Приложение 2. Характеристика основных показателей государственной программы Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2013-2018 годы

Приложение 2

к государственной программе Тверской области

"Управление общественными финансами

и совершенствование региональной налоговой политики" на 2013-2018 годы

Характеристика основных показателей
государственной программы Тверской области
"Управление общественными финансами
и совершенствование региональной налоговой политики" на 2013-2018 годы

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа - государственная программа Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2013-2018 годы.

2. Цель - цель программы.

3. Задача - задача подпрограммы.

4. Показатель - показатель цели (показатель задачи).

Наименование показателя	Единица измерения	Методика расчета показателя	Источник получения информации для расчета значения показателя	Соответствие показателя перечню основных показателей стратегии и (или) программе социально-экономического развития Тверской области
Программа	-	-	-	-
Цель "Создание институциональных условий для эффективного использования средств консолидированного бюджета Тверской области"	-	-	-	-
Показатель 1 "Расходы консолидированного бюджета Тверской области"	тыс. руб.	Абсолютный показатель	Отчетная документация	-
Показатель 2 "Расходы консолидированного бюджета Тверской области в части увеличения стоимости основных средств (объем бюджета развития)"	тыс. руб.	Абсолютный показатель	Отчетная документация	-
Показатель 3 "Расходы консолидированного бюджета Тверской области в части расходов на содержание органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области"	тыс. руб.	Абсолютный показатель	Отчетная документация	-
Показатель 4 "Доля расходов консолидированного бюджета Тверской области на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области"	%	Относительный показатель: , где Дркб - доля расходов консолидированного бюджета Тверской области на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области; Ркбос - расходы консолидированного бюджета Тверской области на увеличение стоимости основных средств; Ркб - общий объем расходов консолидированного бюджета Тверской области	Отчетная документация	-
Показатель 5 "Коэффициент "гибкости" расходных обязательств бюджета Тверской области, определяемый как отношение расходов на нормативные обязательства, субсидии государственным учреждениям Тверской области, содержание органов государственной власти Тверской области и государственных казенных учреждений Тверской области к общему объему расходов областного бюджета Тверской области (без учета субвенций)	%	Относительный показатель: , где Кгро - коэффициент "гибкости" расходных обязательств бюджета Тверской области; Ррно - расходы на нормативные обязательства, субсидии государственным учреждениям Тверской области, содержание органов государственной власти Тверской области и государственных казенных учреждений Тверской области; Роб - расходы областного бюджета Тверской области (без учета субвенций)	Отчетная документация	-
Цель 2 "Обеспечение финансовой устойчивости бюджета Тверской области"	-	-		-
Показатель 1 "Государственный долг Тверской области на конец текущего финансового года"	тыс. руб.	Абсолютный показатель	Отчетная документация	-
Показатель 2 "Государственный долг Тверской области в процентах к доходам областного бюджета Тверской области без учета безвозмездных поступлений на конец текущего финансового года"	%	Относительный показатель: , где Дгд - государственный долг Тверской области в процентах к доходам областного бюджета Тверской области без учета безвозмездных поступлений на конец текущего финансового года; Гд - государственный долг Тверской области; Доб - доходы областного бюджета Тверской области без учета безвозмездных поступлений, на конец текущего финансового года	Отчетная документация	-
Показатель 3 "Доля расходов на обслуживание государственного долга Тверской области в расходах областного бюджета Тверской области"	%	Относительный показатель: , где Дрогд - доля расходов на обслуживание государственного долга Тверской области в расходах областного бюджета Тверской области; Рогд - доля расходов на обслуживание государственного долга Тверской области в расходах областного бюджета Тверской области; Роб - расходы областного бюджета Тверской области	Отчетная документация	-
Показатель 4 "Дефицит (профицит) областного бюджета Тверской области"	тыс. руб.	, где Доб - дефицит областного бюджета Тверской области; Роб - профицит областного бюджета Тверской области; Д - доходы областного бюджета Тверской области; Р - расходы областного бюджета Тверской области	Отчетная документация	-
Цель 3 "Обеспечение мониторинга основных финансовых показателей социально-экономического развития Тверской области"	-	-	Отчетная документация	-
