Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Тверской области
от 24 июля 2012 г. N 425-пп

"Приложение
к долгосрочной целевой программе
Тверской области "Обеспечение населения
Тверской области качественной
питьевой водой на 2009 - 2015 годы"

Плановые показатели
эффективности реализации долгосрочной
целевой программы Тверской области
"Обеспечение населения Тверской области качественной
питьевой водой на 2009 - 2015 годы"

Администратор (государственный заказчик -координатор) долгосрочной целевой программы - Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области

Код ДЦП (ХХ.Х.Х.ХХ)	Соответствие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента РФ от 28.06.2007 N 825	Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы	Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП), в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (Код ВЦП ХХ.Х.Х.Х.ХХ)	Государственные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий	Ед. измерения	Методика расчета	Источник информации	Периодич- ность сбора информа-ции	Степень влияния на достижение цели/ решение задачи (%)	2009 год , 1-й год планового периода	2010 год, 2-й год планового периода	2011 год, 3-й год планового периода	2012 год, 4-й год планового периода	2013 год, 5-й год планового периода	2014 год, 6-й год планового периода	2015 год завершения Программы	Целевое (суммарное) значение
																	значение	год(ы) достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Всего			тыс. руб.					496 770,0	285 410,0	111 043,0	63 049,2	150 000,0	150 000,0	300 000,0
		из них: за счет средств федерального бюджета			тыс. руб.					230 000,0	150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0
		за счет средств областного бюджета Тверской области			тыс. руб.					100 550,00	135 410,0	111 043,0	63 049,2	150 000,0	150 000,0	150 000,0
		за счет внебюджетных источников			тыс. руб.					166 220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89.1.1.0.00		Стратегическая цель - обеспечение населения Тверской области качественной питьевой водой	ВЦП Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области						496 770,0	285 410,0	111 043,0	63 049,2	150 000,0	150 000,0	300 000,0
89.1.1.0.00.Ц1		Показатель 1. Рост доли населения Тверской области, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества			%	Количество населения городских округов и городских поселений, обеспеченного водой надлежащего качества с начала действия программы/общее количество населения городских округов и поселений Тверской области	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Ежегодно		0,0	4,2	5,8	8,2	11,2	14,2	17,2	17,2	2015
89.1.1.1.00		Тактическая задача 1. Повышение качества питьевой воды в системах централизованного водоснабжения городских округов и городских поселений Тверской области на территории Тверской области	ВЦП Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области					70	496 770,0	284 410,0	111 043,0	63 049,2	150 000,0	150 000,0	300 000,0
89.1.1.1.00.З1		Показатель 1.1. Снижение доли проб воды, не отвечающих нормативам по санитарно-химическим показателям			%	Доля проб воды, не отвечающих нормативам по санитарно-химическим показателям в предыдущем периоде - (минус) Доля проб воды, не отвечающих нормативам по санитарно-химическим показателям в отчетном периоде	Управление Роспотребнадзора по Тверской области	Ежегодно		0,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3	2015
89.1.1.1.01		Мероприятие 1.1. Формирование перечня строек и объектов коммунального назначения, предлагаемых для включения в адресную инвестиционную программу	ВЦП Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	тыс.руб.				10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89.1.1.1.01.М1		Показатель 1.1.1. Количество объектов водоснабжения и водоотведения, предлагаемых для включения в адресную инвестиционную программу			ед	Количество объектов	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Ежегодно		0	25	25	16	28	28	30	30	2015
89.1.1.1.01.М2		Показатель 1.1.2. Доля объектов водоснабжения и водоотведения, включенных в адресную инвестиционную программу			%	Доля объектов перечня, включенных в АИП/ общее количество объектов перечня				0	35	20	69	39	39	40	40	2015
89.1.1.1.02		Мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения, включая проектно-изыскательские работы	ВЦП Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	тыс.руб.				70	496 770,0	284 410,0	111 043,0	63 049,2	150 000,0	150 000,0	300 000,0
89.1.1.1.02.М1		Показатель 1.2.1. Количество строящихся, модернизируемых и проектируемых объектов водоснабжения и водоотведения			ед	Количество объектов	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Ежегодно		5	8	5	11	11	11	12	12	2015
89.1.1.1.02.М2		Показатель 1.2.2. Количество объектов водоснабжения и водоотведения, введенных в эксплуатацию после завершения строительства, реконструкции или модернизации			ед	Количество объектов, введенных в эксплуатацию	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Ежегодно		0	4	4	5	6	7	12	38	2009-2015
89.1.1.1.02.М3		Показатель 1.2.3. Доля освоенных средств областного бюджета Тверской области			%	Объем освоенных средств/общий объем средств, предусмотренных на реализацию ДЦП				100	100	100	100	100	100	100	100	2009-2015
89.1.1.1.03		Мероприятие 1.3. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления Тверской области и организациями по вопросам привлечения дополнительных источников средств на реализацию ДЦП	ВЦП Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	тыс. руб.				20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89.1.1.1.03.М1		Показатель 1.3.1. Объем привлеченных средств из федерального бюджета			тыс. руб.	Объем средств	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Ежеквартально		150 000,0	150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	150 000,0	2015
89.1.1.1.03.М2		Показатель 1.3.2. Объем привлеченных средств из внебюджетных источников			тыс. руб.	Объем средств	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Ежеквартально		166 220	0	0	0	0	0	0	166 220,0	2009
