Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Тверской области
от 12 марта 2012 г. N 79-пп

"Приложение

Долгосрочная целевая программа Тверской области
"Развитие туризма в Тверской области на 2009-2011 годы"
(утв. постановлением Администрации Тверской области
от 1 сентября 2008 г. N 275-па)

г. Тверь, 2008 год

Паспорт
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Развитие туризма в Тверской области на 2009-2011 годы"

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа Тверской области "Развитие туризма в Тверской области на 2009-2011 годы" (далее - ДЦП)
Администратор ДЦП	Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области
Дата утверждения ДЦП	01.09.2008
Стратегические цели и/или тактические задачи ДЦП с указанием ведомственной целевой программы (или ведомственных целевых программ), в рамках которой (которых) планируется их достижение	Стратегическая цель ДЦП - создание условий для развития индустрии туризма в Тверской области. Тактическая задача 1. Развитие инфраструктуры туризма. Тактическая задача 2. Привлечение потока туристов в Тверскую область. Тактическая задача 3. Улучшение качества предоставления туристских услуг. Тактическая задача 4. Предоставление субсидий некоммерческим организациям. Ведомственная целевая программа комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области
Сроки реализации ДЦП	ДЦП реализуется в течение 2009- 2011 годов
Ожидаемые результаты реализации ДЦП	Количество туристов, посетивших Тверскую область, увеличится на 25,73 % с 1 100,0 тыс. чел. в 2008 году до 1 383,0 тыс. чел. к концу 2011 года; количество введенных в эксплуатацию объектов размещения туристов в Тверской области увеличится на 28,58 % с 7,0 ед. в 2008 году до 9,0 ед. к концу 2011 года; количество реконструированных за год койко-мест в действующих объектах размещения туристов в Тверской области увеличится на 19,76 % с 334,0 ед. в 2008 году до 400,0 ед. к концу 2011 года; общее количество койко-мест в объектах размещения туристов в Тверской области увеличится на 6,68 % с 17 680,0 койко-мест в 2008 году до 18 860,0 койко-мест к концу 2011 года; количество туристов, посетивших Тверскую область, увеличится на 19,97 % с 3 807,0 тыс. человеко-дней в 2008 году до 4 567,0 тыс. человеко-дней к концу 2011 года; заполняемость объектов размещения туристов в Тверской области увеличится на 4 % с 59,0 % в 2008 году до 63,0 % к концу 2011 года; количество действующих туристических маршрутов на территории Тверской области увеличится на 56,46 % с 62,0 ед. в 2008 году до 97,0 ед. к концу 2011 года; доля туристов, посетивших музеи, памятники природы и архитектуры, увеличится на 18 % с 21,0 % в 2008 году до 39,0 % к концу 2011 года; объем оказанных туристских услуг увеличится на 44 % с 3,16 млрд руб. в 2008 году до 4,55 млрд руб. к концу 2011 года; показатель степени удовлетворенности туристов оказанными туристскими услугами увеличится на 5 % с 48,0 % в 2008 году до 53 % к концу 2011 года; средний доход от пребывания туриста на территории Тверской области в сутки увеличится на 21,18 % с 831,0 руб. в 2008 году до 1 007,0 руб. к концу 2011 года
Объемы и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов классификации расходов бюджетов области) с указанием объемов финансирования по ВЦП	Общий объем финансирования ДЦП на 2009-2011 годы - 27 283,0 тыс. руб., в том числе за счет средств: областного бюджета - 27 283,0 тыс. руб.; 2009 год - 10 500,0 тыс. руб.; - 0910 - 10 500,0 тыс. руб.; 2010 год - 10 240,0 тыс. руб.; - 0910 - 10 240,0 тыс. руб.; 2011 год - 6 543,0 тыс. руб.; - 0412 - 6 543,0 тыс. руб.
Основные механизмы реализации ДЦП	Реализация ДЦП осуществляется администратором ДЦП - комитетом по туризму, курортам и международным связям Тверской области путем достижения стратегической цели - создание условий для развития индустрии туризма в Тверской области
Основные механизмы мониторинга реализации ДЦП	В течение всего периода реализации ДЦП комитетом по туризму, курортам и международным связям Тверской области осуществляются полугодовой и ежегодный мониторинги реализации ДЦП путем составления отчетов о ее реализации. Полугодовой мониторинг реализации ДЦП осуществляется по результатам первого полугодия путем представления комитетом по туризму, курортам и международным связям Тверской области в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, в Министерство финансов Тверской области, Министерство экономического развития Тверской области, Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций данных, которые могут формироваться с периодичностью один раз в полугодие, в виде отчета о реализации ДЦП за полугодие. Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления комитетом по туризму, курортам и международным связям Тверской области годового отчета о реализации ДЦП в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, в Министерство финансов Тверской области, Министерство экономического развития Тверской области, Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций. Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области определяет показатели степени достижения ожидаемых конечных результатов с разбивкой по кварталам

Раздел I. Характеристика проблем, на решение которых направлена ДЦП

Туризм является сложным межотраслевым комплексом, требующим системного подхода к регулированию социально-экономического взаимодействия многих отраслей хозяйства на государственном и региональном уровнях.

Тверская область обладает большим историко-культурным и природно-рекреационным потенциалом, составляющим основу туристских ресурсов региона. Это уникальное природное и культурное наследие.

Тверская область занимает выгодное географическое положение, она расположена на трассе, соединяющей исторические столицы России.

Через Тверскую область проходит железнодорожная магистраль на северо-запад (Октябрьская железная дорога), автомобильные дороги Москва - Санкт-Петербург, Москва - Рига. В Тверской области разветвленная автодорожная сеть, многие дороги с твердым покрытием. Значима водная транспортная система - река Волга.

В настоящее время в Тверской области имеется 170 средств размещения туристов на 18,0 тыс. мест.

В Тверской области действует система профессионального образования по туристским специальностям. Подготовку специалистов для туристской индустрии ведут 12 учебных заведений Тверской области: из них 5 средних специальных учебных заведений, 7 высших учебных заведений, в которых ведется работа как по обучению молодых специалистов, так и по переподготовке кадров, осуществляющих деятельность в сфере туризма.

По результатам отчетности 2008 года поток туристов, посетивших Тверскую область, составляет 3 807,0 тыс. человеко-дней (четвертое место в Центральном федеральном округе).

Доходы от реализации туристских услуг в Тверской области оцениваются в 3,1 млрд руб. (третье место в Центральном федеральном округе) (расходы туристов на проживание в гостиницах и других средствах размещения, питание, экскурсионное обслуживание, культурно-зрелищные мероприятия, сувениры и т.д.).