Показатель 1 "Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов Тверской области"	тыс. руб.	Абсолютный показатель	Отчетная документация	-
Показатель 2 "Объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений Тверской области"	тыс. руб.	Абсолютный показатель	Отчетная документация	-
Показатель 3 "Задолженность областного бюджета Тверской области и бюджетов муниципальных образований Тверской области по исполнению обязательств перед гражданами"	тыс. руб.	Абсолютный показатель	Отчетная документация	-
Показатель 4 "Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области в общем объеме доходов консолидированного бюджета Тверской области (без учета субвенций)"	%	Относительный показатель: , где Днндо - доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области в общем объеме доходов консолидированного бюджета Тверской области (без учета субвенций); Днндкб - налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Тверской области; Дкб - общий объем доходов консолидированного бюджета Тверской области (без учета субвенций)	Отчетная документация	-
Показатель 5 "Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов Тверской области в общем объеме доходов бюджетов муниципальных районов Тверской области (без учета субвенций)"	%	Относительный показатель: , где Днндр - доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов в общем объеме доходов бюджетов муниципальных районов (без учета субвенций); Днндмб - налоговые и неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов; Дмр - общий объем доходов бюджетов муниципальных районов (без учета субвенций)	Отчетная документация	-
Показатель 6 "Среднемесячная начисленная заработная плата государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Тверской области"	руб.	Абсолютный показатель	Отчетная документация	-
Показатель 7 "Доля расходов консолидированного бюджета Тверской области, формируемых в рамках государственных программ Тверской области, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)"	%	Относительный показатель: , где Ддркбп - доля расходов консолидированного бюджета Тверской области, формируемых в рамках государственных программ Тверской области, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий); Дркбп - расходов консолидированного бюджета Тверской области, формируемых в рамках государственных программ Тверской области; Дркб - общий объем расходов консолидированного бюджета Тверской области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)	Отчетная документация	-
Показатель 8 "Доля расходов консолидированного бюджета Тверской области на финансирование государственных услуг в социальной сфере, оказываемых государственными автономными учреждениями Тверской области и негосударственными (немуниципальными) организациями Тверской области, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области на финансирование отраслей социальной сферы"	%	Относительный показатель: , где Ддркбссну - доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование государственных услуг в социальной сфере, оказываемых государственными автономными учреждениями Тверской области и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области на финансирование отраслей социальной сферы; Дркбссау - расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование государственных услуг в социальной сфере, оказываемых государственными автономными учреждениями Тверской области и негосударственными (немуниципальными) организациями; Дркбсс - общий объем расходов консолидированного бюджета Тверской области на финансирование отраслей социальной сферы	Отчетная документация	-
Показатель 9 "Доля расходов консолидированного бюджета Тверской области на оказание государственных услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями Тверской области, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области на финансирование государственных услуг"	%	Относительный показатель: , где Ддркбсс - доля расходов консолидированного бюджета Тверской области на оказание государственных услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями Тверской области, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области на финансирование государственных услуг"; Дркбссау - расходы консолидированного бюджета Тверской области на финансирование государственных услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями; Дркбсс - общий объем расходов консолидированного бюджета Тверской области на финансирование государственных услуг	Отчетная документация	-
Подпрограмма 1 "Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета Тверской области"	-	-	-	-
Задача 1 "Обеспечение эффективного управления государственным долгом Тверской области"	-	-	-	-
Показатель 1 "Объем задолженности по долговым обязательствам Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки"	тыс. руб.	Абсолютный показатель	Отчетная документация	-

