Приложение. Городская целевая программа "Развитие и благоустройство Заволжского района города Твери на 2012 - 2015 годы"

Приложение

к постановлению администрации города

от 31 октября 2012 г. N 1684

Городская целевая программа
"Развитие и благоустройство Заволжского района города Твери
на 2012 - 2015 годы"

Тверь
2011 г.

Паспорт
городской целевой программы
"Развитие и благоустройство Заволжского района города Твери
на 2012 - 2015 годы"

N раздела	Наименование раздела паспорта программы	Содержание раздела паспорта программы
1	2	3
I	Наименование программы	Городская целевая программа "Развитие и благоустройство Заволжского района города Твери на 2012 - 2015 годы" (далее - Программа)
II	Муниципальный заказчик (координатор) программы	Администрация Заволжского района в городе Твери
III	Основной разработчик программы	Администрация Заволжского района в городе Твери
IV	Цели и задачи программы	Целью Программы является создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей Заволжского района. Основной задачей Программы является благоустройство территории района, направленное на улучшение внешнего облика района.
V	Сроки и этапы реализации программы	Срок действия Программы - 2012 - 2015 годы.
VI	Система программных мероприятий	Программа включает в себя комплекс мероприятий по следующим направлениям: - благоустройство территорий в районе для обеспечения отдыха и досуга граждан (на землях городского запаса, общего пользования, в зеленых зонах и скверах); - благоустройство улиц и площадей района; - ремонт и благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий; - благоустройство братских захоронений и памятных мест; - проектно-сметные работы, заключение муниципальных контрактов (договоров) на осуществление технического, архитектурного и археологического надзора, оплата за получение технических условий и ввод объектов в эксплуатацию; - наружное оформление района; - введение в эксплуатацию насосной станции (скважины) в п.ДРСУ-2; - ремонт автомобильных дорог местного значения.
VII	Ответственные исполнители программы	Администрация Заволжского района в городе Твери
VIII	Объемы и источники финансирования	Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет 55 000,0 тыс. руб., в том числе: - 15 000,0 тыс. руб. - 2012 год; - 15 000,0 тыс. руб. - 2013 год; - 12 500,0 тыс. руб. - 2014 год; - 12 500,0 тыс. руб. - 2015 год. Источник финансирования Программы - бюджет города Твери.
IX	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Основными ожидаемыми результатами Программы являются: - благоустройство набережной А. Никитина (781,96 кв.м.); - благоустройство сквера на пересечении ул. Горького и Комсомольского проспекта (645,34 кв.м.); - реконструкция фонтанов в скверах: НИИ-2, на пересечении ул. Горького и Комсомольского проспекта и устройство мобильного фонтанного оборудования в п. Сахарово (3 фонтана); - благоустройство Петербургского шоссе с реконструкцией прилегающих скверов (3500 кв.м.); - благоустройство ул. Горького с реконструкцией прилегающих скверов (5500 кв.м.); - ремонт и благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий (9900 кв.м.); - благоустройство братских захоронений и памятных мест (3 объекта); - наружное оформление района; - введение в эксплуатацию насосной станции (скважины) в п.ДРСУ-2; - ремонт автомобильных дорог местного значения (2,941 км).
X	Система организации контроля за исполнением Программы	Организацию системы контроля за реализацией Программы осуществляет ее муниципальный заказчик - Администрация Заволжского района в городе Твери. Муниципальный заказчик Программы готовит и представляет отчеты об исполнении Программы в сроки, установленные в разделе 6 Программы.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Заволжский район города Твери расположен на левом берегу Волги, представляет собой район с развитой многоотраслевой экономикой и является самой крупной административной единицей города Твери.

Район занимает территорию около 68,8 кв. км с населением 138,3 тыс. человек (на 01.01.2011).

На территории Заволжского района расположено 10 крупных промышленных предприятий, 1855 объектов потребительского рынка и более 500 предприятий малого бизнеса, производящих более 40 % от общего объема продукции, выпускаемой в городе Твери.

На территории района создана развитая социальная инфраструктура.

