, занимает выгодное географическое положение и является крупным транспортным узлом.

Современное состояние туристской отрасли в городе Твери характеризуется следующими показателями:

количество коллективных средств размещения - 13, из них 12 гостиниц (звездность имеют 3 гостиницы) и 1 общежитие;

общий номерной фонд - 872 места, из них в гостиницах - 803 места;

среднегодовой коэффициент загрузки гостиниц - 59%;

количество предприятий общественного питания - 443, из них 269 предприятий общественного питания открытого типа (17 ресторанов, 30 баров, 85 кафе, 69 закусочных, 5 пиццерий, 7 бистро, 26 кофейн, 22 кафетерия, 6 столовых, 1 трактир, 1 рюмочная), а также 174 предприятия общественного питания закрытого типа (столовые на территориях предприятий, школ, и т.п.).

Общее количество посадочных мест - 26006, из них 11769 - в предприятиях общественного питания открытого типа, а также 14237 - в предприятиях общественного питания закрытого типа.

Высок образовательный и научный потенциал города. В Твери работают 13 государственных высших учебных заведений и филиалов московских ВУЗов, действуют 7 частных высших образовательных учреждения, суворовское военное училище и 13 средних специальных учебных заведений. Число студентов в них составляет 49 тыс. чел. В ряде указанных учебных заведений ведется подготовка специалистов для туристской индустрии.

Город Тверь является крупным культурным центром. В городе работает 3 профессиональных театра, Тверская академическая филармония, Тверской государственный объединенный музей, филиал-Музей М.Е. Салтыкова-Щедрина, филиал-Музей Тверского быта, Тверской городской музейно-выставочный центр, музейно-выставочный центр имени Лизы Чайкиной, Тверская областная картинная галерея, Тверской государственный цирк, а также 139 библиотек различной ведомственной принадлежности, 26 учреждений культурно-досугового типа.

В последнее время в городе Твери происходят позитивные перемены. Туризм стал одним из приоритетных направлений развития города Твери.

Создан Совет по туризму при Главе администрации города Твери, создана Тверская ассоциация туризма. Появляются новые туристические объекты и услуги. Подготовлен и выпущен буклет города Твери.

Однако на сегодняшний день остается проблема нехватки комфортабельных гостиниц категории 3-5 звезд, а также реконструированных и новых достопримечательностей города Твери, кроме того, в связи с отсутствием устойчивого внесезонного платежеспособного спроса медленно развиваются инфраструктура развлечений, сети ресторанов и кафе.

К факторам, сдерживающим развитие туризма в городе Твери, относятся:

- несформированный туристический продукт, известный на российском и международном туристических рынках;

- дефицит связей с другими туристическими центрами с точки зрения включения города Твери в существующие и формирующиеся туристические маршруты;

- неудовлетворительное качество инфраструктуры города с точки зрения современных требований.

II. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для развития туризма на территории города Твери.

Задачами Программы являются:

- сбор и анализ информации об имеющихся туристских ресурсах города Твери, продвижение туристского продукта города Твери на российском и международном рынках;

- создание проектов по формированию и развитию конкурентоспособного туристского продукта;

- развитие туристской и сервисной инфраструктуры.

III. Система программных мероприятий

Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования приведен в приложении к настоящей Программе.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Общая сумма финансирования Программы составляет 12 500 тыс. руб.

Из них:

Бюджет города Твери - 10 050 тыс. руб.

Внебюджетные средства - 2 450 тыс. руб.,

В том числе в 2011 году общая сумма финансирования составляет 850 тыс. руб.

Из них:

Бюджет города Твери - 700 тыс. руб.

Внебюджетные средства - 150 тыс. руб.

V. Механизм управления и контроля за реализацией Программы

Реализация Программы осуществляется структурными подразделениями администрации города Твери, администрациями районов города Твери, комитетом по туризму, курортам и международным связям Тверской области (по согласованию), организациями и предприятиями, занятыми в сфере туристского бизнеса (по согласованию), Роспотребнадзором (по согласованию), МУП "ГЭТ" (по согласованию), МУП "ПАТП-1" (по согласованию).

Разработка проектно-сметной документации, технический, архитектурный и археологический надзор осуществляются за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

Координатор Программы ежегодно готовит план-график по выполнению мероприятий Программы, обеспечивает его утверждение через распоряжение администрации города, организует выполнение этого плана и контролирует его выполнение муниципальными заказчиками (исполнителями).

Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери:

- является муниципальным заказчиком по выполнению работ для муниципальных нужд при реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает разработку, согласование и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации по программным мероприятиям и ее представление управлению муниципального заказа администрации города Твери;

- готовит и согласовывает с управлением муниципального заказа администрации города Твери материалы для проведения процедур по определению организаций - исполнителей работ по программным мероприятиям;

- осуществляет с привлечением управления муниципального заказа администрации города Твери отбор на конкурсной основе исполнителей работ для муниципальных нужд по программным мероприятиям в соответствии с действующим законодательством;

- заключает с организациями - исполнителями работ контракты (договоры) на выполнение работ по программным мероприятиям;

- обеспечивает осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами;

- принимает выполненные подрядными организациями работы;

- утверждает акты выполненных работ;

- представляет департаменту финансов администрации города:

- муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по реализации мероприятий Программы;

- сметы стоимости выполняемых работ и затрат;

- счета на авансирование и выполнение работ;

- акты выполненных работ по реализации мероприятий Программы.