Среди приехавших в Тверскую область основную массу составляют граждане России, что позволяет говорить как о росте интереса у граждан России к внутреннему туризму, так и о росте интереса к Тверской области.

Общее количество занятых в туристской индустрии тверского региона, по предварительным данным, составило 9,8 тыс. человек (третье место в Центральном федеральном округе).

В последнее время происходят позитивные перемены. Туризм стал одним из приоритетных направлений развития Тверской области.

Созданы и действуют Ассоциация туризма Тверской области, Тверская областная федерация спортивно-оздоровительного туризма, подготовлен и выпущен в свет пакет рекламно-информационных материалов о туристских ресурсах Тверской области, проводятся рекламные туры, пресс-конференции, презентации. Появились новые туристские маршруты и услуги. Растет число новых комфортабельных туристских комплексов. Ведется большая работа по реконструкции и обновлению существующего гостиничного фонда по приведению его к общепризнанным мировым стандартам. Однако на сегодняшний день остается проблема нехватки комфортабельных гостиниц категории "3-5 звезд". В связи с отсутствием устойчивого внесезонного платежеспособного спроса медленно развиваются инфраструктура развлечений, сеть ресторанов и кафе.

Проведенный анализ деятельности туристской отрасли за последние три года позволил выделить факторы, оказавшие негативное влияние на развитие туристской отрасли в тверском регионе.

К факторам, сдерживающим достижение стратегической цели в развитии туризма, относятся:

недостаточная деятельность по продвижению тверского региона как территории, благоприятной для туризма, отдыха и инвестирования;

недостаточность инвестиционных вложений в инфраструктуру туризма;

отсутствие актуального пакета инвестиционных предложений в сфере туризма;

высокая сезонность туристской активности;

недостаточное количество и качество туристских услуг, предлагаемых на туристском рынке;

недостаточно устойчивый имидж Тверской области как туристского региона.

Решение данных проблем в полной мере соответствует полномочиям комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области, установленным законом Тверской области от 26.03.1998 N 4-ОЗ-2 "О туристской деятельности в Тверской области", Положением о комитете по туризму, курортам и международным связям Тверской области, утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 03.07.2002 N 236-па, и может быть осуществлено программными методами.

Раздел II. Стратегические цели и/или тактические задачи ДЦП

Стратегическая цель ДЦП - создание условий для развития индустрии туризма в Тверской области.

Тактическая задача 1. Развитие инфраструктуры туризма.

Тактическая задача 2. Привлечение потока туристов в Тверскую область.

Тактическая задача 3. Улучшение качества предоставления туристских услуг.

Тактическая задача 4. Предоставление субсидий некоммерческим организациям.

Указанные стратегическая цель и тактические задачи достигаются также в рамках реализации ведомственной целевой программы комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области.

Раздел III. Срок реализации ДЦП

Реализация ДЦП будет осуществляться в 2009-2011 годах.

Раздел IV. Объем ресурсов, необходимых для реализации ДЦП

Финансирование ДЦП осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области. Общий объем финансирования ДЦП - 27 283,0 тыс. руб.

Основной целью ДЦП является создание условий для развития индустрии туризма в Тверской области. Однако в настоящее время туристская индустрия тверского региона находится на таком этапе своего развития, когда качественные изменения уже невозможны только за счет внутренних ресурсов, что связано как с необходимостью системных изменений в структуре отрасли, так и с ростом конкуренции на рынке туристских услуг. Следует особо отметить, что при высоком потенциале тверская туристская индустрия в настоящее время не располагает необходимыми для проведения масштабной рекламно-информационной политики финансовыми средствами. Выделение же необходимых средств на реконструкцию объектов размещения и показа вообще возможно лишь в редких случаях. Ситуация на туристском рынке складывается таким образом, что ряд областей центральной и северо-западной части России вступил в серьезную конкуренцию за туристские потоки.

Анализ ситуации на рынках туристских услуг регионов, близких по основным показателям к тверскому рынку по структуре и общим показателям, указывает на необходимость увеличения финансирования ряда направлений туристской индустрии, таких как рекламно-имиджевая политика региона, деятельность по развитию инфраструктуры туризма, улучшение качества предоставления туристских услуг, для того чтобы выиграть конкурентную борьбу за прямые инвестиции в развитие туристской индустрии и туристские потоки.

Планирование объема ресурсов, необходимого для реализации ДЦП, осуществлялось методом сравнения с затратами на реализацию аналогичных программ в 2006 - 2008 годах.

На развитие инфраструктуры туризма запланированы расходы в сумме 2 663,0 тыс. руб. Данные средства будут направлены на организацию проведения научных и консалтинговых работ, разработку новых туристских продуктов, организацию разработки инвестиционных проектов, обновление баз данных по инвестированию, участие в инвестиционных форумах, обеспечение работы официального туристского сайта Тверской области (сайта комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, организацию учебно-методических мероприятий по проблемам привлечения инвестиций в инфраструктуру туризма.

Объем заложенных средств позволит увеличить количество введенных в эксплуатацию объектов размещения туристов в Тверской области на 28,58 % с 7,0 ед. в 2008 году до 9,0 ед. к концу 2011 года, количество реконструированных за год койко-мест в действующих объектах размещения Тверской области на 19,76 % с 334,0 ед. в 2008 году до 400,0 ед. к концу 2011 года, количество койко-мест в объектах размещения Тверской области на 12,33 % с 17 680,0 койко-мест в 2008 году до 19 860,0 койко-мест к концу 2011 года.

На привлечение потока туристов в Тверскую область предусматриваются расходы в сумме 21 831,5 тыс. руб. Средства направляются на издание рекламно-информационных материалов и публикаций о туристских ресурсах Тверской области, участие в выставках, проведение презентаций, рекламных туров, праздников, фестивалей, слетов, конференций.

Данные средства позволят увеличить количество туристов, посетивших Тверскую область, на 19,97 % с 3 807,0 тыс. человеко-дней в 2008 году до 4 567,0 тыс. человеко-дней к концу 2011 года, заполняемость объектов размещения туристов в Тверской области на 4,0 % с 59,0 до 63,0 %, количество действующих туристических маршрутов на территории Тверской области на 56,46 % с 62,0 ед. в 2008 году до 97,0 ед. к концу 2011 года, долю туристов, посетивших музеи, памятники природы и архитектуры, на 18,0 % с 21,0% в 2008 году до 39,0 % к концу 2011 года.

На мероприятия по улучшению качества предоставляемых туристских услуг предусмотрены расходы в сумме 2 348,5 тыс. руб. Средства направляются на проведение семинаров, конференций с работниками муниципальных образований, руководителями туристских организаций по проблемам улучшения качества предоставляемых туристских услуг, проведение статистического обследования деятельности туристской отрасли, проведение экспертного опроса по тематике ДЦП и мониторинг удовлетворенности населения реализацией данной ДЦП, в том числе и сельского населения, проведение комплекса мероприятий по развитию сельского туризма, проведение областных конкурсов в сфере качества и профессионального ведения туристического бизнеса и деятельности муниципальных образований.

