Приложение 3. Основные показатели реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Комплексная программа по повышению энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года"

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

Тверской области "Комплексная программа

по повышению энергетической эффективности

региональной экономики и по сокращению

энергетических издержек в бюджетом секторе

Тверской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года"

Основные показатели реализации долгосрочной
целевой программы Тверской области "Комплексная
программа по повышению энергетической эффективности
региональной экономики и по сокращению энергетических
издержек в бюджетном секторе Тверской области
на 2010-2014 годы и на период до 2020 года"

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значения целевых показателей
			2007	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1	Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг у.т./ тыс.руб.	78,4	69,3	65,1	58,7	53,6	48,4	48,4	46,9
А.2	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	%	85	87	95	100	100	100	100	100
А.3	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	%	40	50	85	100	100	100	100	100
А.4	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	%	43	65	90	100	100	100	100	100
А.5	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации	%	87	90	95	100	100	100	100	100
А.6	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	17684	13622	27545	58669	84861	110039	121042	133147
А.7	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации	%	0,2	0,32	0,65	1,36	1,95	2,5	2,69	3,62
А.8	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы	%	0	66,4	65,4	56,3	59,6	54,3	50	50
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс.кВтч	0	870 486,78	1 275 579,06	1 886 886,22	2 383 572,13	2 876 835,13	2 876 835,13	3 016 773,15
В.2	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс.руб.	0	1 671 334,61	2 449 111,79	3 622 821,54	4 576 458,50	5 523 523,44	5 523 523,44	5 792 204,44
В.3	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс.Гкал	0	1 143,85	1 676,16	2 479,44	3 132,10	3 780,27	3 780,27	3 964,15
В.4	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс.руб.	0	720 386,55	1 055 627,74	1 561 525,67	1 972 566,78	2 380 775,19	2 380 775,19	2 496 583,35
В.5	Экономия воды в натуральном выражении	тыс.куб.м	0	10 558,64	15 472,23	22 887,13	28 911,72	34 894,79	34 894,79	36 592,18
В.6	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс.руб.	0	65 357,95	95 773,12	141 671,33	178 963,54	215 998,75	215 998,75	226 505,59
В.7	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс.куб.м	0	54 460,46	79 804,34	118 049,69	149 123,96	179 984,09	179 984,09	188 739,06
В.8	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс.руб.	0	96 604,15	141 560,13	209 401,26	264 522,05	319 262,98	319 262,98	334 792,90
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
C.1	Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации	%	95	96	98	100	100	100	100	100
C.2	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации	%	73	90	95	100	100	100	100	100
C.3	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации	%	78	95	97	100	100	100	100	100
C.4	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта Российской Федерации	%	99	99	100	100	100	100	100	100
C.5	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)	%	1,65	2,43	2,66	2,87	3,06	3,23	3,53	5,6
C.6	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)	%	1,65	1,47	1,51	1,53	1,55	1,55	1,6	2
C.7	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)	млн руб.	-37,15	54,52	58,04	51,57	47,13	43,48	75,61	128,18
С.8	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими и ресурсами БУ (для сопоставимых условий)	млн руб.	0	196,94	254,98	306,55	353,68	397,16	472,77	996,32
C.9	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	0	0	0	0	0	0	0	0
C.10	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн руб	0	0	0	0	0	0	0	0
C.11	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	0	0,2	50	100	100	100	100	100
C.12	Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками	шт.	0	1	5	10	15	20	30	60
C.13	Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры	шт.	0	0,13	0,66	1,31	1,97	2,62	3,93	7,86
C.14	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд	%	0	100	100	100	100	100	100	100
C.15	Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на одного человека	тыс.руб/чел.	0,259	0,470	0,520	0,572	0,600	0,630	0,662	0,845
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	%	87	90	95	100	100	100	100	100
D.2	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	0,5	2	50	100	100	100	100	100
D.3	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	86	99	100	100	100	100	100	100
D.4	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов)	%	76	80	90	100	100	100	100	100
D.5	Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	9	30	60	100	100	100	100	100
D.6	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на территории субъекта Российской Федерации	%	76	85	95	100	100	100	100	100
D.7	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	34	38	60	100	100	100	100	100
D.8	Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	34	38	60	100	100	100	100	100
D.9	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на территории субъекта Российской Федерации	%	76	80	90	100	100	100	100	100
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	38	45	65	100	100	100	100	100
D.11	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее -ЭО)	шт.	0	40	130	215	345	430	500	650
D.12	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	0	0,02	0,05	0,09	0,14	0,18	0,21	0,27
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
E.1	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации	шт.	0	5	10	20	30	30	30	30
E.2	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	шт.	0	5	10	20	30	30	30	30