Приложение. Государственная программа Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2013 - 2018 годы

Приложение

к постановлению Правительства Тверской области

от 16 октября 2012 г. N 604-пп

Государственная программа Тверской области
"Управление общественными финансами и совершенствование
региональной налоговой политики" на 2013 - 2018 годы

г. Тверь
2012

Паспорт
государственной программы Тверской области

Наименование программы	Государственная программа Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2013-2018 годы
Администратор программы	Министерство финансов Тверской области
Срок реализации программы	2013-2018 годы
Цели программы	Цель 1 "Создание институциональных условий для эффективного использования средств консолидированного бюджета Тверской области". Цель 2 "Обеспечение финансовой устойчивости бюджета Тверской области". Цель 3 "Обеспечение мониторинга основных финансовых показателей социально-экономического развития Тверской области"
Подпрограммы	Подпрограмма 1 "Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета Тверской области" (далее - подпрограмма 1). Подпрограмма 2 "Управление развитием бюджетного процесса в Тверской области" (далее - подпрограмма 2). Подпрограмма 3 "Эффективная система межбюджетных отношений в Тверской области" (далее - подпрограмма 3). Обеспечивающая подпрограмма
Ожидаемые результаты реализации программы	Увеличение расходов консолидированного бюджета Тверской области с 52 560 798,3 тыс. руб. до 62 871 923,5 тыс. руб. Увеличение расходов консолидированного бюджета Тверской области в части увеличения стоимости основных средств (объем бюджета развития) с 4 995 027,9 тыс. руб. до 5 972 832,7 тыс. руб. Увеличение расходов консолидированного бюджета Тверской области в части расходов на содержание органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области с 4 021 685,6 тыс. руб. до 5 123 017,0 тыс. руб. Поддержание доли расходов консолидированного бюджета Тверской области на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области на уровне 9,50 %. Увеличение коэффициента "гибкости" расходных обязательств бюджета Тверской области, определяемого как отношение расходов на нормативные обязательства, субсидии государственным автономным и бюджетным учреждениям Тверской области, содержание органов государственной власти Тверской области и государственных казенных учреждений Тверской области к общему объему расходов областного бюджета Тверской области с 0,28 % до 0,37 %. Увеличение государственного долга Тверской области на конец текущего финансового года с 26 445 000,0 тыс. руб. до 42 500 000,0 тыс. руб.
	Увеличение государственного долга Тверской области в процентах к доходам областного бюджета Тверской области без учета безвозмездных поступлений, на конец текущего финансового года с 83,00 % до 98,00 %. Увеличение доли расходов на обслуживание государственного долга Тверской области в расходах областного бюджета Тверской области с 6,00 % до 10,00 %. Уменьшение дефицита областного бюджета Тверской области с 5 039 893,0 тыс. руб. до 2 637 819,7 тыс. руб. Увеличение расходов территориальных государственных внебюджетных фондов Тверской области с 6 959 304,0 тыс. руб. до 7 210 101,0 тыс. руб. Уменьшение объема просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений Тверской области с 455 254,0 тыс. руб. до 0 тыс. руб. Поддержание задолженности областного бюджета Тверской области и бюджетов муниципальных образований Тверской области по исполнению обязательств перед гражданами на уровне 0 тыс. руб. Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области в общем объеме доходов консолидированного бюджета Тверской области (без учета субвенций) с 94,60 % до 98,50 %. Уменьшение доли налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов Тверской области в общем объеме доходов бюджетов муниципальных районов Тверской области (без учета субвенций) с 25,90 % до 24,50 %. Увеличение доли расходов консолидированного бюджета Тверской области, формируемых в рамках государственных программ Тверской области, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) с 70,00 % до 90,00 %. Увеличение доли расходов консолидированного бюджета Тверской области на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых государственными автономными учреждениями Тверской области и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области на финансирование отраслей социальной сферы с 2,20 % до 2,70 %. Увеличение доли расходов консолидированного бюджета Тверской области на оказание государственных услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями Тверской области, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области на финансирование государственных услуг с 0 % до 4,00 %
Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм	Общий объем финансирования государственной программы на 2013-2018 годы - 35 176 338,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета Тверской области 33 824 712,2 тыс. руб. 2013 г. - 5 409 141.7 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 - 2 394 196,0 тыс. руб. подпрограмма 2 - 13 500,0 тыс. руб. подпрограмма 3 - 2 786 766,5 тыс. руб. обеспечивающая подпрограмма - 214 679,2 тыс. руб. 2014 г. - 5 828 189,7 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 - 2 847 712,0 тыс. руб. подпрограмма 2 - 13 500,0 тыс. руб. подпрограмма 3 - 2 752 298,5 тыс. руб. обеспечивающая подпрограмма - 214 679,2 тыс. руб. 2015 г. - 5 984 751,7 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 - 2 984 952,0 тыс. руб. подпрограмма 2 - 13 500,0 тыс. руб. подпрограмма 3- 2 771 620,5 тыс. руб. обеспечивающая подпрограмма - 214 679,2 тыс. руб. 2016 г. - 5 984 751,7 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 - 2 984 952,0 тыс. руб. подпрограмма 2 - 13 500,0 тыс. руб. подпрограмма 3- 2 771 620,5 тыс. руб. тыс. руб. обеспечивающая подпрограмма - 214 679,2 тыс. руб. 2017 г. -5 984 751,7 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 - 2 984 952,0 тыс. руб. подпрограмма 2 - 13 500,0 тыс. руб. тыс. руб. подпрограмма 3 - 2 771 620,5 тыс. руб. тыс. руб. обеспечивающая подпрограмма - 214 679,2 тыс. руб. 2018 г. - 5 984 751,7 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 - 2 984 952,0 тыс. руб. подпрограмма 2 - 13 500,0 тыс. руб. тыс. руб. подпрограмма 3 - 2 771 620,5тыс. руб. тыс. руб. обеспечивающая подпрограмма - 214 679,2 тыс. руб.