Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Правительства
Тверской области
от 18 июля 2012 г. N 402-пп

"Приложение 2
к долгосрочной целевой программе Тверской области
"Социальная поддержка населения Тверской области
на 2009-2014 годы"

Плановые показатели
эффективности реализации долгосрочной целевой программы
Тверской области "Социальная поддержка населения
Тверской области на 2009-2014 годы"

Администратор ДЦП (государственный заказчик-координатор ) - Министерство социальной защиты населения Тверской области

Код ДЦП (43.00.00)	Соответствие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента Российской Федерации N 825 от 28.06.07	Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы	Ведомственная целевая программа, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (Код ВЦП 47.Х.Х.Х.ХХ)	Государственные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий	Ед. изм.	Методика расчета	Источник информации	Периодичность сбора	Степень влияния на достижение цели/ решение задачи (%)	Год 2009	Год 2010	Год очередной 2011	Год очередной 2012	Год очередной 2013	Год завершения ДЦП 2014	Целевое значение
																значение	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
43.0.0.00		Всего	47.0.0.00		тыс.руб.					327503,9	440028,8	557519,7	758317,7	726923,8	713923,8
43.1.0.00		Стратегическая цель. Реализация дополнительных мер социальной поддержки в сфере обеспечения социальных гарантий отдельным категориям граждан	47.1.0.00	Министерство социальной защиты населения Тверской области	тыс.руб.				100	327503,9	440028,8	557519,7	758317,7	726923,8	713923,8
43.1.0.00Ц1		Показатель цели. Доля граждан, охваченных дополнительными мерами адресной поддержки, от общей численности населения Тверской области	47.1.0.00Ц1		%	Отношение числа граждан, получивших дополнительные меры адресной социальной поддержки, к общей численности населения Тверской области	Оперативная и финансовая отчетность	Ежеквартально		11,0	12,8	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	2014
		Эффективность			тыс.руб.	Затраты/показатель				29773,1	34377,3	42886,1	58332,1	55917,2	54917,2
43.1.1.00		Тактическая задача 1. Обеспечение равной доступности социальных услуг населению, расширение видов социальных услуг, повышение их качества	47.1.1.00		тыс.руб.				60	266849,5	306627,3	437300,8	633060,3	601666,4	588666,4
43.1.1.00З1		Показатель задачи. Доля граждан, получивших адресную социальную помощь, от общего числа обратившихся	47.1.1.00З1		%	Отношение числа граждан, получивших адресную социальную помощь на газификацию и зубопротезирование, к общему числу обратившихся за данным видом помощи	Оперативная и финансовая отчетность	Ежеквартально		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2012
43.1.1.00З2		Показатель задачи. Доля граждан, воспользовавшихся услугой льготного проезда, от общего числа граждан, имеющих право на услугу	47.1.1.00З2		%	Отношение числа граждан, воспользовавшихся услугой льготного проезда, к общему числу граждан, имеющих право на услугу	Оперативная и финансовая отчетность	Ежеквартально		34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	2014
		Эффективность			тыс.руб.	Затраты/показатель				7848,5	9018,5	12861,8	18619,4	17696,1	17313,7
43.1.1.01		Мероприятие 1.1. Оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан на газификацию домов и квартир	47.1.1.01		тыс.руб.				6	30000,0	25000,0	21943,0	37223,0	27223,0	27223,0
43.1.1.01М1		Показатель мероприятия. Количество получателей адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир	47.1.1.01М1		чел.	Количество	Оперативная и финансовая отчетность	Ежеквартально		1000,0	1315,0	1043,0	1668,0	1294,0	1294,0	1294,0	2014
43.1.1.01М2		Показатель мероприятия. Доля граждан, получивших адресную социальную помощь на газификацию домов и квартир, от общего числа граждан, обратившихся за помощью	47.1.1.01М2		%	Отношение числа граждан, получивших адресную социальную помощь на газификацию домов и квартир, к общему числу граждан, обратившихся за помощью	Оперативная и финансовая отчетность	Ежеквартально		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2014