Объем заложенных средств позволит увеличить объем оказанных туристских услуг на 44 % с 3,16 млрд руб. в 2008 году до 4,55 млрд руб. к концу 2011 года, показатель удовлетворенности туристов оказанными туристскими услугами на 5,0 % с 48,0 % в 2008 году до 53 % к концу 2011 года, средний доход от пребывания туриста на территории Тверской области в сутки на 21,2 % с 831,0 руб. в 2008 году до 1 007,0 руб. к концу 2011 года.

На предоставление субсидий некоммерческим организациям запланированы расходы в сумме 440,0 тыс. руб. Данные средства направляются на проведение открытых конкурсов на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов).

Расчет стоимости затрат на проведение мероприятий ДЦП произведен с учетом стоимости услуг, сложившихся на рынке туристских услуг.

Расширенные данные о мероприятиях, необходимых для реализации ДЦП, отражены в приложении 2 "Перечень мероприятий комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области в рамках долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие туризма в Тверской области на 2009-2011 годы" к настоящей ДЦП.

Раздел V. Плановые показатели результатов ДЦП

В целях достижения стратегической цели ДЦП - создание условий для развития индустрии туризма в Тверской области - поставлены четыре тактические задачи:

Тактическая задача 1. Развитие инфраструктуры туризма.

Учитывая растущую конкуренцию среди регионов Центральной России, а также необходимость развития инфраструктуры туризма в Тверской области, данная тактическая задача является основной в достижении стратегической цели.

Первый показатель тактической задачи - количество введенных в эксплуатацию объектов размещения туристов в Тверской области.

Планируется достижение следующих показателей:

2009 год - 5,0 ед.,

2010 год - 7,0 ед.,

2011 год - 9,0 ед.

Второй показатель тактической задачи - количество реконструированных за год койко-мест в действующих объектах размещения туристов в Тверской области.

Планируется достижение следующих показателей:

2009 год - 148,0 ед.,

2010 год - 230,0 ед.,

2011 год - 400,0 ед.

Третий показатель тактической задачи - общее количество койко-мест в объектах размещения туристов в Тверской области.

Планируется достижение следующих показателей:

2009 год - 18 065,0 ед.,

2010 год - 18 780,0 ед.,

2011 год - 18 860,0 ед.

Тактическая задача 2. Привлечение потока туристов в Тверскую область.

Реализация данной тактической задачи направлена на привлечение потока туристов в Тверскую область и предполагает проведение активной рекламной политики в целях создания устойчивого интереса у туристов к Тверской области.

Первый показатель тактической задачи - количество туристов, посетивших Тверскую область.

Планируется достижение следующих показателей:

2009 год - 3 956,0 тыс. чел/дн,

2010 год - 4 147,0 тыс. чел/дн,

2011 год - 4 567,0 тыс. чел/дн.

Второй показатель тактической задачи - заполняемость объектов размещения туристов в Тверской области.

Планируется достижение следующих показателей:

2009 год - 60,0 %,

2010 год - 61,0 %,

2011 год - 63,0 %.

Третий показатель тактической задачи - количество действующих туристических маршрутов на территории Тверской области.

Планируется достижение следующих показателей:

2009 год - 68,0 ед.,

2010 год - 81,0 ед.,

2011 год - 97,0 ед.

Четвертый показатель тактической задачи - доля туристов, посетивших музеи, памятники природы и архитектуры.

Планируется достижение следующих показателей:

2009 год - 27,0 %,

2010 год - 34,0 %,

2011 год - 39,0 %.

Тактическая задача 3. Улучшение качества предоставления туристских услуг.

Реализация данной тактической задачи предполагает увеличение количества и качества туристских услуг, предоставляемых туристам.

Первый показатель тактической задачи - объем оказанных туристских услуг.

Планируется достижение следующих показателей:

2009 год - 3,2 млрд руб.,

2010 год - 3,7 млрд руб.,

2011 год - 4,55 млрд руб.

Второй показатель тактической задачи - степень удовлетворенности туристов оказанными туристскими услугами.

Планируется достижение следующих показателей:

2009 год - 49,0 %,

2010 год - 51,0 %,

2011 год - 53,0 %.

Третий показатель тактической задачи - средний доход от пребывания туриста на территории Тверской области в сутки.

Планируется достижение следующих показателей:

2009 год - 809,0 руб.,

2010 год - 895,0 руб.,

2011 год - 1 007,0 руб.

Тактическая задача 4. Предоставление субсидий некоммерческим организациям.

В рамках задачи предусмотрено проведение открытых конкурсов на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов) с показателем - количество поддержанных проектов.

Планируется достижение следующего показателя:

2009 год - 1 проект,

2010 год - 1 проект.

Реализация тактических задач осуществляется через систему мероприятий, включающую:

издание рекламно-информационных материалов и публикаций;

участие в выставках, проведение презентаций, рекламных туров;

проведение праздников, фестивалей, слетов, конференций и других мероприятий, направленных на привлечение туристских потоков в Тверскую область;

организацию привлечения инвестиций в туристскую инфраструктуру;

проведение научных и консалтинговых работ по определению перспектив развития туристских зон;

разработку новых туристских продуктов;

проведение открытых конкурсов на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов);

совершенствование системы статистических и учетных данных, осуществление мониторинга в туристской отрасли Тверской области;

проведение семинаров, конференций по проблемам улучшения качества предоставления туристских услуг;

проведение областных конкурсов в сфере качества и профессионального ведения туристического бизнеса и деятельности муниципальных образований.

Расширенные данные о мероприятиях, необходимых для реализации ДЦП, отражены в приложении 2 "Перечень мероприятий комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области в рамках долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие туризма в Тверской области на 2009-2011 годы" к настоящей ДЦП.

Система программных мероприятий реализует восемь проектов развития туристских зон:

"Великое троеградье" (Калининский, Старицкий, Торжокский районы);

"Московское море" (Конаковский район);

"Русская Венеция" (Бологовский, Удомельский, Вышневолоцкий районы);

"Селигер" (Осташковский, Пеновский, Селижаровский, Фировский районы);

"Жемчужное ожерелье" (Калязинский, Кашинский, Кимрский районы);

"Балтийская стрела" (Андреапольский, Бельский, Жарковский, Западнодвинский, Зубцовский, Оленинский, Ржевский, Торопецкий Нелидовский районы);

"Карельская тропа" (Лихославльский, Рамешковский, Спировский, Максатихинский районы);

"Бежецкий верх" (Бежецкий, Весьегонский, Кесовогорский, Краснохолмский, Лесной, Молоковский, Сандовский, Сонковский районы).