Показатель 2 "Организация привлечения заемных средств по ставке не выше средневзвешенной ставки кредитования по субъектам Российской Федерации (при сопоставимых условиях заимствований)"	единица	Абсолютный показатель: П= 1 - если привлечение заемных средств осуществляется по ставке не выше средневзвешенной ставки кредитования по субъектам Российской Федерации; 0 - если привлечение заемных средств осуществляется по ставке выше средневзвешенной ставки кредитования по субъектам Российской Федерации	Отчетная документация	-
Показатель 3 "Объем привлеченных заемных средств в областной бюджет Тверской области на основе конкурсов, аукционов, биржевых механизмов"	тыс. руб.	Абсолютный показатель	Отчетная документация	-
Показатель 4 "Полнота (доля) привлечения заемных средств в областной бюджет Тверской области на основе конкурсов, аукционов, биржевых механизмов"	%	Относительный показатель: , где Дпзса - полнота (доля) привлечения заемных средств в областной бюджет Тверской области на основе конкурсов, аукционов, биржевых механизмов; Пзса - объем привлеченных заемных средств в областной бюджет Тверской области на основе конкурсов, аукционов, биржевых механизмов; Пзс - общий объем привлеченных заемных средств в областной бюджет Тверской области	Отчетная документация	-
Задача 2 "Мобилизация доходного потенциала Тверской области"	-	-	-	-
Показатель 1 "Индекс мобилизованных доходов Тверской области"	%	Относительный показатель: , где Идмог - индекс мобилизованных доходов Тверской области; Дмдог - объем мобилизованных доходов Тверской области в отчетном году; Дмдпг - объем мобилизованных доходов Тверской области в году, предыдущем отчетном году	Отчетная документация	-
Показатель 2 "Доля мобилизованных доходов Тверской области в объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области"	%	Относительный показатель: , где Ддмд - доля мобилизованных доходов в объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области"; Дмд - объем мобилизованных доходов Тверской области; Днндкб - общий объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области	Отчетная документация	-
Задача 3 "Совершенствование региональной налоговой политики"	-	-	-	-
Показатель 1 "Доля региональных нормативных актов, регулирующих вопросы налоговой сферы, соответствующих стратегии развития налоговой политики Российской Федерации"	%	Относительный показатель: , где Днанп - доля региональных нормативных актов в налоговой сфере, соответствующих стратегии развития налоговой политики Российской Федерации; Кнаснп - количество региональных нормативных актов в налоговой сфере, соответствующих стратегии развития налоговой политики Российской Федерации; Кнанп - общее количество региональных нормативных актов в налоговой сфере	Отчетная документация	-
Показатель 2 "Доля местных нормативных актов, регулирующих вопросы налоговой сферы, при принятии которых применены современные методики оценки их эффективности"	%	Относительный показатель: , где Дмнанп - доля местных нормативных актов в налоговой сфере, предусматривающих использование современных методик оценки их эффективности, от их общего количества; Кмнаэнп - количество местных нормативных актов в налоговой сфере, предусматривающих использование современных методик оценки их эффективности; Кмнанп - общее количество местных нормативных актов в налоговой сфере	Отчетная документация	-
Подпрограмма 2 "Управление развитием бюджетного процесса в Тверской области"	-	-	-	-
Задача 1 "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Тверской области"	-	-	-	-
Показатель 1 "Количество выявленных внешними органами финансового контроля нарушений бюджетного законодательства допущенных при формировании, исполнении и отчете об исполнении областного бюджета Тверской области"	единица	Абсолютный показатель	Отчетная документация	-
Задача 2 "Эффективное внедрение программно-целевых методов планирования и управления в Тверской области"	-	-	-	-
Показатель 1 "Объем расходов областного бюджета Тверской области в отчетном году, предусмотренных в рамках государственных программ Тверской области"	тыс. руб.	Абсолютный показатель	Отчетная документация	-
Показатель 2 "Доля расходов областного бюджета Тверской области в отчетном году, предусмотренных в рамках государственных программ Тверской области"	%	Относительный показатель: , где Дрогп - доля расходов областного бюджета Тверской области в отчетном году, предусмотренных в рамках государственных программ Тверской области; Рогп - объем расходов областного бюджета Тверской области в отчетном году, предусмотренных в рамках государственных программ Тверской области; Ро - общий объем расходов областного бюджета Тверской области в отчетном году	Отчетная документация	-
Показатель 3 "Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тверской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, формируемого Министерством финансов Российской Федерации"	доля	Абсолютный показатель	Отчетная документация	-
Задача 3 "Создание институциональных условий для оказания качественных государственных услуг государственными учреждениями Тверской области"	-	-	-	-