Система среднего школьного образования включает в себя 5 учреждений среднего и начального профессионального образования, 17 общеобразовательных школ, а также 32 дошкольных образовательных учреждения (из них 3 ведомственных).

Образовательный потенциал района представлен 2 государственными высшими учебными заведениями.

В Заволжском районе действует 7 учреждений культуры клубного типа, детская музыкальная школа (ДШИ N2), сохранена муниципальная библиотечная система.

Спортивная база района включает два стадиона, два физкультурно-оздоровительных комплекса с ледовыми площадками (построенных за счет средств федерального и областного бюджетов), 78 спортивных площадок, 70 спортивных залов, 50-метровый открытый плавательный бассейн.

Район имеет развитую инженерно-транспортную инфраструктуру: протяженность водопроводных сетей составляет 219,28 км, канализации - 149,64 км, дорожной сети - 169 км, линий электропередач - 259 км.

На территории района расположено 38 объектов озеленения (парки, скверы, зоны отдыха).

Для обеспечения отдыха и досуга, придания эстетического образа улицам, видовым местам района, как для жителей, так и для гостей города, необходимо продолжить начатые работы по благоустройству сквера на пересечении ул. Горького и Комсомольского проспекта, набережной А.Никитина, Петербургского шоссе, ул. Горького.

Для решения задачи по улучшению внешнего облика района в целом необходимо также охватить парки, скверы, расположенные на окраинах района.

2. Основные цели и задачи Программы,
сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей Заволжского района.

Основной задачей Программы является благоустройство территории района, направленное на улучшение внешнего облика района.

Срок реализации программы - 2012-2015 годы.

3. Система программных мероприятий

Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования приведен в приложении к настоящей программе.

Перечень мероприятий Программы в 2012 - 2015 годах предусматривает решение конкретных проблем района и включает следующие группы мероприятий:

- благоустройство территорий в районе для обеспечения отдыха и досуга граждан (на землях городского запаса, общего пользования, в зеленых зонах и скверах);

- благоустройство улиц и площадей района;

- ремонт и благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий;

- благоустройство братских захоронений и памятных мест;

- проектно-сметные работы, заключение муниципальных контрактов (договоров) на осуществление технического, архитектурного и археологического надзора, оплата за получение технических условий и ввод объектов в эксплуатацию;

- наружное оформление района;

- введение в эксплуатацию насосной станции (скважины) в п. ДРСУ-2;

- ремонт автомобильных дорог местного значения.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет 55 000 тыс. руб., в том числе:

- 15 000 тыс. руб. - 2012 год;

- 15 000 тыс. руб. - 2013 год;

- 12 500 тыс. руб. - 2014 год;

- 12 500 тыс. руб. - 2015 год.

Источник финансирования Программы - бюджет города Твери.

5. Механизм реализации целевой программ
и координация реализации программных мероприятий

Реализацию Программы осуществляют администрация Заволжского района в городе Твери, проектные, строительные и иные организации, имеющие лицензии на выполнение данных видов работ и привлекаемые на договорной основе (далее - Исполнители Программы).

Разработка проектно-сметной документации, технический, архитектурный и археологический надзор осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

Администрация Заволжского района в городе Твери:

- является муниципальным заказчиком по выполнению работ для муниципальных нужд при реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает разработку, согласование и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации по программным мероприятиям и ее представление управлению муниципального заказа администрации города Твери;

- готовит и согласовывает с управлением муниципального заказа администрации города Твери материалы для проведения процедур по определению организаций - исполнителей работ по программным мероприятиям;

- осуществляет с привлечением управления муниципального заказа администрации города Твери отбор на конкурсной основе исполнителей работ для муниципальных нужд по программным мероприятиям в соответствии с действующим законодательством;

- заключает с организациями - исполнителями работ контракты (договоры) на выполнение работ по программным мероприятиям;

- обеспечивает осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами;

- принимает выполненные подрядными организациями работы;

- утверждает акты выполненных работ;

- представляет департаменту финансов администрации города:

- муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по реализации мероприятий Программы;

- сметы стоимости выполняемых работ и затрат;

- счета на авансирование и выполнение работ;

- акты выполненных работ по реализации мероприятий Программы.