Данные мероприятия и проекты позволяют создать новые конкурентоспособные туристские продукты и повысить финансовую эффективность работы отрасли.

Расширенные данные о плановых показателях результатов ДЦП, а также об объеме ресурсов, необходимых для реализации ДЦП, отражены в приложении 1 "Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области" к настоящей ДЦП.

Раздел VI. Описание механизмов реализации ДЦП

Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области как администратор ДЦП осуществляет реализацию мероприятий ДЦП, в том числе:

обеспечивает согласованную по срокам и процедурам реализацию мероприятий исполнителями ДЦП;

обеспечивает формирование и представление необходимой документации для осуществления финансирования ДЦП за счет средств областного бюджета Тверской области;

обеспечивает принятие необходимых нормативных правовых актов, приказов, методических рекомендаций;

выносит на рассмотрение Правительства Тверской области, совещаний при заместителе Председателя Правительства Тверской области, курирующем отрасль, актуальные вопросы развития отрасли;

проводит публичные слушания, пресс-конференции, брифинги по результатам реализации ДЦП;

осуществляет размещение текста ДЦП и отчетов о реализации на сайте комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также публикацию в средствах массовой информации информационных материалов о реализации ДЦП;

оказывает организационно-методическую помощь государственным и муниципальным учреждениям отрасли;

осуществляет взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Тверской области, федеральными структурами и общественными организациями по реализации стратегической цели и тактических задач;

осуществляет информационное обеспечение ДЦП через средства массовой информации, в том числе на сайтах исполнительных органов государственной власти Тверской области и сайте комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Отбор исполнителей ДЦП осуществляется администратором ДЦП на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством.

Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области проводит анализ затрат по мероприятиям ДЦП, дает оценку механизмам ее реализации, а также уточняет состав исполнителей. Мероприятия ДЦП реализуются за счет средств областного бюджета Тверской области, выделенных администратору ДЦП - комитету по туризму, курортам и международным связям Тверской области - на реализацию ДЦП на основании закона Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и плановый период.

Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области как администратор ДЦП несет ответственность за реализацию мероприятий, осуществляет контроль за реализацией мероприятий исполнителями, определенными на конкурсной основе, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию предусмотренных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области как администратор ДЦП осуществляет проведение открытых конкурсов на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов) в порядке, установленном Правительством Тверской области.

Проведение конкурсов среди туристских организаций и средств массовой информации, освещающих вопросы туризма, осуществляется администратором ДЦП на основании положения, утверждаемого комитетом по туризму, курортам и международным связям Тверской области.

Министерство финансов Тверской области на основании заявок комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области перечисляет средства областного бюджета Тверской области, выделяемых на его лицевой счет в пределах утвержденной бюджетной росписи.

Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области на основании договоров, государственных контрактов, протоколов котировочных комиссий, протоколов о проведении конкурсов, смет, счетов-фактур, накладных, актов выполненных работ и платежных документов перечисляет средства областного бюджета Тверской области на счета конкретных исполнителей программных мероприятий.

Раздел VII. Описание механизмов мониторинга реализации ДЦП

Контроль за реализацией ДЦП осуществляется в соответствии с законодательством, в частности постановлением Администрации Тверской области от 04.03.2008 N 49-па "О Порядке разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Тверской области и проведения оценки эффективности их реализации".

В течение всего периода реализации ДЦП осуществляются полугодовой и ежегодный мониторинги реализации ДЦП и мониторинг общественного мнения деятельности администратора ДЦП.

Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области как администратор ДЦП организует работу исполнителей мероприятий ДЦП по подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетов.

Полугодовой мониторинг ДЦП предполагает оценку:

фактически достигнутых результатов реализации ДЦП;

возможностей достижения запланированных результатов реализации ДЦП;

достижения по результатам реализации ДЦП стратегической цели ДЦП и решения ее задач, а также достижения значения конечных результатов реализации ДЦП.

Полугодовой мониторинг реализации ДЦП осуществляется по результатам первого полугодия путем представления комитетом по туризму, курортам и международным связям Тверской области в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, в Министерство финансов Тверской области, Министерство экономического развития Тверской области, Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций полугодового отчета о реализации ДЦП по установленной форме с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей конечных и непосредственных результатов ДЦП.

Ежегодный мониторинг ДЦП предполагает оценку:

достижения запланированных результатов реализации ДЦП;

фактической эффективности реализации ДЦП;

возможностей достижения по результатам реализации ДЦП стратегических целей ДЦП, достижения значений результатов реализации ДЦП.

Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления администратором ДЦП в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, в Министерство финансов Тверской области, Министерство экономического развития, Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций годового отчета о реализации ДЦП по установленной форме с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов ДЦП к моменту ее завершения.

Раздел VIII. Оценка рисков реализации ДЦП

Внешние риски реализации ДЦП:

изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

изменение регионального законодательства в части финансирования;

природные и техногенные катастрофы;

экологические катастрофы;

эпидемии.

Внутренние риски реализации ДЦП:

рост конкуренции за туристские потоки среди регионов, входящих в Центральный федеральный округ;

недостаточная активность туристских организаций Тверской области;

недостоверная информация об условиях организации отдыха и туризма в Тверской области;

недостаточная квалификация специалистов муниципальных образований Тверской области, работающих в сфере туризма.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется:

привлечь к работе по реализации ДЦП коммерческие структуры и общественные туристские организации;

привлечь к участию в отраслевых конкурсах большее количество туристских организаций;

провести обучающие семинары для руководителей туристских организаций и специалистов муниципальных образований Тверской области, работающих в сфере туризма, по проблемам организации туристской деятельности, принять участие в обучающих мероприятиях, организуемых Федеральным агентством по туризму;

разместить в центральных средствах массовой информации материалы об условиях организации отдыха и туризма в Тверской области.