Показатель 1 "Доля расходов на предоставление субсидий на выполнение государственных заданий, которые рассчитаны с учетом нормативов затрат и эффективно спланированных поступлений от платных услуг"	%	Относительный показатель: , Где Дргзнз - доля расходов на предоставление субсидий на выполнение государственных заданий, которые рассчитаны с учетом нормативов затрат и эффективно спланированных поступлений от платных услуг; Ргзнз - объем расходов на предоставление субсидий на выполнение государственных заданий, которые рассчитаны с учетом нормативов затрат и эффективно спланированных поступлений от платных услуг; Ргз - общий объем расходов на предоставление субсидий на выполнение государственных заданий	Отчетная документация	-
Показатель 2 "Доля государственных услуг, стоимость которых рассчитывается по единому нормативу, принятому для всех государственных учреждений Тверской области по оказанию соответствующих услуг"	%	Относительный показатель: , Где Дгуен - доля государственных услуг, стоимость которых рассчитывается по единому нормативу, принятому для всех государственных учреждений Тверской области по оказанию соответствующих услуг; Кгуен - количество государственных услуг, стоимость которых рассчитывается по единому нормативу, принятому для всех государственных учреждений Тверской области по оказанию соответствующих услуг; Кгу - общее количество государственных услуг	Отчетная документация	-
Задача 4 "Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса Тверской области, внедрение концепции "Электронный бюджет"	-	-	-	-
Показатель 1 "Уровень прозрачности и открытости бюджетного процесса Тверской области по данным опроса пользователей сайта Министерства финансов Тверской области"	%	Относительный показатель: , где Упобп - уровень прозрачности и открытости бюджетного процесса по данным опроса пользователей сайта Министерства финансов Тверской области; Кпспобп - количество пользователей сайта Министерства финансов Тверской области, считающих бюджетный процесс в Тверской области прозрачным и открытым; Кпс - общее количество пользователей сайта Министерства финансов Тверской области, принявших участие в опросе	Отчетная документация	-
Показатель 2 "Доля процессов и процедур формирования и исполнения областного бюджета Тверской области, информация о которых размещена на сайте Министерства финансов Тверской области"	%	Относительный показатель: , где Дппбпод - доля процессов и процедур формирования и исполнения областного бюджета Тверской области, информация о которых размещена на сайте Министерства финансов Тверской области; Кппбпод - количество процессов и процедур формирования и исполнения областного бюджета Тверской области, информация о которых размещена на сайте Министерства финансов Тверской области; Кппбп - общее количество процессов и процедур формирования и исполнения областного бюджета Тверской области	Отчетная документация	-
Подпрограмма 3 "Эффективная система межбюджетных отношений в Тверской области"	-	-	-	-
Задача 1 "Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Тверской области"	-	-	-	-
Показатель задачи подпрограммы 1 "Доля муниципальных образований Тверской области, имеющих в отчетном году просроченную кредиторскую задолженность"	%	Относительный показатель: , где Дмокз - доля процессов и процедур формирования и исполнения областного бюджета Тверской области, информация о которых доступна в открытом доступе, в том числе с помощью информационных технологий; Кмокз - количество муниципальных образований Тверской области, имеющих в отчетном году просроченную кредиторскую задолженность; Кмо - общее количество муниципальных образований Тверской области	Отчетная документация
Показатель 2 "Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований Тверской области в отчетном году"	тыс. руб.	Абсолютный показатель	Отчетная документация
Задача 2 "Эффективное использование системы межбюджетных отношений как инструмента стимулирования развития муниципальных образований Тверской области"	-	-	-	-
Показатель 1 "Доля муниципальных образований Тверской области, получивших в отчетном году межбюджетные трансферты для обеспечения программ развития"	%	Относительный показатель: , где Дмопр - доля муниципальных образований Тверской области, получивших в отчетном году межбюджетные трансферты для обеспечения программ развития; Кмопр - количество муниципальных образований Тверской области, получивших в отчетном году межбюджетные трансферты для обеспечения программ развития; Кмо - общее количество муниципальных образований Тверской области	Отчетная документация
Показатель 2 "Доля расходов муниципальных образований Тверской области, направляемых на увеличение стоимости основных средств и проведение капитальных ремонтов (капитальные вложения бюджета)"	%	Относительный показатель: , где Дмопр - доля расходов муниципальных образований Тверской области, направляемых на увеличение стоимости основных средств и проведение капитальных ремонтов (капитальные вложения бюджета); Крмопр - объем расходов муниципальных образований Тверской области, направляемых на увеличение стоимости основных средств и проведение капитальных ремонтов (капитальные вложения бюджета); Крмо - общий объем расходов муниципальных образований Тверской области	Отчетная документация