43.1.1.02		Мероприятие 1.2. Компенсация затрат на изготовление и ремонт зубных протезов отдельным категориям граждан в Тверской области	47.1.1.02		тыс.руб.				6	4197,6	6640,0	13280,0	13000,0	13000,0	13000,0
43.1.1.02М1		Показатель мероприятия. Количество граждан, получивших компенсацию затрат на изготовление и ремонт зубных протезов	47.1.1.02М1		чел.	Количество	Оперативная и финансовая отчетность	Ежеквартально		505,0	2213,0	3732,0	3653,0	3653,0	3653,0	3653,0	2014
43.1.1.03		Мероприятие 1.3. Предоставление льготного проезда в городском и пригородном общественном транспорте по единому социальному проездному билету отдельным категориям граждан, включенным в федеральный и региональный регистр лиц, имеющих право на государственную социальную помощь	47.1.1.03		тыс.руб.				6	192019,8	234441,6	360380,9	541759,3	523774,1	523774,1
43.1.1.03М1		Показатель мероприятия. Количество реализованных единых социальных проездных билетов льготным категориям граждан	47.1.1.03М1		шт.	Количество	Оперативная и финансовая отчетность	Ежеквартально		1169111,0	1286751,0	1327642,0	1404548,0	1404548,0	1404548,0	1404548,0	2014
43.1.1.04		Мероприятие 1.4. Предоставление льготного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения отдельным категориям граждан, включенным в региональный регистр лиц, имеющих право на государственную социальную помощь, с 50-процентной скидкой	47.1.1.04		тыс.руб.				6	15214,4	15214,4	15572,1	15214,4	15214,4	15214,4
43.1.1.04М1		Показатель мероприятия. Количество льготных поездок на пригородном железнодорожном транспорте	47.1.1.04М1		поездки	Количество	Оперативная и финансовая отчетность	Ежеквартально		271860,0	380192,0	380192,0	380192,0	380192,0	380192,0	380192,0	2014
43.1.1.05		Мероприятие 1.5. Предоставление бесплатного проезда на водном транспорте отдельным категориям граждан, включенным в федеральный и региональный регистры лиц, имеющих право на государственную социальную помощь, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, многодетным семьям	47.1.1.05		тыс.руб.				6	677,7	990,6	1097,3	1097,2	1097,2	1097,2
43.1.1.05М1		Показатель мероприятия. Количество бесплатных поездок на водном транспорте	47.1.1.05М1		поездки	Количество	Оперативная и финансовая отчетность	Ежеквартально		66136,0	63841,0	63262,0	63262,0	63262,0	63262,0	63262,0	2014
43.1.1.06		Мероприятие 1.6. Компенсация затрат на проезд иногородним студентам	47.1.1.06		тыс.руб.				6	19300,0	18848,7	19111,5	10005,4	5981,7	5981,7
43.1.1.06М1		Показатель мероприятия. Количество обращений студентов за компенсацией	47.1.1.06М1		чел.	Количество	Оперативная и финансовая отчетность	Ежеквартально		20030,0	18720,0					18720,0	2010
43.1.1.06М2		Показатель мероприятия. Охват студентов, обратившихся за компенсацией	47.1.1.06М2		%	Отношение числа студентов, получивших компенсацию затрат на проезд, к общему числу обратившихся	Оперативная и финансовая отчетность	Ежеквартально		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2014
43.1.1.06М3		Показатель мероприятия. Количество поездок иногородних студентов	47.1.1.06М3		поездки	Количество	Оперативная и финансовая отчетность	Ежеквартально				66684,0	29169,0	20136,0	20136,0	20136,0	2014
43.1.1.07		Мероприятие 1.7. Единовременное пособие при рождении третьего ребенка	47.1.1.07		тыс.руб.				6	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0
43.1.1.07М1		Показатель мероприятия. Количество выданных пособий на рождение третьего ребенка	47.1.1.07М1		ед.	Количество	Оперативная и финансовая отчетность	Ежеквартально		775,0	775,0	775,0	775,0			775,0	2012
43.1.1.07М2		Показатель мероприятия. Доля граждан, получивших пособие на рождение третьего ребенка, от общего числа имеющих право на его получение	47.1.1.07М2		%	Отношение числа граждан, получивших пособие на рождение третьего ребенка, к общему числу граждан, имеющих право на его получение	Оперативная и финансовая отчетность	Ежеквартально		100,0	100,0	100,0	100,0			100,0	2012
43.1.1.08		Мероприятие 1.8. Предоставление адресной социальной помощи - единовременное пособие на проезд беременным женщинам, проживающим в сельской местности, в ЦРБ	47.1.1.08		тыс.руб.				6	2340,0	2376,0	1876,0	2376,0	2376,0	2376,0