Приложение 1
к долгосрочной целевой программе
Тверской области "Развитие туризма
в Тверской области на 2009-2011 годы"

Плановые показатели эффективности реализации
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Развитие туризма в Тверской области на 2009-2011 годы"
Администратор долгосрочной целевой программы - комитет по туризму,
курортам и международным связям Тверской области

Код ДЦП (63.0.0.00)	Соответствие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825	Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы	ВЦП, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели	Государственные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий	Ед.изм.	Методика расчета	Источник информации	Периодичность сбора	Степень влияния на достижение цели/решение задачи (%)	2009 год	2010 год	2011 год	Год завершения ДЦП (<=2011)	Целевое значение
														значение	год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Всего			тыс.руб.					10500,00	10240,00	6543,00	27283,00
63.1.0.00		Стратегическая цель ДЦП 1. Создание условий для развития индустрии туризма в Тверской области		Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области	тыс. руб.				100%	10500,00	10240,00	6543,00	27283,00
63.1.0.00.Ц1		Показатель цели - количество туристов, посетивших Тверскую область			тыс.чел.		Статистические данные	Один раз в полугодие и ежегодно		1050,00	1276,00	1383,00	2011	1383,00	2011
63.1.1.00ИЦ1		Индикатор
		Эффективность			%	финансирование / изменение показателя				10,00	8,03	4,73	2011		2011
63.1.1.00		Тактическая задача ДЦП 1. Развитие инфраструктуры туризма			тыс. руб.				35%	1623,00	540,00	500,00	2663,00
63.1.1.00.З1		Показатель задачи - количество введенных в эксплуатацию объектов размещения туристов Тверской области			ед.		Социологические исследования	Один раз в полугодие и один раз в год		5,00	7,00	9,00	2011	9,00	2011
63.1.1.00ИЗ1		Индикатор
		Эффективность			%	(финансирование / изменение показателя)/100				3,25	0,78	0,56
63.1.1.00З2		Показатель задачи - количество реконструированных за год койко-мест в действующих объектах размещения туристов Тверской области			ед.		Мониторинг	Один раз в полугодие и один раз в год		148,00	230,00	400,00	2011	400,00	2011
63.1.1.00ИЗ2		Индикатор
		Эффективность			%	финансирование / изменение показателя				11,00	2,35	1,25
63.1.1.00.З3		Показатель задачи - общее количество койко-мест в объектах размещения Тверской области			тыс.мест		Мониторинг	Один раз в полугодие и один раз в год		18,07	18,78	18,86	2011	18,86	2011
63.1.1.00ИЗ3		Индикатор
		Эффективность			%	финансирование / изменение показателя				89,82	28,76	26,51
63.1.1.01		Мероприятие 1.1. Организация проведения научных и консалтинговых работ по определению перспектив развития туристских зон в муниципальных образованиях области			тыс. руб.				20%	140,00	140,00	140,00	420,00
63.1.1.01.М1		Показатель мероприятия - количество объектов показа и притяжения туристов, включенных в действующие и вновь создаваемые туристские маршруты			шт.		Отчет	Ежеквартально и ежегодно		25,00	40,00	52,00	2011	52,00	2011
		Эффективность			%	финансирование / изменение показателя				5,60	3,50	2,70
63.1.1.01.М2		Показатель мероприятия - количество использованных предприятиями отрасли научно-исследовательских работ, выполненных ссузами и вузами Тверской области			шт.		Отчет	Ежеквартально и ежегодно		9,00	14,00	21,00	2011	21,00	2011
		Эффективность			%	финансирование / изменение показателя				15,56	10,00	6,67
63.1.1.01.М3		Показатель мероприятия - количество муниципальных образований, в которых разработаны и согласованы концепции развития туризма			ед.		Отчет	Ежеквартально и ежегодно		4,00	11,00	23,00	2011	23,00	2011
		Эффективность			%	финансирование / изменение показателя				35,00	12,73	6,09
631.1.02		Мероприятие 1.2. Разработка новых туристских продуктов			тыс. руб.				16%	0,00	0,00	0,00	0,00
63.1.1.02.М1		Показатель мероприятия - количество новых туристских продуктов, представленных на туристском рынке			шт.		Отчет	Ежеквартально и ежегодно		4,00	10,00	15,00	2011	15,00	2011
		Эффективность			%	(финансирование / изменение показателя)/100
63.1.1.03		Мероприятие 1.3. Организация разработки инвестиционных проектов, обновление баз данных по инвестированию			тыс. руб.				16%	1063,00	100,00	100,00	1263,00
63.1.1.03.М1		Показатель мероприятия - наличие баз данных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Тверской области			да/нет		Отчет	Ежеквартально и ежегодно		да	да	да	2011	да	2011
		Эффективность			%	(финансирование / изменение показателя)/100
63.1.1.03.М2		Показатель мероприятия - количество потенциальных инвесторов, получивших информацию о состоянии туризма и инвестиционных возможностях в Тверской области			ед.		Отчет	Ежеквартально и ежегодно		56,00	80,00	110,00	2011	110,00	2011
		Эффективность			%	финансирование / изменение показателя				18,99	1,25	0,91
63.1.1.03.М3		Показатель мероприятия - количество объектов инвестирования, представленных на официальном туристском сайте Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет			ед.		Отчет	Ежеквартально и ежегодно		35,00	50,00	75,00	2011	75,00	2011
		Эффективность			%	финансирование / изменение показателя				4,66	2,00	1,34
63.1.1.04		Мероприятие 1.4. Участие в инвестиционных форумах			тыс. руб.				16%	100,00	100,00	60,00	260,00
63.1.1.04.М1		Показатель мероприятия - количество деловых встреч, проведенных в рамках форумов			ед.		Отчет	Ежеквартально и ежегодно		36,00	60,00	82,00	2011	82,00	2011
		Эффективность			%	финансирование / изменение показателя				2,78	1,67	0,73
63.1.1.04.М2		Показатель мероприятия - количество инвестиционных соглашений, заключенных по развитию инфраструктуры туризма			ед.		Отчет	Ежеквартально и ежегодно		3,00	6,00	8,00	2011	8,00	2011
		Эффективность			%	финансирование / изменение показателя				33,34	16,67	7,50
