Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 2. Перечень целевых показателей
Приложение 2
"Энергоэффективная Тверь
на 2012 - 2015 годы"
Перечень целевых показателей
|
N п/п |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Расчетная формула |
Значения целевых показателей |
||||||||||||||||
|
(индикаторы МГТГТЭ) |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||||||||||||||
|
А.1. |
Динамика энергоемкости муниципального продукта |
кг.у.т./ тыс. руб. |
п. 2 / п. 1 |
62,8 |
47,8 |
47,8 |
43,7 |
41,7 |
40,0 |
38,3 |
36,6 |
|||||||||
|
А.2. |
Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее - МО) |
% |
(п7/п3) * 100% |
95 |
96 |
96 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
А.3. |
Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО |
% |
(п8/п4)* 100% |
20 |
24 |
33 |
75 |
90 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
А.4. |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО |
% |
(п9/п5)* 100% |
20 |
24 |
43 |
65 |
90 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
А.5. |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО |
% |
(п10/п6)* 100% |
78 |
78 |
78 |
82 |
90 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
А.6. |
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы |
% |
(п18/п17)* 100% |
22 |
22 |
15 |
65 |
87 |
95 |
99 |
99 |
|||||||||
|
А.6.1. |
Увеличение объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
тыс. руб. |
п18(n+1) - п18(n) |
0 |
15 607 |
-17 777 |
174 739 |
1 713 479 |
-1 595 955 |
47 230 |
-76 946 |
|||||||||
|
А.7. |
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или)вторичных энергетических ресурсов |
т.у.т. |
п15(n+1) - п15(n) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
А.8. |
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или)вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО |
% |
(п15/п16)* 100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | ||||||||||||||||||||
|
В.1. |
Экономия ЭЭ в натуральном выражении |
тыс. кВт·ч |
[(А. 1.(2007) - А.1.(n))/ А. 1.(2007)]* п3(2007) |
0 |
56 578 |
156 479 |
154 874 |
154 721 |
152 609 |
148 862 |
143 437 |
|||||||||
|
В.2. |
Экономия ЭЭ в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
В.1.*п11 (2007) |
0 |
95 051 |
262 884 |
260 188 |
259 931 |
256 383 |
250 088 |
240 975 |
|||||||||
|
В.3. |
Экономия ТЭ в натуральном выражении |
тыс. Гкал |
[(А. 1.(2007) - А.1.(n))/ А. 1.(2007)]* п4(2007) |
0 |
190 |
341 |
367 |
430 |
494 |
558 |
698 |
|||||||||
|
В.4. |
Экономия ТЭ в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
В.3.*п12 (2007) |
0 |
131 765 |
235 712 |
253 847 |
297 728 |
342 121 |
386 291 |
483 236 |
|||||||||
|
В.5. |
Экономия воды в натуральном выражении |
тыс. м3 |
[(А. 1.(2007) - А.1.(n))/ А. 1.(2007)]* п5(2007) |
0 |
1 888 |
4 681 |
5 805 |
6 895 |
7 953 |
8 980 |
9 975 |
|||||||||
|
В.6. |
Экономия воды в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
В.5.*п13 (2007) |
0 |
15 574 |
38 614 |
47 890 |
56 888 |
65 615 |
74 081 |
82 293 |
|||||||||
|
В.7. |
Экономия природного газа в натуральном выражении |
тыс. м3 |
[(А. 1.(2007) -А.1.(n))/ А. 1.(2007)]* п6(2007) |
0 |
29 286 |
47 513 |
58 480 |
70 474 |
83 502 |
97 566 |
112 673 |
|||||||||
|
В.8. |
Экономия природного газа в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
В.7.*п14 (2007) |
0 |
66 187 |
107 380 |
132 164 |
159 272 |
188 714 |
220 499 |
254 640 |
|||||||||
|
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | ||||||||||||||||||||
|
C.1. |
Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее-БУ) на 1 м2 общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
Гкал/м2 |
п19/п20 |
0,213 |
0,190 |
0,192 |
0,194 |
0,191 |
0,185 |
0,179 |
0,174 |
|||||||||
|
C.2. |
Удельный расход ТЭ БУ на 1 м2 общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
Гкал/м2 |
п21/п22 |
0,261 |
0,232 |
0,227 |
0,220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
C.3. |
Изменение удельного расхода ТЭ БУ на 1 м2 общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
Гкал/м2 |
С.1.(n+1)-С.1.(n) |
0 |
-0,023 |
0,001 |
0,003 |
-0,004 |
-0,006 |
-0,006 |
-0,005 |
|||||||||
|
C.4. |
Изменение удельного расхода ТЭ БУ на 1 м2 общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
Гкал/м2 |
С.2.(n+1)-С.2.(n) |
0 |
-0,029 |
-0,005 |
-0,007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
С.6. |
Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
- |
С.2./С.1. |
1,22 |
1,22 |
1,18 |
1,13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
С.7. |
Удельный расход воды БУ на 1 чел., расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