Департамент финансов администрации города Твери обеспечивает контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы.

Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ними договорами (контрактами) на выполнение работ, направленных на реализацию этих мероприятий.

Для обеспечения действенного контроля за расходованием средств бюджета города в рамках реализации Программы исполнители программных мероприятий:

- департамент архитектуры и строительства администрации города Твери;

- департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

- управление информации и территориально-общественного самоуправления администрации города Твери;

- управление потребительского рынка администрации города Твери;

- управление информационных ресурсов и технологий администрации города Твери;

- управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;

- управление образования администрации города Твери;

- отдел транспорта и связи администрации города Твери;

- администрации районов города Твери;

- комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области (по согласованию);

- организации и предприятия, занятые в сфере туристского бизнеса (по согласованию);

- Роспотребнадзор (по согласованию);

- МУП "ГЭТ" (по согласованию);

- МУП "ПАТП-1" (по согласованию),

представляют ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, отчет о выполнении программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери, в свою очередь департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери представляет ежегодно, до 20 марта года, следующего за отчетным, отчет о выполнении Программы Главе администрации города Твери.

Администрация города Твери направляет в Тверскую городскую Думу ежегодный отчет о выполнении Программы совместно с ежегодным отчетом об исполнении бюджета города Твери на соответствующий финансовый год.

Координатор Программы в ходе ее реализации при необходимости вносит в нее изменения установленным порядком путем подготовки соответствующего проекта постановления администрации города и обеспечения его утверждения.

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы.
Оценка эффективности и социальных последствий от ее реализации

Решение задач, поставленных в настоящей Программе, позволит достичь следующих результатов.

Решение задачи "сбор и анализ информации об имеющихся туристских ресурсах города Твери, продвижение туристского продукта города Твери на российском и международном рынках":

- Количество розданных представительских материалов о туристском продукте города Твери - 90% (от общего объема изготовленной в рамках реализации Программы представительской продукции);

- Количество жителей города Твери, посетивших города-побратимы в рамках молодежно-культурного обмена - до 100 человек (к концу 2013 года);

- Количество жителей городов-побратимов, посетивших город Тверь в рамках молодежно-культурного обмена - до 100 человек (к концу 2013 года);

- Посещение туристского Интернет-портала города Твери - не менее 15 000 посещений ежемесячно (к концу 2013 года).

Решение задачи "создание проектов по формированию и развитию конкурентоспособного туристского продукта":

- Количество созданных туристских продуктов - 10 единиц (к концу 2013 года);

- Упоминание о городе Твери в федеральных и региональных СМИ в контексте развития туризма - не менее 4-х раз ежемесячно (к концу 2013 года);

- Заполняемость объектов размещения туристов города Твери увеличится до 65% (к концу 2013 года);

- Увеличение числа посещений туристами города Твери на 50% (к уровню 2010 года);

- Увеличение срока пребывания туристов в городе Твери до 2,5 дней (к концу 2013 года).

Решение задачи "развитие туристской и сервисной инфраструктуры":

- Увеличение количества койко-мест в объектах размещения туристов города Твери увеличится на 22% (к концу 2013 года);

- Подготовка площадок под строительство туристских объектов - до 2-х единиц (к концу 2013 года).

Оценка эффективности реализации Программы и ее мероприятий будет производиться как отношение достигнутого значения показателя результативности Программы (мероприятий) к их плановым значениям.

VII. Оценка рисков реализации Программы

Внешние риски реализации Программы:

- природные и техногенные катастрофы;

- экологические катастрофы;

- эпидемии;

- изменение федерального и регионального законодательства.

Внутренние риски реализации Программы:

- рост конкуренции за туристские потоки среди городов, входящих в состав регионов Центрального федерального округа;

- недостаточная активность туристских организаций города Твери;

- недостоверная информированность об условиях организации отдыха и туризма в городе Твери;

- недостаточная квалификация специалистов, занятых в сфере туризма.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется:

- привлечь к работе по реализации Программы коммерческие структуры и общественные туристские организации;

- привлечь к взаимодействию в рамках реализации Программы большее количество туристских организаций города Твери;

- разместить в средствах массовой информации материалы об условиях организации отдыха и туризма в городе Твери;

- провести обучающие семинары для руководителей туристских организаций города Твери по проблемам организации туристской деятельности (совместно с комитетом по туризму, курортам и международным связям Тверской области, по согласованию).

Начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

А.С. Воробьёв

Начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

А.С. Воробьёв