63.1.1.05		Мероприятие 1.5. Организация работы официального туристского сайта Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сайт)			тыс. руб.				16%	200,00	200,00	200,00	600,00
63.1.1.05.М1		Показатель мероприятия - количество посетителей сайта			тыс.чел.		Счетчик сайта	Ежеквартально и ежегодно		15,70	32,00	60,00	2011	60,00	2011
		Эффективность			%	финансирование / изменение показателя				12,74	6,50	8,34
63.1.1.05.М2		Показатель мероприятия - количество объектов, представленных на сайте во всех его разделах баз данных			ед.		Данные администратора ДЦП	Ежеквартально и ежегодно		700,00	1000,00	1400,00	2011	1400,00	2011
		Эффективность			%	финансирование / изменение показателя				0,29	0,20	0,36
63.1.1.06		Мероприятие 1.6. Организация учебно-методических мероприятий по проблемам привлечения инвестиций в инфраструктуру туризма			тыс. руб.				16%	120,00	0,00	0,00	120,00
63.1.1.06.М1		Показатель мероприятия - количество проведенных мероприятий			ед.		Отчеты о проведении мероприятия	Ежеквартально и ежегодно		5,00	9,00	11,00	2011	11	2011
		Эффективность			%	финансирование / изменение показателя				24,00
63.1.1.06.М2		Показатель мероприятия - количество специалистов муниципальных образований, прошедших обучение в рамках мероприятий			чел.		Отчеты о проведении мероприятия	Ежеквартально и ежегодно		18,00	30,00	35,00	2011	35	2011
		Эффективность			%	(финансирование / изменение показателя)/ 100				6,67
63.1.1.06.М3		Показатель мероприятия - количество муниципальных образований, разработавших, сформировавших и представивших инвестиционные площадки для реализации инвестиционных проектов			ед.		Данные администратора ДЦП	Ежеквартально и ежегодно		15,00	25,00	30,00	2011	30	2011
		Эффективность			%	(финансирование / изменение показателя)/100				8,00
63.1.2.00		Тактическая задача ДЦП 2. Привлечение потока туристов в Тверскую область			тыс. руб.				33%	7538,50	8550,00	5743,00	21831,50
63.1.2.00.З1		Показатель задачи - количество туристов, посетивших Тверскую область			тыс.чел.-дней		Статистические данные	Один раз в полугодие и ежегодно		3956,00	4147,00	4567,00	2011	4567,00	2011
63.1.2.00ИЗ1		Индикатор
		Эффективность			%	финансирование / изменение показателя				1,91	2,07	1,26
63.1.2.00.З2		Показатель задачи - заполняемость объектов размещения туристов Тверской области			%		Статистические данные	Один раз в полугодие и ежегодно		60,00	61,00	63,00	2011	63,00	2011
63.1.2.00ИЗ2		Индикатор
		Эффективность			%	(финансирование / изменение показателя)/100				1,26	1,41	0,91
63.1.2.00.З3		Показатель задачи - количество действующих туристских маршрутов на территории Тверской области			ед.		Статистические данные	Один раз в полугодие и ежегодно		68,00	81,00	97,00	2011	97,00	2011
63.1.2.00ИЗ3		Индикатор
		Эффективность			%	(финансирование / изменение показателя)/100				1,11	1,06	0,60
63.1.2.00.З4		Показатель задачи - доля туристов, посетивших музеи, памятники природы и архитектуры			ед.		Статистические данные	Один раз в полугодие и ежегодно		27,00	34,00	39,00	2011	39,00	2011
63.1.2.00ИЗ4		Индикатор
		Эффективность			%	(финансирование / изменение показателя)/100				2,80	2,52	1,47
63.1.2.01		Мероприятие 2.1. Издание рекламно-информационных материалов и публикаций о туристских ресурсах Тверской области			тыс. руб.				40%	1489,50	1900,00	1179,00	4568,50
63.1.2.01.М1		Показатель мероприятия - количество изданий и публикаций			шт.		Накладная и данные администратора ДЦП	Ежеквартально и ежегодно		7,00	14,00	16,00	2011	16,00	2011
		Эффективность				(финансирование / изменение показателя)/100				2,13	1,36	0,74
63.1.2.01.М2		Показатель мероприятия - суммарный тираж изданий			тыс.шт.		Накладная и данные администратора ДЦП	Ежеквартально и ежегодно		10,50	114,00	136,00	2011	136,00	2011
		Эффективность				(финансирование / изменение показателя)/100				1,42	0,17	0,09
63.1.2.01.М3		Показатель мероприятия - количество муниципальных образований, представленных в изданиях			ед.		Накладная и данные администратора ДЦП	Ежеквартально и ежегодно		16,00	24,00	29,00	2011	29,00	2011
		Эффективность				(финансирование / изменение показателя)/100				93,10	79,17	40,65
63.1.2.02		Мероприятие 2.2. Участие в выставках, проведение презентаций, рекламных туров			тыс. руб.				30%	2460,00	2460,00	2189,00	7109,00
63.1.2.02.М1		Показатель мероприятия - количество проведенных мероприятий			ед.		Отчет о проведении мероприятий	Ежеквартально и ежегодно		8,00	14,00	23,00	2011	23,00	2011
		Эффективность				(финансирование / изменение показателя)/100				3,08	1,76	0,95
63.1.2.02.М2		Показатель мероприятия - количество печатных, радио- и телевизионных материалов в региональных и федеральных средствах массовой информации о туризме в Тверской области			ед.		Отчет о проведении мероприятий	Ежеквартально и ежегодно		136,00	225,00	310,00	2011	310,00	2011
		Эффективность				финансирование / изменение показателя				18,09	10,94	7,06
63.1.2.02.М3		Показатель мероприятия - количество посетителей стендов и экспозиций Тверской области			тыс.чел.		Отчет о проведении мероприятий	Ежеквартально и ежегодно		32,00	45,50	55,00	2011	55,00	2011
		Эффективность				финансирование / изменение показателя				76,90	54,00	39,80
63.1.2.03		Мероприятие 2.3. Проведение праздников, фестивалей, слетов, конференций и других массовых мероприятий, направленных на привлечение туристских потоков в Тверскую область			тыс. руб.				30%	3589,00	4190,00	2375,00	10154,00
63.1.2.03.М1		Показатель мероприятия - количество проведенных мероприятий			ед.		Отчет о проведении мероприятий	Ежеквартально и ежегодно		8,00	12,00	14,00	2011	14,00	2011
		Эффективность				(финансирование / изменение показателя)/100				4,49	3,50	1,70
63.1.2.03.М2		Показатель мероприятия - количество туристов и участников, посетивших массовые мероприятия			тыс.чел.		Отчет о проведении мероприятий	Ежеквартально и ежегодно		9,00	17,00	18,00	2011	18,00	2011
		Эффективность				(финансирование / изменение показателя)/100				3,99	2,47	1,32
