Приложение. Городская целевая программа "Поддержка и развитие муниципального пассажирского транспорта города Твери на период 2012-2014 годы"

Приложение

к постановлению Администрации

города Твери

от 9 декабря 2011 г. N 2291

Городская целевая программа
"Поддержка и развитие муниципального пассажирского транспорта
города Твери на период 2012-2014 годы"

Тверь
2011 г.

Паспорт
городской целевой программы "Поддержка и развитие
муниципального пассажирского транспорта города Твери
на период 2012-2014 годы"

N раздела	Наименование Программы	Городская целевая программа "Поддержка и развитие муниципального пассажирского транспорта города Твери на период 2012-2014 годы" (далее по тексту - Программа).
1	2	3
I	Основные нормативные документы	Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" от 15.11.1995 N 196-ФЗ.
II	Муниципальный заказчик (координатор) Программы	Отдел транспорта администрации города Твери.
III	Основной разработчик Программы	Отдел транспорта администрации города Твери.
IV	Цели и задачи Программы	Главной целью Программы являются обеспечение устойчивого и безопасного функционирования городского общественного транспорта, повышение качества транспортных услуг. Задачами Программы являются: - укрепление материально-технической базы муниципального пассажирского парка; - повышение качества предоставления услуги по перевозке пассажиров общественным транспортом; - повышение безопасности перевозки пассажиров; - улучшение экологии.
V	Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации Программы - 2012-2014 годы.
VI	Система программных мероприятий	Программа включает в себя комплекс мероприятий по следующим направлениям: - приобретение спецтехники для МУП "ГЭТ"; - приобретение гаражного и технологического оборудования для МУП "ПАТП-1"; - приобретение контактного провода для осуществления ремонта контактной сети троллейбусов и трамваев.
VII	Основные исполнители программы	Отдел транспорта администрации города Твери.
VIII	Объемы и источники финансирования	Общий объем средств на реализацию Программы составляет 25 050,0 тыс. рублей, в том числе: - 2012 год - 8 350,0 тыс. руб.; - 2013 год - 8 350,0 тыс. руб.; - 2014 год - 8 350,0 тыс. руб. Источники финансирования Программы - бюджет города Твери.
IX	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Основные ожидаемые результаты Программы: - приобретение спецтехники для МУП "ГЭТ" (4 ед.); - приобретение гаражного и технологического оборудования для МУП "ПАТП-1" (5 ед.); - приобретение контактного провода для осуществления ремонта контактной сети троллейбусов и трамваев (24,8 км).
X	Система организации контроля исполнения Программы	Организацию системы контроля за реализацией Программы осуществляет ее муниципальный заказчик - отдел транспорта администрации города. Муниципальный заказчик Программы готовит и представляет отчет об исполнении Программы в сроки, установленные в разделе 6 Программы.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Услуги по пассажирским перевозкам жителям города Твери предоставляют два муниципальных предприятия и более 200 юридических и физических лиц, осуществляющих перевозку транспортом общего пользования особо малой и малой вместимости.

Преобразование всех отраслей экономики, произошедшие за последние годы, в полной мере затронули и пассажирский транспорт. На его финансовом состоянии особенно отразилось предоставление льгот при проезде, изменение тарифной и налоговой политики, рост цен на энергоносители, несвоевременное обновление пассажирского парка, а так же усиление влияния на данный рынок услуг транспорта индивидуальных предпринимателей и другие причины.

В результате объем перевозок муниципальным транспортом снизился (49,4%), ухудшились экологические и технические характеристики автобусов, трамваев и троллейбусов.

На протяжения ряда лет убытки предприятий пассажирского транспорта от перевозки льготных пассажиров из бюджетов всех уровней возмещались не в полном объеме. Ограниченность финансирования транспортных предприятий потребовала сконцентрировать все средства для обеспечения работы подвижного состава и исключить затраты на обновление и пополнение парка, развитие производственной базы и социальной сферы.

Приведенные в Программе мероприятия далеко не должным образом отражают потребности транспортных предприятий, а включает самые жизненно важные из них.

Городской бюджет не в состоянии на сегодняшний день принять расходы на восстановление транспортных средств (капитальный ремонт трамваев, троллейбусов, автобусов), на восстановление инженерно-транспортных сетей горэлектротранспорта (из-за дороговизны данных мероприятий).

Источником финансирования Программы являются средства городского бюджета, а также субсидии из бюджета Тверской области. Программа предусматривает поэтапное решение проблем с учетом возможностей бюджета города. Данная Программа может быть пересмотрена в случае увеличения финансирования за счет других источников финансирования. Объем финансирования из городского бюджета ежегодно уточняется с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

2. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Основной целью Программы являются обеспечение устойчивого и безопасного функционирования городского общественного транспорта, поэтапное повышение качества транспортных услуг.

Целями Программы являются:

- повышение качества предоставления услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом;

- повышение эффективности использования подвижного состава.

Главными задачами Программы являются:

- укрепление материально-технической базы муниципального пассажирского парка;

- повышение качества предоставления услуги по перевозке пассажиров общественным транспортом;

- повышение безопасности перевозки пассажиров;

- улучшение экологии.