43.1.1.08М1		Показатель мероприятия. Количество беременных женщин, проживающих в сельской местности, получивших компенсацию на проезд в лечебные учреждения	47.1.1.08М1		чел.	Количество	Оперативная и финансовая отчетность	Ежеквартально		1950,0	1980,0	1564,0	1980,0	1980,0	1980,0	1980,0	2014
43.1.1.08М2		Показатель мероприятия. Охват беременных женщин, проживающих в сельской местности, обратившихся за компенсацией на проезд в лечебные учреждения	47.1.1.08М2		%	Отношение числа беременных женщин, проживающих в сельской местности, получивших компенсацию на проезд в лечебные учреждения, к общему числу обратившихся	Оперативная и финансовая отчетность	Ежеквартально		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2014
43.1.1.09		Мероприятие 1.9. Ведение реестра получателей пособий и компенсаций	47.1.1.09		тыс.руб.				5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43.1.1.09М1		Показатель мероприятия. Количество реестров получателей льгот и компенсаций	47.1.1.09М1		ед.	Количество	Оперативная и финансовая отчетность	Ежегодно		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	2014
43.1.1.10		Мероприятие 1.10. Строительство объекта "Комплектно-блочная газовая котельная (ГУСО "Ильинский психоневрологический интернат") в д. Ромашкино Ильинского с/п Кимрского района"	47.1.1.10		тыс.руб.				5	0,0	0,0	0,0	500,0	13000,0
43.1.1.10М1		Показатель мероприятия. Степень готовности проектной документации	47.1.1.10М1		%	Отношение стоимости объема выполненных работ по объекту к сметной стоимости проекта	Оперативная и финансовая отчетность	Ежегодно					100,0			100,0	2012
43.1.1.10М2		Показатель мероприятия. Степень готовности объекта	47.1.1.10М2		%	Отношение стоимости объема выполненных работ по объекту к сметной стоимости объекта	Оперативная и финансовая отчетность	Ежегодно						100,0		100,0	2013
43.1.1.11		Мероприятие 1.11. Предоставление бесплатного проезда инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в период празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на автомобильном транспорте межмуниципального сообщения на территории Тверской области с 3 по 12 мая 2010 г.	47.1.1.11		тыс.руб.				1	0,0	16,0	0,0	0,0
43.1.1.11М1		Показатель мероприятия. Количество бесплатных поездок на автомобильном (кроме такси) транспорте межмуниципального сообщения	47.1.1.11М1		поездки	Количество	Оперативная и финансовая отчетность	Ежегодно			87,0					87,0	2010
43.1.1.12.		Мероприятие 1.12. Проектирование и строительство объекта "Блочно-модульная газовая котельная ГСУ "Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и инвалидов""	47.1.1.12		тыс.руб.				1			940,0	8785,0
43.1.2.00		Тактическая задача 2. Содействие решению проблем семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации	47.1.2.00		тыс.руб.				30,0	51480,4	105021,5	104822,9	112061,4	112061,4	112061,4
43.1.2.00З1		Показатель задачи. Доля семей, получивших социальную поддержку от количества семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	47.1.2.00З1		%	Отношение семей, получивших социальную поддержку, к количеству семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Оперативная и финансовая отчетность	Ежеквартально		23,0	24,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	2014
		Эффективность			тыс.руб.	Затраты/показатель				2238,3	4375,9	4192,9	4482,5	4482,5	4482,5
43.1.2.01		Мероприятие 2.1. Организация питания для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской области	47.1.2.01		тыс.руб.				9	40885,2	60155,5	66051,5	77377,2	77377,2	77377,2
43.1.2.01М1		Показатель мероприятия. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных питанием	47.1.2.01М1		%	Отношение количества детей, охваченных питанием, к количеству детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Оперативная и финансовая отчетность	Ежеквартально		11,2	14,5	38,9	43,5	43,5	43,5	43,5	2014
43.1.2.02		Мероприятие 2.2. Реализация мероприятий по социальной поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации	47.1.2.02		тыс.руб.				5	2595,2	5497,2	3997,2	4684,2	4684,2	4684,2
43.1.2.02М1		Показатель мероприятия. Количество семей, получивших социальную поддержку в рамках акций (подарки новорожденным, "1 сентября", новогодние мероприятия, оснащение пунктов проката)	47.1.2.02М1		семья	Количество	Оперативная и финансовая отчетность	Ежегодно		6500,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	2014
