Раздел VIII. Оценка рисков реализации ДЦП

Раздел VIII. Оценка рисков реализации ДЦП

Внешними рисками реализации ДЦП являются:

- изменение федерального законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды;

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- стихийные бедствия и техногенные катастрофы;

- ухудшение социально-экономического положения Тверской области.

Внутренним риском реализации ДЦП является недостаточная квалификация сотрудников Министерства.

В целях обеспечения эффективности деятельности Министерства и упорядочения повышения квалификации и профессиональной переподготовки государственных гражданских служащих запланированы следующие мероприятия:

- профессиональная переподготовка;

- краткосрочное повышение квалификации (не менее 72 часов);

- стажировки;

- семинары;

- обучение новым программным продуктам.

Таблица 4

Оценка эффективности реализации ДЦП

млн. руб.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2009 год	2010 год	2011 год	Формула расчета	Темп роста %		Эффективность
							2010 год к 2009 году	2011 год к 2010 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Платежи за пользование природными ресурсами, всего	млн. руб.	46,216	48,4861	49,9814	Соотношение показателей по периодам	104,9	103,1
1.1	в т.ч. федеральный бюджет	млн. руб.	36,67	37,06	37,69	Соотношение показателей по периодам	101,0	101,7	Ежегодный рост поступлений
1.2	в т.ч. областной бюджет Тверской области	млн. руб.	9,546	11,4261	12,2914	Соотношение показателей по периодам	119,7	107,6
2	Бюджетная эффективность расходов ДЦП (в части областного бюджета Тверской области)	%	26,02	30,7	45,82	Строка 2.1/2.2 х 100
2.1	Платежи за пользование природными ресурсами, поступающие в областной бюджет Тверской области	млн. руб.	9,546	11,4261	12,2914	Соотношение показателей по периодам	119,7	107,6
2.2	Расходы на ДЦП за счет средств областного бюджета Тверской области	млн. руб.	36,681	37,257	24,825	Соотношение показателей по периодам	101,6	66,6	Уменьшение темпов роста расходов

Таблица 4 (продолжение)

Оценка эффективности реализации ДЦП

млн. руб.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	Формула расчета	Темп роста %			Эффективность
								2012 год к 2011 году	2013 год к 2012 году	2014 год к 2013 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Платежи за пользование природными ресурсами, всего	млн. руб.	49,9814	52,0715	53,8294	54,5593	Соотношение показателей по периодам	104,2	103,4	101,4
1.1	в т.ч. федеральный бюджет	млн. руб.	37,69	38,81	39,32	39,82	Соотношение показателей по периодам	103,0	101,3	101,3
1.2	в т.ч. областной бюджет Тверской области	млн. руб.	12,2914	13,2615	14,5094	14,7393	Соотношение показателей по периодам	107,9	109,4	101,6
2	Бюджетная эффективность расходов ДЦП (в части областного бюджета Тверской области)	%	45,82	46,88	51,29	52,10	Строка 2.1/2.2 х 100
2.1	Платежи за пользование природными ресурсами, поступающие в областной бюджет Тверской области	млн. руб.	12,2914	13,2615	14,5094	14,7393	Соотношение показателей по периодам	107,9	109,4	101,6
2.2	Расходы на ДЦП за счет средств областного бюджета Тверской области	млн. руб.	24,825	28,29	28,29	28,29	Соотношение показателей по периодам	114	100	100	Уменьшение темпов роста расходов

Таблица 5

Плановые объемы финансирования ДЦП

тыс. руб.

Глава, раздел, подраздел классификации расходов	2009 год			2010 год			2011 год
	областной бюджет Тверской области	федеральный бюджет	итого	областной бюджет Тверской области	федеральный бюджет	итого	областной бюджет Тверской области	федеральный бюджет	итого
327 0404	1 300,0	-	1 300,0	8 450,0	-	8 450,0	4 950,0	-	4 950,0
327 0406	2 042,9	41 517,6	43 560,5	3 287,3	46 295,5	49 582,8	16 994,3	38 220,8	55 215,1
327 0603	2 894,2	-	2 894,2	-	-	-	-	-	-
327 0605	20 362,6	-	20 362,6	18 725,7	-	18 725,7	2 881,1	-	2 881,1
327 1102	10 081,0	21 500,0	31 581,0	6 793,7	9 305,4	16 099,1	-	-	-
Всего	36 680,7	63 017,6	99 698,3	37 256,7	55 600,9	92 857,6	24 825,4	38 220,8	63 046,2

Таблица 5 (продолжение)

Плановые объемы финансирования ДЦП

тыс. руб.

Глава, раздел, подраздел классификации расходов	2012 год			2013 год			2014 год
	областной бюджет Тверской области	федеральный бюджет	итого	областной бюджет Тверской области	федеральный бюджет	итого	областной бюджет Тверской области	федеральный бюджет	итого
327 0404	4 500,0	-	4 500,0	4 500,0	-	4 500,0	4 500,0	-	4 500,0
327 0406	18 266,7	24 968,3	43 235,0	18 266,7	24 968,3	43 235,0	18 266,7	24 968,3	43 235,0
327 0603	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327 0605	5 524,1	-	5 524,1	5 524,1	-	5 524,1	5 524,1	-	5 524,1
Всего	28 290,8	24 968,3	53 259,1	28 290,8	24 968,3	53 259,1	28 290,8	24 968,3	53 259,1