м3/чел. |
п23/п24 |
173,1 |
136,5 |
149,2 |
150,4 |
146,7 |
143,0 |
138,7 |
134,5 |
|||||||||
|
С.8. |
Удельный расход воды БУ на 1 чел., расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
м3/чел. |
п25/п26 |
189,6 |
152,6 |
167,8 |
162,7 |
157,8 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
С.9. |
Изменение удельного расхода воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
м3/чел. |
С.7.(n+1)-С.7.(n) |
0 |
-36,6 |
12,7 |
1,3 |
-3,8 |
-3,7 |
-4,3 |
-4,2 |
|||||||||
|
С10. |
Изменение удельного расхода воды БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
м3/чел. |
С.8.(n+1)-С.8.(n) |
0 |
-37,0 |
15,1 |
-5,0 |
-4,9 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
С11. |
Изменение отношения удельного расхода воды БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, кудельному расходу воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
- |
С.8./С.7. |
1,10 |
1,12 |
1,12 |
1,08 |
1,08 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
С.12. |
Удельный расход ЭЭ БУ на 1 чел., расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
кВт·ч/ чел. |
п27/п28 |
5388 |
7677 |
8242 |
7994 |
7755 |
7522 |
7296 |
7077 |
|||||||||
|
С.13. |
Удельный расход ЭЭ БУ на 1 чел., расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
кВт·ч/ чел. |
п29/п30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
С.14. |
Изменение удельного расхода ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
кВт·ч/ чел. |
С.12.(n+1)-С.12.(n) |
0 |
2290 |
564 |
-247 |
-240 |
-233 |
-226 |
-219 |
|||||||||
|
С.15. |
Изменение удельного расхода ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
% |
С.13.(n+1)-С.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
С.16. |
Изменение отношения удельного расхода ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, кудельному расходу ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
- |
С.13./С.12. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
C.17. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО |
% |
п27/ (п27+п29)* 100% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
C.18. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО |
% |
п19/ (п19+п21)* 100% |
56 |
58 |
65 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
C.19. |
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО |
% |
п23/ (п23+п25)* 100% |
15 |
30 |
57 |
95 |
97 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
C.20. |
Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО |
% |
п32/п31* 100% |
99 |
99 |
99 |
99 |
99,9 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
C.21. |
Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
C.21.1. |
для фактических условий |
% |
п34/п33* 100% |
12 |
13 |
11 |
12 |
12 |
14 |
13 |
13 |
|||||||||
|
C.21.2. |
для сопоставимых условий |
% |
п34/п33 (2007)* 100% |
12 |
14 |
17 |
17 |
16 |
16 |
15 |
15 |
|||||||||
|
C.22. |
Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
C.22.1. |
для фактических условий |
тыс. руб. |
С21.1.(n+1)-C21.1.(n) |
0 |
0,6 |
-2,0 |
1,1 |
-0,1 |
1,9 |
-0,4 |
-0,4 |
|||||||||
|
C.22.2. |
для сопоставимых условий |
тыс. руб. |
С21.2.(n+1)-C21.2.(n) |
0 |
1,4 |
3,7 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
|||||||||
|
C.23. |
Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий ОКК на приобретение топлива |
% |
п35/п33* 100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
C.24. |
Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий ОКК на приобретение топлива |
тыс. руб. |
С.23.(n+1)-C.23.(n) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
C.25. |
Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
% |
п37/п36* 100% |
0 |
0 |
0 |
0,2 |
50 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
C.26. |
Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками |
шт. |
п38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
10 |
15 |
24 |
|||||||||
|
C.27. |
Доля муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры, в общем количестве муниципальных заказчиков |
% |
п40/п39*100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
6 |
9 |
15 |
|||||||||
|
C.28. |
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
% |
п42/п41*100 |
3 |
4 |
10 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
C.29. |
Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. |
тыс.руб./ чел |
п43/п44 |
5,18 |
6,89 |
7,53 |
7,76 |
7,99 |
8,23 |
8,48 |
8,73 |
|||||||||
|
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | ||||||||||||||||||||
|
D.1. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО |
% |
(п46/п45)* 100% |
94 |
95 |
