Приложение 1. Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2009-2013 годы"

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

Тверской области Ипотечное жилищное

кредитование в Тверской области на 2009-2013 годы"

Плановые показатели эффективности реализации
долгосрочной целевой программы
Тверской области "Ипотечное жилищное кредитование
в Тверской области на 2009-2013 годы" (далее - ДЦП)

Администратор ДЦП : областной исполнительный орган государственной власти Тверской области в сфере экономики

Код ДЦП (XX.Х.Х.ХХ)	Соответствие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента РФ от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"	Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы	Ведомственная целевая программа, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели: "Обеспечение устойчивых темпов роста экономики и уровня жизни населения Тверской области на 2009-2011 годы" (далее - ВЦП) (Код ВЦП ХХ.Х.Х.Х.ХХ)	Государственные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий	Ед.изм.	Методика расчета	Источник информации	Периодичность сбора	Степень влияния на достижение цели / решение задачи (%)	Год N, очередной 2009 год	Год (N+1), 1-й год планового периода (2010 год)	Год (N+2), 2-й год планового периода (2011) год	Год (N+3), 3-й год планового периода (2012) год	Год (N+4), 4-й год планового периода (2013) год	Год завершения ДЦП (2013 год)	Целевое значение
																значение	год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
36.0.0.00		Всего:		Администратор ДЦП	тыс. руб.					76 587,00	241 967,60	211 257,20	211 272,80	211 272,80	211 272,80	952 357,40	2013
36.1.0.00		Стратегическая цель ДЦП 1. Создание условий для развития института ипотеки	06.1.1.4.00		тыс. руб.				100	76 587,00	241 967,60	211 257,20	211 272,80	211 272,80	211 272,80	952 357,40	2013
36.1.0.00Ц1		Показатель цели 1. Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов в Тверской области	06.1.1.4.з1		шт.	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Квартальная		1 500	3 384	4 100	4 500	4 500	4500	17 984	2013
36.1.0.00Ц2		Показатель цели 2. Объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов в расчете на душу населения			тыс. руб.	Объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов / численность населения Тверской области	Данные мониторинга	Годовая		1,2	2,9	3,5	4,2	4,5	4,5	4,5	2013
36.1.1.00		Тактическая задача ДЦП 1.1. Повышение уровня доступности ипотечных жилищных кредитов (займов) для жителей Тверской области			тыс.руб.				30	76 047,00	240 567,65	210 788,80	211 272,80	211 272,80	211 272,80	949 949,05	2013
36.1.1.00З1		Показатель задачи 1. Коэффициент доступности жилья для семей-участников ДЦП			лет	Отношение стоимости жилья к среднегодовому доходу семьи	Данные мониторинга	Квартальная		5,3	5,65	5,0	4,8	4,5	4,5	4,5	2013
36.1.1.00З2		Показатель задачи 2. Доля собственных средств семей-участников ДЦП в стоимости приобретенного жилья (с учетом предоставленной социальной выплаты)			%	(Размер собственных средств семей-участников ДЦП, направленных на приобретение жилья - Размер предоставленной социальной вылаты)/Общий размер стоимости жилья, приобретенного семьями-участниками ДЦП*100	Данные мониторинга	Квартальная		20,7	30,4	18,0	16,0	12,0	12,0	12,0	2013
36.1.1.01		Мероприятие 1.1.01. Предоставление социальных выплат гражданам при приобретении жилья с использованием ипотечных кредитов, в т.ч. банковское вознаграждение за зачисление сумм социальных выплат на счета граждан-получателей	06.1.1.4.01		тыс. руб.					74 616,20	235 284,95	210 331,10	211 272,80	211 272,80	211 272,80	942 777,85	2013
36.1.1.01м1		Показатель мероприятия 1. Количество заключенных договоров на предоставление социальных выплат	06.1.1.4.02.м1		семей	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Квартальная		691	1586	1091	1235	1203	1203	5806	2013
36.1.1.01м2		Показатель мероприятия 2. Количество заключенных договоров на предоставление дополнительных выплат			семей	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Квартальная		33	286	345	380	418	418	1462	2013
36.1.1.02		Мероприятие 1.1.02. Выполнение работ по сопровождению ДЦП	06.1.1.4.02		тыс. руб.					1 430,80	5 282,70	457,70	-	-	-	7 171,20	2013
36.1.1.02м2		Показатель мероприятия 1. Доля ипотечных кредитов семей-участников ДЦП в общем количестве предоставленных в Тверской области ипотечных жилищных кредитов	06.1.1.4.01.м1			Число ипотечных жилищных кредитов, полученных семьями-участниками ДЦП/Общее число ипотечных жилищных кредитов	Данные мониторинга	Квартальная		46	47	27	27	27	27	27	2013
36.1.2.00		Тактическая задача ДЦП 1.2. Привлечение наибольшего числа жителей Тверской области к улучшению жилищных условий с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования			тыс. руб.				50	540,0	1 399,95	468,4	0,0	0,0	0,0	2 408,35	2013
36.1.2.00З2		Показатель задачи 1. Доля семей Тверской области, готовых приобрести жилье с использованием ипотечных программ			%	Относительный показатель	Данные социологического исследования	годовая		-	22	-	-	-
36.1.2.01		Мероприятие 1.2.01. Оказание услуг по выполнению информационно-рекламных работ	06.1.1.4.03		тыс. руб.					300,00	1 079,95	150,00	0,00	0,00	0,00
36.1.2.01м1		Показатель мероприятия 1. Доля семей, привлеченных к участию в ДЦП через средства массовой информации	13.1.1.4.03.м1		%	Относительный показатель	Данные анкетирования участников ДЦП	Квартальная		32	30	25	23	20	20
36.1.2.02		Мероприятие 1.2.02. Проведение социологического исследования по изучению общественного мнения по вопросам, касающимся реализации ДЦП			тыс.руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.1.2.02м2		Показатель мероприятия 1. Уровень удовлетворенности семей-участников условиями ДЦП			%	Относительный показатель	Данные социологического исследования	годовая			64,8