89.1.1.2.00		Тактическая задача 2. Формирование исходных данных о состоянии систем водоснабжения и водоотведения на территории Тверской области и обеспеченности населения качественной питьевой водой	ВЦП Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	тыс. руб.				15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89.1.1.2.00.З1		Показатель 2.1. Доля муниципальных районов и городских округов Тверской области, информация по которым о состоянии систем водоснабжения и водоотведения и обеспеченности населения качественной питьевой водой размещена в электронной информационной базе данных			%	Количество муниципальных районов и городских округов Тверской области, информация по которым о состоянии систем водоснабжения и водоотведения и обеспеченности населения качественной питьевой водой размещена в электронной информационной базе данных/общее количество муниципальных районов и городских округов Тверской области	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области			0	50	90	100	100	100	100	100	2012
89.1.1.2.01		Мероприятие 2.1. Мониторинг состояния систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Тверской области	ВЦП Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	тыс. руб.				50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89.1.1.2.01.М1		Показатель 2.1.1. Доля муниципальных районов и городских округов Тверской области, по которым в течение года актуализирована информация о состоянии систем водоснабжения и водоотведения и обеспеченности населения качественной водой			%	Количество муниципальных образований, по которым информация актуализирована/ общее количество муниципальных образований Тверской области	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Ежегодно		0	50	80	100	100	100	100	100	2015
89.1.1.2.02		Мероприятие 2.2. Взаимодействие с Управлением Роспотребнадзора по Тверской области по вопросам реализации ДЦП	ВЦП Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	тыс. руб.				25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89.1.1.2.02.М1		Показатель 2.2.1. Наличие материалов для государственного доклада "О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской области" (в части вопросов водоснабжения и водоотведения) совместно с Управлением Роспотребнадзора по Тверской области			1/0 (да/нет)	Наличие материалов	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Ежегодно		0	1	1	1	1	1	1	6	2009-2015
89.1.1.3.00		Тактическая задача 3. Формирование информационной открытости о деятельности Правительства Тверской области по вопросам реализации ДЦП	ВЦП Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	тыс.руб.				15	0	1 000	0	0	0	0	0
89.1.1.3.00.З1		Показатель 3.1. Удовлетворенность населения информационной открытостью Правительства Тверской области в сфере повышения качества коммунальных услуг			%	Количество граждан, удовлетворенных информационной открытостью Правительства Тверской области в сфере повышения качества коммунальных услуг/ общее число опрошенных	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Ежегодно		0	20	-	-	-	-	-	20	2010
89.1.1.3.00.З2		Показатель 3.2. Степень информированности населения Тверской области о реализации ДЦП			%	Количество граждан, информированных о реализации ДЦП/общее число опрошенных	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области			0	10	-	-	-	-	-	10	2010
89.1.1.3.01		Мероприятие 3.1. Проведение социологических исследований по вопросам реализации ДЦП	ВЦП Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	тыс.руб.				10	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89.1.1.3.01.М1		Показатель 3.1.1. Доля населения Тверской области, удовлетворенного качеством питьевой воды, от общего количества опрошенных			%	Количество населения городских округов и городских поселений, удовлетворенного качеством питьевой воды/общее количество населения городских округов и городских поселений Тверской области	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Ежегодно		*	20	-	-	-	-	-	20,0	2010
89.1.1.3.02		Мероприятие 3.2. Размещение информационных материалов в средствах массовой информации по вопросам качества питьевой воды и реализации ДЦП	ВЦП Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	тыс.руб.				60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89.1.1.3.02.М1		Показатель 3.2.1. Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, по вопросам реализации ДЦП и внедрения инновационных технологий			ед	Количество размещенных материалов	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Ежегодно		1	3	3	3	3	3	3	19	2009-2015
89.1.1.3.03		Мероприятие 3.3. Ведение сайта Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	ВЦП Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	тыс.руб.					0	0	0	0	0	0	0
89.1.1.3.03.М1		Показатель 3.3.1. Количество материалов о реализации ДЦП, размещенных на сайте Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области			ед	Количество размещенных материалов	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Ежеквартально		1	4	4	4	4	4	4	25	2009-2015
89.1.1.3.03.М2		Показатель 3.3.2. Ежегодное количество просмотров сайта Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области по вопросам качества питьевой воды и реализации ДЦП			ед	Количество просмотров сайта	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Полугодие		0	3500	9000	15000	20000	29000	30000	30000	2015
89.1.1.3.04		Мероприятие 3.4. Проведение совещаний, конференций, круглых столов по вопросам реализации ДЦП и внедрения инновационных технологий	ВЦП Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	тыс.руб.				30	0	0	0	0	0	0	0
89.1.1.3.04.М1		Показатель 3.4.1. Количество проведенных совещаний, конференций с органами местного самоуправления по вопросам реализации ДЦП и внедрения инновационных технологий			ед	Количество проведенных совещаний	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Полугодие		1	3	3	3	3	3	3	19	2009-2015
89.1.1.3.04.М2		Показатель 3.4.2. Количество совещаний, конференций, круглых столов, проведенных с участием общественности, по вопросам реализации ДЦП			ед	Количество проведенных совещаний, конференций, круглых столов	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Полугодие		1	1	1	1	1	1	1	7	2009-2015

"