Приложение. Долгосрочная целевая программа Тверской области "Совершенствование системы управления общественными финансами Тверской области на 2010 - 2016 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Тверской области от 18 октября 2011 г. N 132-пп настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к постановлению Администрации

Тверской области

от 29 сентября 2010 г. N 461-па

Долгосрочная целевая программа Тверской области
"Совершенствование системы управления
общественными финансами Тверской области
на 2010 - 2016 годы"

С изменениями и дополнениями от:

16 марта, 18 октября 2011 г.

г. Тверь, 2010 год

Паспорт
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Совершенствование системы управления общественными
финансами Тверской области на 2010 - 2016 годы"

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа Тверской области "Совершенствование системы управления общественными финансами Тверской области на 2010 - 2016 годы" (далее - ДЦП)
Государственный заказчик - координатор ДЦП, администраторы ДЦП	Государственный заказчик-координатор ДЦП - Министерство финансов Тверской области (далее - Министерство финансов). Администраторы ДЦП: Министерство экономического развития Тверской области; Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций; Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области; Министерство образования Тверской области; Министерство социальной защиты населения Тверской области; Министерство по делам территориальных образований Тверской области; Комитет по делам культуры Тверской области; Комитет по физической культуре и спорту Тверской области; Комитет по делам молодежи Тверской области
Дата утверждения ДЦП	29.09.2010
Стратегические цели и/или тактические задачи ДЦП с указанием ведомственной целевой программы (или ведомственных целевых программ), в рамках которой (которых) планируется их достижение	Стратегическая цель 1. Повышение качества управления региональными и муниципальными финансами Тактическая задача 1.1. Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом Тактическая задача 1.2. Повышение эффективности управления государственным и муниципальным долгом в долгосрочной перспективе Тактическая задача 1.3. Развитие доходного потенциала Тверской области Тактическая задача 1.4. Совершенствование финансового контроля, в том числе в части просроченной кредиторской задолженности Тактическая задача 1.5. Формирование позитивного имиджа региональной системы управления общественными финансами Стратегическая цель 2. Повышение финансовой грамотности населения Тверской области и повышение квалификации работников сферы общественных финансов Тактическая задача 2.1. Реализация проекта повышения финансовой грамотности населения в Тверской области Тактическая задача 2.2. Обучение и повышение квалификации должностных лиц поселений, государственных и муниципальных служащих, сотрудников бюджетных учреждений Тверской области, осуществляющих профессиональную деятельность в области управления общественными финансами Стратегические цели и тактические задачи ДЦП достигаются в том числе в рамках реализации ведомственных целевых программ (далее - ВЦП): ВЦП Министерства финансов Тверской области; ВЦП Министерства экономического развития Тверской области; ВЦП Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций; ВЦП Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области; ВЦП Министерства образования Тверской области; ВЦП Министерства социальной защиты населения Тверской области; ВЦП Министерства по делам территориальных образований Тверской области; ВЦП Комитета по делам культуры Тверской области; ВЦП Комитета по физической культуре и спорту Тверской области; ВЦП Комитета по делам молодежи Тверской области
Сроки реализации ДЦП	2010 - 2016 годы
Ожидаемые результаты реализации ДЦП	1. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тверской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, формируемого Минфином России (целевое значение: I степень). 2. Отношение дефицита областного бюджета Тверской области к общему годовому объему доходов областного бюджета Тверской области без учета объема безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета Тверской области (целевое значение: 8%). 3. Отношение темпов роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к аналогичному показателю в среднем по Центральному федеральному округу (далее - ЦФО) (целевое значение: более единицы). 4. Доля бюджета развития в общем объеме расходов областного бюджета (целевое значение: 14%). 5. Отношение отклонения фактически произведенных расходов областного бюджета от запланированных к общему объему первоначально утвержденных законом Тверской области расходов (целевое значение: 1%). 6. Доля нарушений, выявленных по результатам проверок, проведенных контрольно-счетными органами, в общем объеме расходов областного бюджета (целевое значение: 0,5%). 7. Количество жителей Тверской области, охваченных проектом повышения финансовой грамотности населения в Тверской области (целевое значение: 346,5 тыс. человек). 8. Доля населения Тверской области, охваченного проектом повышения финансовой грамотности населения в Тверской области (целевое значение: 10,7%). 9. Место, занимаемое Тверской областью в рейтинге регионов ЦФО по уровню финансовой грамотности (целевое значение: 6). 10. Оценка экспертным сообществом результатов реализации проекта в Тверской области (целевое значение: 60%). 11. Количество представителей целевой группы, прошедших обучение в соответствии с планом по повышению квалификации и (или) проведению учебных семинаров (целевое значение: 4130 человек)