63.1.3.00		Тактическая задача ДЦП 3. Улучшение качества предоставления туристских услуг			тыс. руб.				32%	938,50	1110,00	300,00	2348,50
63.1.3.00.З1		Показатель задачи - объем оказанных туристских услуг			млн.руб		Статистические данные	Один раз в год		3200,00	3700,00	4550,00	2011	4550,00	2011
63.1.3.00ИЗ1		Индикатор
		Эффективность			%	финансирование / изменение показателя				0,30	0,30	0,07
63.1.3.00.З2		Показатель задачи - степень удовлетворенности туристов оказанными туристскими услугами			%		Статистические данные	Один раз в год		49,00	51,00	53,00	2011	53,00	2011
63.1.3.00ИЗ2		Индикатор
		Эффективность			%	финансирование / изменение показателя				19,16	21,77	5,66
63.1.3.00.З3		Показатель задачи - средний доход от пребывания туриста на территории Тверской области в сутки			руб.		Статистические данные	Один раз в полугодие и ежегодно		809,00	895,00	1007,00	2011	1007,00	2011
63.1.3.00ИЗ3		Индикатор
		Эффективность			%	финансирование / изменение показателя				1,16	1,24	0,30
63.1.3.01		Мероприятие 3.1. Проведение областных конкурсов в сфере качества и профессионального ведения туристического бизнеса и деятельности муниципальных образований			тыс. руб.				25%	700,00	700,00	0,00	1400,00
63.1.3.01.М1		Показатель мероприятия - количество участвующих в конкурсах предприятий туристской индустрии			ед.		Отчет о проведении мероприятий	Ежегодно		38,00	55,00		2011	55,00	2011
		Эффективность			%	финансирование / изменение показателя				18,43	12,73
63.1.3.01.М2		Показатель мероприятия - количество работ ссузов и вузов, представленных на конкурсы			ед.		Отчет о проведении мероприятий	Ежегодно		16,00	30,00		2011	30,00	2011
		Эффективность			%	финансирование / изменение показателя				43,75	23,34
63.1.3.01.М3		Показатель мероприятия - степень удовлетворенности населения Тверской области политикой Правительства Тверской области в сфере туризма			%		Данные администратора ДЦП	Ежегодно		63,00	64,00	66,00	2011	66,00	2011
		Эффективность			%	финансирование / изменение показателя				11,12	10,94
63.1.3.02		Мероприятие 3.2. Проведение семинаров, конференций с работниками муниципальных образований и руководителями туристских организаций по проблемам улучшения качества предоставления туристских услуг			тыс. руб.				25%	0,00	60,00	0,00	60,00
63.1.3.02.М1		Показатель мероприятия - количество мероприятий			ед.		Отчет о проведении мероприятий	Ежегодно		6,00	9,00	5,00	2011	9,00	2011
		Эффективность			%	финансирование/ изменение показателя				0,00	6,67
63.1.3.02.М2		Показатель мероприятия - количество постоянно действующих семинаров и учебных программ			ед.		Данные администратора ДЦП	Ежегодно		2,00	4,00	2,00	2011	4,00	2011
		Эффективность			%	изменение показателя/ финансирование				0,00	15,00
63.1.3.02.М3		Показатель мероприятия - количество новых учебных программ, разработанных для проведения мероприятий совместно с ссузами и вузами			ед.		Данные администратора ДЦП	Ежегодно		5,00	10,00	4,00	2011	10,00	2011
		Эффективность			%	изменение показателя/ финансирование				0,00	6,00
63.1.3.02.М4		Показатель мероприятия - количество слушателей и участников проведенных мероприятий			чел.		Данные администратора ДЦП	Ежегодно		155,00	220,00	120,00	2011	220,00	2011
		Эффективность			%	изменение показателя/ финансирование				0,00	0,28
63.1.3.02.М5		Показатель мероприятия - количество объектов размещения туристических компаний, принимающих участие в мероприятиях			ед.		Данные администратора ДЦП	Ежегодно		20,00	30,00	42,00	2011	30,00	2011
		Эффективность			%	изменение показателя/ финансирование				0,00	2,00
63.1.3.03		Мероприятие 3.3. Проведение статистического обследования деятельности туристской отрасли и мониторинга реализации ДЦП, изучение общественного мнения о деятельности комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области, проведение социологических исследований об оказываемых туристских услугах			тыс. руб.				25%	238,50	300,00	300,00	838,50
63.1.3.03.М1		Показатель мероприятия - наличие исследования, отражающего состояние туризма в Тверской области			да/нет		Данные администратора ДЦП	Ежеквартально и ежегодно		да	да	да	2011	да	2011
		Эффективность			%	финансирование / изменение показателя
63.1.3.03.М2		Показатель мероприятия - информированность туристов о туристических возможностях и услугах, предоставляемых в Тверской области			%		Данные администратора ДЦП	Ежеквартально и ежегодно		51,00	59,00	62,00	2011	62,00	2011
		Эффективность			%	финансирование /изменения показателя				4,68	5,09	4,84
63.1.3.04		Мероприятие 3.4. Проведение комплекса мероприятий по развитию сельского туризма			тыс. руб.				25%	0,00	50,00	0,00	50,00
63.1.3.04.М1		Показатель мероприятия - количество объектов сельского туризма, принимающих туристов на территории Тверской области			ед.		Данные администратора ДЦП	Ежеквартально и ежегодно		18,00	32,00	50,00	2011	50,00	2011
		Эффективность			%	финансирование / изменение показателя					1,57
63.1.3.04.М2		Показатель мероприятия - среднее количество услуг, предоставляемых объектами сельского туризма			ед.		Данные администратора ДЦП	Ежеквартально и ежегодно		4,00	6,00	7,00	2011	7,00	2011
		Эффективность			%	финансирование / изменение показателя					8,34
63.1.3.04.М3		Показатель мероприятия - количество туристов, посетивших объекты сельского туризма			тыс.чел.		Данные администратора ДЦП	Ежеквартально и ежегодно		9,80	19,50	30,50	2011	30,50	2011
		Эффективность			%	финансирование / изменение показателя					2,57
63.1.4.00		Тактическая задача 4. Предоставление субсидий некоммерческим организациям			тыс. руб.					400,00	40,00	0,00	440,00
63.1.4.01		Мероприятие 4.1. Проведение открытых конкурсов на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов)			тыс. руб.					400,00	40,00	0,00	440,00
63.1.4.01.М1		Показатель мероприятия - количество поддержанных проектов			шт.		Поданные заявки	Ежегодно		1,00	1,00		2011	1,00	2011
		Эффективность			%	(финансирование / изменение показателя)/100				4,00	0,40