43.1.2.02М2		Показатель мероприятия. Вовлеченность семей в акции	47.1.2.02М2		%	Отношение числа семей, принимающих участие в акциях, к общему числу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации	Оперативная и финансовая отчетность	Ежегодно		80,0	85,0	90,0	95,0	95,0	95,0	95,0	2014
43.1.2.03		Мероприятие 2.3. Проект "Профессиональный сертификат"- - повышение занятости, профессиональная подготовка и переподготовка женщин, имеющих детей до трех лет, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, родителей детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе, и неработающих пенсионеров	47.1.2.03		тыс.руб.				3	3000,0	3378,8	4500,0	0,0	0,0	0,0
43.1.2.03М1		Показатель мероприятия. Охват профессиональным обучением женщин, имеющих детей до трех лет, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, родителей детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе, и неработающих пенсионеров	47.1.2.03М1		%	Отношение количества женщин, имеющих детей до трех лет, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, родителей детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе, и неработающих пенсионеров, прошедших обучение, к числу обратившихся	Оперативная и финансовая отчетность	Ежеквартально		78,5	100,0	100,0				100,0	2011
43.1.2.03М2		Показатель мероприятия. Количество женщин, имеющих детей до трех лет, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, родителей детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе, и неработающих пенсионеров, прошедших обучение в рамках проекта	47.1.2.03М2		чел.	Количество	Оперативная и финансовая отчетность	Ежеквартально		216,0	470,0	450,0				450,0	2011
43.1.2.04		Мероприятие 2.4. Приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных семей	47.1.2.04		тыс.руб.				4	5000,0	35990,0	30274,2	30000,0	30000,0	30000,0
43.1.2.04М1		Показатель мероприятия. Количество приобретенных жилых помещений для малоимущих многодетных семей	47.1.2.04М1		ед.	Количество	Оперативная и финансовая отчетность	Ежегодно		3,0	28,0	24,0	20,0	20,0	20,0	20,0	2012
43.1.2.04М2		Показатель мероприятия. Количество муниципальных образований, получивших софинансирование по итогам конкурса на приобретение жилья многодетным семьям	47.1.2.04М2		ед.	Количество	Оперативная отчетность	Ежегодно		3,0	13,0	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0	2012
43.1.2.04М3		Показатель мероприятия. Охват малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий	47.1.2.04М3		%	Отношение числа приобретенных жилых помещений к общему числу малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий	Оперативная отчетность	Ежегодно		0,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	2014
43.1.2.05		Мероприятие 2.5. Проведение мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей (благотворительные акции, спортивные и творческие мероприятия)	47.1.2.05		тыс.руб.				9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43.1.2.05М1		Показатель мероприятия. Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей	47.1.2.05М1		ед.	Количество	Оперативная и финансовая отчетность	Ежегодно		42,0	50,0	60,0	70,0	70,0	70,0	70,0	2014
43.1.2.05М2		Показатель мероприятия. Доля привлеченных дополнительных внебюджетных средств на проведение акций и мероприятий по социальной поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации	47.1.2.05М2		%	Отношение объема привлеченных дополнительных средств к общему объему финансирования Программы	Оперативная и финансовая отчетность	Ежеквартально		1,8	1,6	1,3	0,9	1,6	1,6	0,9	2014
43.1.3.00		Тактическая задача 3. Привлечение внимания общества к проблемам социально уязвимых слоев населения	47.1.3.00		тыс.руб.				10	9174,0	28380,0	15396,0	13196,0	13196,0	13196,0
43.1.3.00З1		Показатель задачи. Уровень информированности населения Тверской области о направлениях социальной политики	47.1.3.00З1		%	Количество граждан целевой группы, информированных о мерах социальной поддержки, к общему числу граждан целевой группы	Оперативная отчетность	Ежегодно		90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	2014