Департамент финансов администрации города Твери в установленном порядке обеспечивает финансирование мероприятий Программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери на очередной финансовый год.

Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ними контрактами (договорами) на выполнение работ, направленных на реализацию этих мероприятий.

6. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации

Для обеспечения действенного управления реализацией Программы и контроля над расходованием средств бюджета города в рамках Программы ее муниципальный заказчик - координатор:

- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности Исполнителей Программы;

- подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий;

- при необходимости вносит изменения в Программу установленным порядком путем подготовки соответствующего проекта постановления администрации города и обеспечения его утверждения;

- организует ведение отчетности по реализации Программы по установленным формам;

- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет отчет о ходе выполнения программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города в установленной форме для формирования сводного отчета;

- ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчётным периодом, представляет на рассмотрение Главе администрации города Твери и в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери годовой отчёт о выполнении программных мероприятий, содержащий основные сведения о фактических значениях показателей результативности реализации Программы и объёмах финансирования Программы в установленной форме;

- ежегодно готовит план-график по выполнению Программы и ее мероприятий, обеспечивает его утверждение через распоряжение администрации города, организует выполнение утвержденного плана - графика и контролирует его выполнение исполнителями, а также при необходимости вносит в него изменения;

- ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, готовит отчет о выполнении плана-графика и направляет его в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери.

7. Оценка эффективности реализации целевой программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе показателей эффективности, представленных в графах 10, 11, 12. 13 перечня мероприятий Программы в соответствии с критериями эффективности и порядком проведения оценки эффективности реализации городских целевых программ, утвержденными постановлением администрации города Твери от 21.01.2011 N 30 "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных, городских и ведомственных целевых программ города Твери и проведения оценки эффективности реализации долгосрочных, городских целевых программ".

Оценка эффективности реализации Программы и результативности ее мероприятий производится путем сравнения текущих фактических показателей с их целевыми значениями. При необходимости значения целевых показателей уточняются.

Плановые показатели результатов Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Nп/п	Наименование показателя	Значение показателей в 2009-2011 годах в рамках ГЦП (справочно)	Плановое значение показателей нарастающим итогом				Расчет
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6		7
1	Удельный вес площади благоустроенных территорий для обеспечения отдыха и досуга граждан в общей площади территорий для обеспечения отдыха и досуга граждан по району	2,4 %	2,9 %	3,7 %	4,4 %	5,5%	Площадь благоустроенных территорий для обеспечения отдыха и досуга граждан / Общая площадь территорий в районе для обеспечения отдыха и досуга граждан
2	Площадь благоустроенных территорий для обеспечения отдыха и досуга граждан	8450 (кв.м.)	9877,3 (кв.м.)	12877,3 (кв.м.)	15377,3 (кв.м.)	18877,3 (кв.м.)	Площадь благоустроенных территорий для обеспечения отдыха и досуга граждан

Глава администрации Заволжского района

В.Н. Калачин

Приложение

к городской целевой программе

"Развитие и благоустройство Заволжского района города Твери на 2012-2015 годы"

от 31 октября 2012 г. N 1684

Перечень мероприятий
городской целевой программы
"Развитие и благоустройство Заволжского района города Твери
на 2012-2015 годы"

тыс. руб.