Приложение 2
к долгосрочной целевой программе
Тверской области "Развитие туризма
в Тверской области на 2009-2011 годы"

Перечень мероприятий комитета по туризму, курортам
и международным связям Тверской области в рамках
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Развитие туризма в Тверской области на 2009-2011 годы"

Наименование мероприятий	Срок проведения	План на 2009 год (в тыс.руб.)	План на 2010 год (в тыс.руб.)		План на 2011 год (в тыс. руб.)
1	2	3	4		5
1. Создание условий для развития индустрии туризма в Тверской области
1.1. Развитие инфраструктуры туризма
1.1.1. Организация проведения научных и консалтинговых работ по определению перспектив развития туристских зон в муниципальных образованиях Тверской области		140,00	140,00	140,00
Проведение исследования туристских ресурсов в Весьегонском районе на предмет перспективного комплексного развития туризма	2 квартал	80,00
Сбор данных по объектам туризма Тверской области и размещение информации в имеющиеся базы данных	2-4 кварталы	60,00	140,00	140,00
1.1.2. Разработка новых туристских продуктов
1.1.3. Организация разработки инвестиционных проектов, обновление баз данных по инвестированию		1063,00	100,00	100,00
Разработка предложений по туристскому освоению района "Старицкие пещеры"	4 квартал	973,00
Проведение мониторинга реализации инвестпроектов в сфере туризма Тверской области	4 квартал	90,00	100,00	100,00
1.1.4. Участие в инвестиционных форумах		100,00	100,00	60,00
Разработка и изготовление флеш-презентации и видеопрезентации инвестпроектов в сфере туризма для представления на форумах	2-3 кварталы	100,00	100,00	60,00
1.1.5. Организация работы официального туристского сайта Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сети Интернет)		200,00	200,00	200,00
Разработка электронной системы добровольной отчетности на официальном туристском сайте Тверской области и ее внедрение в сети Интернет	3 квартал		40,00	40,00
Модернизация официального туристского сайта Тверской области и его продвижение в сети Интернет	3 квартал	50,00
Сбор и обновление информации на официальном туристском сайте Тверской области для туристской отрасли Тверской области	1-4 кварталы	150,00	160,00	160,00
1.1.6. Организация учебно-методических мероприятий по проблемам привлечения инвестиций в инфраструктуру туризма		120,00
Проведение четырех семинаров-тренингов для представителей муниципальных образований и туристских организаций	2, 4 кварталы	120,00
Итого		1623,00	540,00	500,00
1.2. Привлечение потока туристов в Тверскую область
1.2.1. Издание рекламно-информационных материалов и публикаций о туристских ресурсах Тверской области		1489,50	1900,00	1179,00
Издание фотоальбома на русском и английском языках о туристских ресурсах Тверской области	4 квартал	350,00	350,00	152,00
Издание каталога туристских маршрутов Тверской области	4 квартал	100,00	400,00
Издание путеводителя "Великое троеградье"	3 квартал	100,00
Издание путеводителя "Московское море"	4 квартал	100,00
Издание путеводителя "Селигер"	4 квартал	100,00
Издание путеводителя "Маршрутами Победы"	4, 2 кварталы	170,00	150,00
Размещение информационных материалов о туристских ресурсах Тверской области в периодических изданиях и в средствах массовой информации	1-4 кварталы	269,50	68,00	160,00
Издание путеводителя "Тверская область" на русском и английском языках	4 квартал	300,00
Издание путеводителя с соответствующей тематикой для яхтсменов	3-4 кварталы		500,00	500,00
Издание серий буклетов с соответствующей тематикой	1-4 кварталы		432,00	367,00
1.2.2. Участие в выставках, проведение презентаций, рекламных туров		2460,00	2460,00	2189,00
Участие в международных туристских выставках	1-4 кварталы	1900,00	1900,00	1689,00
Проведение в Центральном доме журналистов (Москва) презентаций туристских ресурсов Тверской области	3 квартал		110,00	100,00
Проведение пресс-туров для федеральных и областных средств массовой информации	2,4 кварталы	560,00	450,00	400,00
1.2.3. Проведение праздников, фестивалей, слетов, конференций и других массовых мероприятий, направленных на привлечение туристских потоков в Тверскую область		3589,00	4190,00	2375,00
Участие в конференции с туристской составляющей "Пастырь добрый"	1 квартал	100,00	100,00
Проведение соревнований по технике водного туризма "Тьмацкий перекат"	2 квартал	35,00	35,00	35,00
Проведение Верхневолжской парусной регаты на приз Губернатора Тверской области	3 квартал	900,00	900,00
Проведение фестиваля экстремальных зимних видов спорта и туризма "Московское море"	1 квартал	900,00	900,00	900,00
Проведение фестиваля шансона памяти Михаила Круга	2 квартал	400,00	1000,00	400,00
Проведение областного молодежного туристского слета им. Роборовского	2 квартал	90,00	10,00
Проведение межрегионального туристского фестиваля "Купеческий караван"	2 квартал	400,00	400,00	400,00
Проведение межобластной водной туристской экспедиции "Дорогами подвига"	3 квартал	20,00	20,00	20,00
Организация и проведение круглых столов и анимационных программ по туристской тематике для представителей муниципальных образований и турорганизаций	1-4 кварталы	687,50
Проведение Крестного хода в Фировском районе	1 квартал	6,50
Проведение межрегиональной туристской экспедиции трофи-рейд "Танковый прорыв"	4 квартал	50,00	35,00
Проведение межрегионального мероприятия по паломническому туризму			35,00
Проведение туристского праздника "Медовый спас"	3 квартал		50,00	50,00
Проведение туристского праздника "День рака"	3 квартал		25,00
Проведение туристской экспедиции "Тверской купец"	3 квартал		60,00
Проведение конференции по it-технологиям в туристской сфере	3 квартал		440,00	400,00
Проведение межвузовской конференции по проблемам туризма	3 квартал		10,00
Проведение межрегионального фестиваля авторской песни	1 квартал		50,00	50,00
Проведение межрегионального фестиваля авторской песни в Западной Двине	3 квартал		40,00	40,00
Проведение фестиваля и соревнований по велотуризму	2 квартал		70,00	70,00
Проведение фестиваля фотохудожников "Тверская область - здесь рождается Волга"	2 квартал		10,00	10,00
ИТОГО		7538,50	8550,00	5743,00
1.3. Улучшение качества предоставления туристских услуг
1.3.1. Проведение областных конкурсов в сфере качества и профессионального ведения туристического бизнеса и деятельности муниципальных образований		700,00	700,00
1.3.2. Проведение семинаров, конференций с работниками муниципальных образований и руководителями туристских организаций по проблемам улучшения качества предоставления туристских услуг			60,00
Проведение семинара-тренинга по проблемам улучшения качества предоставления туристских услуг	2 квартал		30,00
Проведение конференции для представителей муниципальных образований по проблемам формирования и подготовки целевых программ в муниципальных образованиях	3 квартал		30,00
1.3.3. Проведение статистического обследования деятельности туристской отрасли и мониторинга реализации ДЦП, изучение общественного мнения о деятельности комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области, проведение социологических исследований об оказываемых туристских услугах		238,50	300,00	300,00
Проведение статистического исследования развития туризма в Центральном федеральном округе	3 квартал	238,50	300,00	300,00
1.3.4. Проведение комплекса мероприятий по развитию сельского туризма			50,00
Проведение обучающего семинара по развитию сельского туризма в муниципальных образованиях	2 квартал		50,00
Итого		938,50	1 110,00	300,00
1.4. Предоставление субсидий некоммерческим организациям
1.4.1. Проведение открытых конкурсов на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов)		400,00	40,00
Итого		400,00	40,00
Всего		10500,00	10240,00	6543,00
".