		Эффективность			тыс.руб.	Затраты/показатель				101,9	315,3	171,1	146,6	146,6	146,6
43.1.3.1		Мероприятие 3.1. Проведение акций для социально уязвимых категорий населения в связи с праздничными датами с целью привлечения внимания общественности к решению социальных проблем	47.1.3.1		тыс.руб.				2	9174,0	28380,0	15396,0	13196,0	13196,0	13196,0
43.1.3.1М1		Показатель мероприятия. Количество государственных памятных и праздничных дат, в связи с которыми проводятся акции	47.1.3.1М1		ед.	Количество	Оперативная отчетность	Ежегодно		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	2014
43.1.3.1.1		Мероприятие 3.1.1. Проведение акций для социально уязвимых категорий населения в связи с праздничными датами с целью привлечения внимания общественности к решению социальных проблем	47.1.3.1.1		тыс.руб.				2	8884,0	28030,0	15396,0	13196,0	13196,0	13196,0
43.1.3.1.1М1		Показатель мероприятия. Доля детей, ветеранов, инвалидов и пожилых, охваченных мероприятием акции, от общего числа граждан этих категорий	47.1.3.1.1М1		%	Отношение числа граждан, охваченных мероприятиями акций, к общему числу граждан этих категорий	Оперативная отчетность	Ежеквартально		12,0	13,0	14,0	15,0	15,0	15,0	15,0	2014
43.1.3.1.1М2		Показатель мероприятия. Количество ветеранов Великой Отечественной войны, охваченных мероприятиями акций, посвященных празднованию 65-летия со дня Победы	47.1.3.1.1М2		чел.	Количество	Оперативная отчетность	Ежегодно		0,0	58000,0	0,0	0,0			58000,0	2010
43.1.3.1.1М3		Показатель мероприятия. Количество проведенных совещаний, в том числе с участием Губернатора Тверской области, с целью привлечения внимания общественности к решению социальных проблем	47.1.3.1.1М3		ед.	Количество	Оперативная отчетность	Ежегодно				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2014
43.1.3.1.2		Мероприятие 3.1.2. Проведение мониторинга эффективности мер социальной поддержки, в том числе предусмотренных настоящей Программой	47.1.3.1.2		тыс.руб.				2	40,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43.1.3.1.2М1		Показатель мероприятия. Уровень удовлетворенности населения Тверской области социальной поддержкой	47.1.3.1.2М1		%	Количество граждан целевой группы, удовлетворенных социальной поддержкой, к общему числу граждан целевой группы	Оперативная отчетность	Ежегодно		70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	2014
43.1.3.1.3		Мероприятие 3.1.3. Взаимодействие со средствами массовой информации	47.1.3.1.3		тыс.руб.				2	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43.1.3.1.3М1		Показатель мероприятия. Количество проведенных круглых столов, пресс-конференций по тематике Программы	47.1.3.1.3М1		ед.	Количество	Оперативная отчетность	Ежеквартально		1,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	2014
43.1.3.1.3М2		Показатель мероприятия. Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о реализации Программы	47.1.3.1.3М2		ед.	Количество	Оперативная отчетность	Ежеквартально		3,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	2014
43.1.3.02		Мероприятие 3.2. Взаимодействие с общественностью по вопросам реализации Программы	47.1.3.02		тыс.руб.				2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43.1.3.02М1		Показатель мероприятия. Количество мероприятий с участием общественности, на которых рассмотрены вопросы реализации Программы	47.1.3.02М1		ед.	Количество	Оперативная отчетность	Ежегодно		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	2014
43.1.3.03		Мероприятие 3.3. Размещение информации о Программе в сети Интернет	47.1.3.03		тыс.руб.				2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43.1.3.03М1		Показатель мероприятия. Количество посещений сайта	47.1.3.03М1		ед.	Количество	Оперативная отчетность	Ежеквартально		540,0	1200,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	2014
43.1.3.03М2		Показатель мероприятия. Количество информационных материалов о реализации Программы, размещенных на сайте Министерства социальной защиты населения Тверской области	47.1.3.03М2		ед.	Количество	Оперативная отчетность	Ежеквартально		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	2014

"