N п/п	Наименование мероприятий программы	Объем финансирования программы из бюджета города по годам					Ожидаемый эффект						Бюджетополу-чатель
		Всего	2012	2013	2014	2015	Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения)	Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы	Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам
									2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Благоустройство территорий в районе для обеспечения отдыха и досуга граждан (на землях городского запаса, общего пользования, в зеленых зонах и скверах), в т.ч.:	11300,0	11300,0	-	-	-	Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.)	1427,3	1427,3	-	-	-	Администрация Заволжского района в городе Твери
							Реконструкция фонтанов (шт.)	2	2	-	-	-
							Устройство мобильного фонтанного оборудования (шт.)	1	1	-	-	-
1.1.	Благоустройство набережной А.Никитина	2000,0	2000,0	-	-	-	Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.)	781,96	781,96	-	-	-	Администрация Заволжского района в городе Твери
1.2.	Благоустройство сквера на пересечении ул. Горького и Комсомольского проспекта	1300,0	1300,0	-	-	-	Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.)	645,34	645,34	-	-	-
1.3.	Реконструкция фонтанов в скверах: НИИ-2, на пересечении ул. Горького и Комсомольского проспекта и устройство мобильного фонтанного оборудования в п.Сахарово	8000,0	8000,0	-	-	-	Реконструкция фонтанов (шт.)	2	2	-	-	-
							Устройство мобильного фонтанного оборудования (шт.)	1	1	-	-	-
2.	Благоустройство улиц и площадей района, в т.ч.:	15100,0	-	5000,0	4300,0	5800,0	Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.)	9000	-	3000	2500	3500	Администрация Заволжского района в городе Твери
2.1.	Благоустройство Петербургского шоссе с реконструкцией прилегающих скверов (сквер на остановке "Вагонный завод", включая разворотное трамвайное кольцо, сквер на площади Конституции, сквер у Горбатого моста)	5800,0	-	-	-	5800,0	Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.)	3500	-	-	-	3500
2.2.	Благоустройство ул. Горького с реконструкцией прилегающих скверов (сквер им. генерала С.Ф. Ниловского, сквер апостола Филиппа, сквер пл. Мира, сквер на пересечении ул. Горького с ул. Благоева)	9300,0	-	5000,0	4300,0	-	Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.)	5500	-	3000	2500	-	Администрация Заволжского района в городе Твери
3.	Ремонт и благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий	15750,0	-	5250,0	5250,0	5250,0	Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.)	9900	-	3500	3300	3100	Администрация Заволжского района в городе Твери
4.	Благоустройство братских захоронений и памятных мест	2385,6	-	885,6	1500,0	-	Количество благоустраиваемых объектов (шт.)	3	-	2	1	-	Администрация Заволжского района в городе Твери
5.	Проектно-сметные работы, заключение муниципальных контрактов (договоров) на осуществление технического, архитектурного и археологического надзора, оплата за получение технических условий и ввод объектов в эксплуатацию	3452,4	1852,4	500,0	550,0	550,0	Изготовление дефектных ведомостей, смет, технадзор (тыс.руб.)	3452,4	1852,4	500	550	550	Администрация Заволжского района в городе Твери
6.	Прочие, из них:	3729,0	1029,0	900,0	900,0	900,0	Наружное оформление территории района (тыс.руб.)	1000	200	200	300	300	Администрация Заволжского района в городе Твери
							Установка скульптурных, топиарных фигур (шт.)	1	-	1	-	-
							Оперативное решение вопросов благоустройства территории при форс-мажорных обстоятельствах (тыс.руб.)	2029	829	-	600	600
6.1.	Наружное оформление района	1000,0	200,0	200,0	300,0	300,0
6.2.	Установка скульптурных, топиарных фигур	700,0	-	700,0	-	-
7.	Комплекс мероприятий по введению в эксплуатацию насосной станции (скважины) в п. ДРСУ-2, в т.ч. ПИР	471,0	471,0	-	-	-	Введение в эксплуатацию объекта (шт.)	1	1	-	-	-	Администрация Заволжского района в городе Твери
8.	Ремонт автомобильных дорог местного значения, в т.ч.:	2812,0	347,6	2464,4	-	-	Протяженность отремонтированных дорог (км)	2,941	-	2,941	-	-	Администрация Заволжского района в городе Твери
8.1.	ул. Черкасская	2069,4	100,1	1969,3	-	-	Протяженность отремонтированной дороги (км)	2,420	-	2,420	-	-
8.2.	ул. Б. Зуевская (на участке от пер. Запрудный до пер. Староверский)	742,6	247,5	495,1	-	-	Протяженность отремонтированной дороги (км)	0,521	-	0,521	-
	Итого:	55000,0	15000,0	15000,0	12500,0	12500,0

Глава администрации Заволжского района в городе Твери

В.Н. Калачин