Реализация Программы будет осуществляться в период 2012-2014 годов.

3. Система программных мероприятий

Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования приведен в приложении к настоящей Программе.

Программа предусматривает решение конкретных задач по созданию условий для предоставления услуг по перевозке пассажиров муниципальным пассажирским транспортом и поддержанию его материально-технической базы:

- приобретение спецтехники для МУП "ГЭТ";

- приобретение гаражного и технологического оборудования для МУП "ПАТП-1";

- приобретение контактного провода для осуществления ремонта контактной сети троллейбусов и трамваев.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем средств на реализацию Программы составляет 25 050,0 тыс. рублей, в том числе:

- 2012 год - 8 350,0 тыс. руб.;

- 2013 год - 8 350,0 тыс. руб.;

- 2014 год - 8 350,0 тыс. руб.

Источники финансирования Программы - бюджет города Твери.

5. Механизм реализации целевой программ и
координация реализации программных мероприятий

Реализацию Программы осуществляют отдел транспорта администрации города Твери и иные организации, имеющие лицензии на выполнение данных видов работ и привлекаемые на договорной основе (далее - Исполнители Программы).

Реализация Программы осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

Отдел транспорта администрации города Твери:

- является муниципальным заказчиком по выполнению работ для муниципальных нужд при реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает разработку, согласование и утверждение в установленном порядке документации по программным мероприятиям и ее представление управлению муниципального заказа администрации города Твери;

- готовит и согласовывает с управлением муниципального заказа администрации города Твери материалы для проведения процедур по определению исполнителей по программным мероприятиям;

- осуществляет, с привлечением управления муниципального заказа администрации города Твери, отбор на конкурсной основе исполнителей работ для муниципальных нужд по программным мероприятиям в соответствии с действующим законодательством;

- заключает с организациями - исполнителями работ контракты (договоры) на выполнение работ по программным мероприятиям;

- обеспечивает осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами;

- принимает выполненные подрядными организациями работы;

- утверждает акты выполненных работ;

- представляет департаменту финансов администрации города:

муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по реализации мероприятий Программы;

сметы стоимости выполняемых работ и затрат;

счета на авансирование и выполнение работ;

акты выполненных работ по реализации мероприятий Программы.

Департамент финансов администрации города Твери в установленном порядке обеспечивает финансирование мероприятий Программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери на очередной финансовый год.

Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ними договорами (контрактами) на выполнение работ, направленных на реализацию этих мероприятий.

6. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации

Для обеспечения действенного управления реализацией Программы и контроля над расходованием средств бюджета города в рамках Программы ее муниципальный заказчик - координатор:

- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности Исполнителей Программы;

- подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий;

- организует ведение отчетности по реализации Программы по установленным формам;

- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет отчет о ходе выполнения программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города в установленной форме для формирования сводного отчета;

- ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчётным периодом, представляет на рассмотрение Главе администрации города Твери и в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери годовой отчёт о ходе выполнения программных мероприятий, содержащий основные сведения о фактических значениях показателей результативности реализации Программы и объёмах финансирования Программы в установленной форме;

- ежегодно готовит план-график по выполнению Программы и ее мероприятий, обеспечивает его утверждение через распоряжение администрации города, организует выполнение утвержденного плана-графика и контролирует его выполнение исполнителями, а также при необходимости вносит в него изменения;

- ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, готовит отчет о выполнении плана-графика и направляет его в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери.

7. Оценка эффективности реализации целевой программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе показателей эффективности, представленных в графах 9, 10, 11 перечня мероприятий Программы в соответствии с критериями эффективности и порядком проведения оценки эффективности реализации городских целевых программ, утвержденными постановлением администрации города Твери от 21.01.2011 N 30 "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных, городских и ведомственных целевых программ города Твери и проведения оценки эффективности реализации долгосрочных, городских целевых программ".

Оценка эффективности реализации Программы и результативности ее мероприятий производится путем сравнения текущих фактических показателей с их целевыми значениями. При необходимости значения целевых показателей уточняются.

Плановые показатели результатов Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей в 2009-2011 годах в рамках ГЦП (справочно)	Плановое значение показателей нарастающим итогом, (% или ед.)
			2012	2013	2014
1.	Количество приобретенной специальной техники от заявленной потребности	2 ед.	2 ед. 50%	1 ед. 75%	1 ед. 100%
2.	Количество приобретенного контактного провода для ремонта контактной сети от ежегодной потребности по замене контактной сети: -а- троллейбусов; -в- трамваев.	10 км	13.4 км -а- 52,4% (6.4 км) -в- 93,3% (7,0 км)	-	11.4км. -а- 46,7% (5,7 км) -в- 76% (5,7 км)
3.	Количество приобретаемого паркогаражного оборудования	-	5 ед.	-	-

Примечание: Справка о протяженности, состоянии и потребности в замене контактной сети городского электротранспорта.

Начальник отдела транспорта

М.В. Кнышев

Начальник отдела транспорта

М.В. Кнышев