36.1.2.03		Мероприятие 1.2.03. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам повышения информированности населения Тверской области и формирования положительного имиджа исполнительных органов государственной власти Тверской области								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36.1.2.03м1		Показатель мероприятия 1. Степень информированности населения Тверской области о реализации ДЦП			%	Относительный показатель	Данные социологического исследования	годовая		-	73,5
36.1.2.03м2		Показатель мероприятия 2. Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о ДЦП			шт	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	годовая		43	53	10	10	10	10
36.1.2.04		Мероприятие 1.2.04 Размещение информации о ДЦП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36.1.2.04м1		Показатель мероприятия 1. Количество просмотров информации по вопросам реализации ДЦП, размещенной на сайте Администратора ДЦП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет			шт	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Квартальная		-	11344	12000	13000	13500	13500	13500	2013
36.1.2.05		Мероприятие 1.2.05. Взаимодействие с общественностью по вопросам ипотечного кредитования и реализации ДЦП								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36.1.2.05м1		Показатель мероприятия 1. Количество мероприятий с участием общественности, на которых рассмотрены вопросы ДЦП			единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Годовая		-	7	12	14	15	15	15	2013
36.1.2.06		Мероприятие 1.2.06. Проведение консультаций и семинаров в муниципальных образованиях Тверской области по вопросам ипотечного кредитования и реализации ДЦП								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36.1.2.06м1		Показатель мероприятия 1. Количество проведенных консультаций и семинаров			единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Годовая		-	6	12	14	15	15	15	2013
36.1.2.07		Мероприятие 1.2.07. Обучение специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области по вопросам сферы ипотечного кредитования и реализации ДЦП								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36.1.2.07м1		Показатель мероприятия 1. Количество проведенных семинаров в целях обучения			единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Годовая		-	7	12	14	15	15	15	2013
36.1.2.07м2		Показатель мероприятия 2. Количество специалистов, прошедших обучение			чел.	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Годовая		-	90	90	90	90	90	360	2013
36.1.2.08		Мероприятие 1.2.08. Проведение обучающих семинаров с представителями банковского сектора по вопросам реализации ДЦП								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36.1.2.08м1		Показатель мероприятия 1. Количество проведенных семинаров			единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Годовая		-	1	4	4	4	4	13	2013
36.1.2.08м2		Показатель мероприятия 2. Количество банковских работников, прошедших обучение			чел.	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Годовая		-	9	40	40	40	40	129	2013
36.1.2.09		Мероприятие 1.2.09. Оказание содействия коммерческим и некоммерческим организациям в расширении сети ипотечных офисов								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36.1.2.09м1		Показатель мероприятия 1. Количество вновь открытых ипотечных офисов			шт	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Годовая		-	0	7	10	11	11	28	2013
36.1.2.10		Мероприятие 1.2.10. Проведение обучающих семинаров с риэлтерскими компаниями по вопросам реализации ДЦП								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36.1.2.10м1		Показатель мероприятия 1. Количество проведенных семинаров			единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Годовая		-	2	2	2	2	2	8	2013
36.1.2.10м2		Показатель мероприятия 2. Количество риэлтеров, прошедших обучение			чел.	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Годовая		-	40	40	40	40	40	160	2013
36.1.2.11		Мероприятие 1.2.11. Оказание содействия риэлтерам по созданию агентств недвижимости								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36.1.2.11м1		Показатель 1. Количество вновь созданных агентств недвижимости (филиалов)			шт.	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Годовая		-	3	6	8	10	10	27	2013
36.1.2.12		Мероприятие 1.2.12. Выполнение работ по мониторингу, анализу и прогнозированию состояния ипотечного жилищного кредитования	06.1.1.4.04		тыс.руб.					240,00	320,00	318,40	0,00	0,00	0,00	878,40	2013
36.1.2.12м1		Показатель мероприятия 1. Достоверность прогноза			%	Отношение прогнозного показателя к фактическому	Данные мониторинга	Годовая		-	90	95	95	95	95	95	2013
36.1.3.00		Тактическая задача 1.3. Привлечение организаций Тверской области к реализации ипотечных программ строительства (приобретения) жилья для своих работников							20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36.1.3.00З1		Показатель задачи 1. Количество работников организаций, улучшивших жилищные условия путем участия в реализации ипотечных программ предприятий			чел.	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Годовая		-	0	20	30	40	40	90	2013
36.1.3.01		Мероприятие 1.3.01. Проведение переговоров с организациями по вопросам реализации ипотечных программ								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.1.3.01м1		Показатель мероприятия 1. Количество проведенных переговоров			единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Годовая		-	5	10	10	10	10	35	2013
36.1.3.02		Мероприятие 1.3.02. Участие в разработке механизма реализации ипотечных программ организаций, направленных на обеспечение жильем работников								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36.1.3.02м1		Показатель мероприятия 1. Количество разработанных организациями ипотечных программ строительства жилья			единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Годовая		-	0	3	4	6	6	13	2013