96 |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
D.2. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО |
% |
(п48/п47)* 100% |
0,5 |
1 |
2 |
2 |
50 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
D.3. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО |
% |
(п49/п47)* 100% |
94 |
95 |
96 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
D.4. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) |
% |
(п51/п50)* 100% |
5 |
9 |
22 |
80 |
90 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
D.5. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО |
% |
(п53/п52)* 100% |
5 |
9 |
22 |
30 |
60 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
D.6. |
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО |
% |
(п55/п54)* 100% |
5 |
11 |
36 |
85 |
95 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
D.7. |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО |
% |
(п57/п56)* 100% |
5 |
11 |
36 |
50 |
80 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
D.8. |
Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО |
% |
(п58/п56)* 100% |
5 |
11 |
36 |
50 |
80 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
D.9. |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО |
% |
(п60/п59)* 100% |
8 |
9 |
10,2 |
30 |
60 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
D.10. |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО |
% |
(п62/п61)* 100% |
8 |
9 |
10,2 |
30 |
60 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
D.11. |
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО) |
шт. |
п64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
156 |
234 |
312 |
|||||||||
|
D.12. |
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов |
% |
(п64/п63)* 100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
5 |
8 |
10 |
|||||||||
|
D.13. |
Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД -коллективных (общедомовых) приборов учета) - в расчете на 1 м2 общей площади |
Гкал/м2 |
(п51+п53)/ п65 |
0,138 |
0,126 |
0,141 |
0,137 |
0,135 |
0,131 |
0,127 |
0,122 |
|||||||||
|
D.14. |
Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) - в расчете на 1 м2 общей площади |
Гкал/м2 |
(п50-п51)/п66 |
0,144 |
0,131 |
0,147 |
0,147 |
0,137 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
D.15. |
Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - коллективных (общедомовых) приборов учета) - в расчете на 1 м2 общей площади |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
D.15.1. |
для фактических условий |
Гкал/м2 |
D.13.(n+1)-D13.(n) |
0 |
-0,013 |
0,015 |
-0,004 |
-0,002 |
-0,004 |
-0,004 |
-0,004 |
|||||||||
|
D.15.2. |
для сопоставимых условий |
Гкал/м2 |
D.13.(n+1)-D13.(2007) |
0 |
-0,013 |
0,003 |
-0,001 |
-0,003 |
-0,007 |
-0,012 |
-0,016 |
|||||||||
|
D.16. |
Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием расчетных способов (нормативов потребления) - в расчете на 1 м2 общей площади |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
D.16.1. |
для фактических условий |
Гкал/м2 |
D.14.(n+1)-D14.(n) |
0 |
-0,013 |
0,015 |
0,000 |
-0,010 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
D.16.2. |
для сопоставимых условий |
Гкал/м2 |
D.14.(n+1)-D14.(2007) |
0 |
-0,013 |
0,003 |
0,003 |
-0,007 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
D.17. |
Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием расчетных способов (нормативов потребления), кудельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
D.17.1. |
для фактических условий |
|
D.14./D.13. |
1,04 |
1,05 |
1,04 |
1,07 |
1,01 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
D.17.2. |
для сопоставимых условий |
|
D.14./D13. (2007) |
1,04 |
0,95 |
1,06 |
1,06 |
0,99 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
D.18. |
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - коллективных (общедомовых) приборов учета) - в расчете на 1 м2 общей площади |
м3/м2 |
(п55+п57)/ п67 |
2,72 |
2,90 |
2,87 |
2,81 |
2,76 |
2,70 |
2,64 |
2,58 |
|||||||||
|
D.19. |
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) - в расчете на 1 м2 общей площади |
м3/м2 |
(п54-п55)/п69 |
2,81 |
2,99 |
3,01 |
2,99 |
3,23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
D.20. |
Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - коллективных (общедомовых) приборов учета) - в расчете на 1 м2 общей площади |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
D.20.1. |
для фактических условий |
м3/м2 |
D.18.(n+1)-D18.(n) |
0 |
0,17 |
-0,02 |
-0,06 |
-0,06 |
-0,06 |
-0,06 |
-0,06 |
|||||||||
|
D.20.2. |
для сопоставимых условий |
м3/м2 |
D | |||||||||||||||||