Объемы и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов областного бюджета Тверской области) с указанием объемов финансирования по ВЦП	Источники финансирования - областной бюджет Тверской области, федеральный бюджет. Общий объем финансирования ДЦП - 769 487,9 тыс. рублей, в том числе 48 320,4 тыс. рублей - средства федерального бюджета. В 2010 году финансирование ДЦП составляет 157 639,4 тыс. рублей и осуществляется по следующим кодам бюджетной классификации: 01 14 в сумме 48 739,4 тыс. рублей; 07 09 в сумме 2 300,0тыс. рублей; 08 06 в сумме 2 500,0 тыс. рублей; 09 10 в сумме 1 500,0 тыс. рублей; 10 06 в сумме 2 600,0 тыс. рублей; 11 01 в сумме 100 000,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета - 48 320,4 тыс. рублей по следующим кодам бюджетной классификации: 01 14 в сумме 39 820,4 тыс. рублей; 07 09 в сумме 2 000,0 тыс. рублей; 08 06 в сумме 2 500,0 тыс. рублей; 09 10 в сумме 1 500,0 тыс. рублей; 10 06 в сумме 2 500,0 тыс. рублей. В 2011 году финансирование ДЦП составляет 19 009,5 тыс. рублей и осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной классификации: 01 13 в сумме 8 259,5 тыс. рублей; 14 03 в сумме 10 750,0 тыс. рублей. В 2012 году финансирование ДЦП составляет 13 750,0 тыс. рублей и осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной классификации: 01 13 в сумме 3 000,0 тыс. рублей; 14 03 в сумме 10 750,0 тыс. рублей. В 2013 году финансирование ДЦП составляет 13 750,0 тыс. рублей и осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной классификации: 01 13 в сумме 3 000,0 тыс. рублей; 14 03 в сумме 10 750,0 тыс. рублей. В 2014 году финансирование ДЦП составляет 13 750,0 тыс. рублей и осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной классификации: 01 13 в сумме 3 000,0 тыс. рублей; 14 03 в сумме 10 750,0 тыс. рублей. В 2015 году финансирование ДЦП составляет 275 794,5 тыс. рублей и осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной классификации: 01 13 в сумме 24 796,4 тыс. рублей; 07 05 в сумме 1 000,0 тыс. рублей; 07 09 в сумме 1 669,2 тыс. рублей; 10 06 в сумме 8 615,8 тыс. рублей; 14 02 в сумме 228 963,1 тыс. рублей; 14 03 в сумме 10 750,0 тыс. рублей. В 2016 году финансирование ДЦП составляет 275 794,5 тыс. рублей и осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной классификации: 01 13 в сумме 24 796,4 тыс. рублей; 07 05 в сумме 1 000,0 тыс. рублей; 07 09 в сумме 1 669,2 тыс. рублей; 10 06 в сумме 8 615,8 тыс. рублей; 14 02 в сумме 228 963,1 тыс. рублей; 14 03 в сумме 10 750,0 тыс. рублей. Распределение расходов по ВЦП следующих администраторов ВЦП: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Министерство образования Тверской области 2300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1169,2 1169,2 Министерство социальной защиты населения Тверской области 2600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8615,8 8615,8 Министерство по делам территориальных образований Тверской области 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,0 2500,0 Министерство финансов 145339,4 17850,0 13750,0 13750,0 13750,0 246063,1 246063,1 Министерство экономического развития Тверской области 2600,0 1159,5 0,0 0,0 0,0 16946,4 16946,4 Комитет по делам культуры Тверской области 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по делам молодежи Тверской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 Всего 157639,4 19009,5 13750,0 13750,0 13750,0 275794,5 275794,5
Основные механизмы реализации ДЦП	Реализация ДЦП осуществляется администраторами ДЦП в течение периода, на который она разработана, путем достижения предусмотренных в ДЦП стратегических целей, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей ДЦП. Министерство финансов ежегодно проводит анализ затрат по мероприятиям ДЦП и оценку реализации ДЦП, в случае необходимости вносит в установленном порядке предложения по корректировке ДЦП, согласовывает предложения исполнителей по корректировке ДЦП. Государственные учреждения Тверской области являются исполнителями мероприятий ДЦП во взаимодействии с администраторами ДЦП. Исполнителями мероприятий могут быть организации, определенные на конкурсной основе
Основные механизмы мониторинга реализации ДЦП	В течение всего периода реализации ДЦП Министерством финансов осуществляются полугодовой и ежегодный мониторинги реализации ДЦП путем составления отчетов о ее реализации. Полугодовой мониторинг реализации ДЦП осуществляется по результатам первого полугодия путем представления Министерством финансов в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство экономического развития Тверской области, Правительство Тверской области, Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций данных, которые могут формироваться с периодичностью один раз в полугодие, в виде отчета о реализации ДЦП за полугодие. Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления Министерством финансов в Министерство экономического развития Тверской области, Правительство Тверской области, Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации ДЦП. Исполнители мероприятий ежеквартально в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, представляют отчет Министерству финансов о степени достижения непосредственных и конечных результатов ДЦП