Раздел VIII. Оценка рисков реализации ДЦП

Раздел VIII. Оценка рисков реализации ДЦП

Внешними рисками реализации ДЦП являются:

- изменение федерального законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды;

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- стихийные бедствия и техногенные катастрофы;

- ухудшение социально-экономического положения Тверской области.

Внутренние риски реализации ДЦП могут быть обусловлены:

- несвоевременной комплектацией до штатной численности Департамента;

- увеличением сроков выполнения отдельных мероприятий ДЦП в связи с недостаточной квалификацией сотрудников Департамента и подведомственных ему организаций;

- возможным увеличением сроков выполнения своих обязательств взаимодействующими организациями.

Оценка эффективности реализации ДЦП

Таблица 4, млн руб.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Формула расчета	Темп роста %			Эффективность
								2010 год к 2009 году	2011 год к 2010 году	2012 год к 2011 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Платежи за пользование природными ресурсами, всего	млн руб.	46,216	48,4861	49,9814	51,524	Соотношение показателей по периодам	104,9	103,1	103,1
1.1	в т.ч. федеральный бюджет	млн руб.	36,67	37,06	37,69	38,83	Соотношение показателей по периодам	101,0	101,7	103	Ежегодный рост поступлений
1.2	в т.ч. областной бюджет Тверской области	млн руб.	9,546	11,4261	12,2914	12,694	Соотношение показателей по периодам	119,7	107,6	103,3
2	Бюджетная эффективность расходов ДЦП (в части областного бюджета Тверской области)	%	26,02	30,7	22,56	23,96	Строка 2.1/2.2*100
2.1	Платежи за пользование природными ресурсами, поступающие в областной бюджет Тверской области	млн руб.	9,546	11,4261	12,2914	12,694	Соотношение показателей по периодам	119,7	107,6	103,3
2.2	Расходы на ДЦП за счет средств областного бюджета Тверской области	млн руб.	36,681	37,257	54,491	52,991	Соотношение показателей по периодам	101,6	146,3	97,2	Снижение темпов роста расходов, либо сохранение достигнутого уровня

Плановые объемы финансирования ДЦП

Таблица 5

тыс. руб.

Глава, раздел, подраздел классификации расходов	2009 год			2010 год			2011 год			2012 год
	областной бюджет Тверской области	федеральный бюджет	итого	областной бюджет Тверской области	федеральный бюджет	итого	областной бюджет Тверской области	федеральный бюджет	итого	областной бюджет Тверской области	федеральный бюджет	итого
327 0404	1 300,0	-	1 300,0	8 450,0	-	8 450,0	11 450,0	-	11 450,0	9 950,0	-	9 950,0
327 0406	2 042,9	41 517,6	43 560,5	3 287,3	46 295,5	49 582,8	20 161,0	40 433,4	60 594,4	20 161,0	40 433,4	60 594,4
327 0603	2 894,2	-	2 894,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327 0605	20 362,6	-	20 362,6	18 725,7	-	18 725,7	22 879,8	-	22 879,8	22 879,8	-	22 879,8
327 1102	10 081,0	21 500,0	31 581,0	6 793,7	9 305,4	16 099,1	-	-	-	-	-	-
Всего	36 680,7	63 017,6	99 698,3	37 256,7	55 600,9	92 857,6	54 490,8	40 433,4	94 924,2	52 990,8	40 433,4	93 424,2