Раздел V. Плановые показатели результатов ДЦП

Раздел V
Плановые показатели результатов ДЦП

Цель ДЦП - защита территории Тверской области от заноса и распространения вируса АЧС.

Профилактика и ликвидация болезней животных, в том числе АЧС, является основой деятельности ветеринарной службы. Реализация этой цели способствует стабильному функционированию и развитию отрасли свиноводства и перерабатывающих отраслей. Обеспечивается рентабельность свиноводческого производства за счет снижения экономического ущерба от гибели поголовья, утилизации и уничтожения животноводческого сырья.

Основным показателем достижения конечного результата стратегической цели является отсутствие случаев возникновения АЧС на территории Тверской области.

Тактическая задача 1.1. Обеспечение повышения информационной открытости в сфере предупреждения, профилактики и ликвидации АЧС на территории Тверской области.

Обеспечение повышения информационной открытости в целях реализации информационной политики, направленной на систематическое доведение до населения через электронные и печатные средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть Интернет информационных материалов, а также печатных наглядных материалов, отражающих аспекты, связанные с опасностью АЧС, специфичностью возбудителя этой болезни, мерами по предотвращению заноса и распространения вируса АЧС, неотложными действиями граждан в случае возникновения заболевания АЧС или подозрения на это заболевание. Проведение мониторинга в форме социологического исследования, опроса по определению уровня информированности населения о мерах по предотвращению заноса и распространения вируса АЧС среди населения.

Показателем достижения конечного результата тактической задачи 1.1 является уровень проинформированного населения о мерах по предупреждению, профилактике и ликвидации АЧС на территории Тверской области.

Наименование показателя	Годы
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Уровень проинформированного населения о мерах по предупреждению, профилактике и ликвидации АЧС на территории Тверской области, %	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00

Для достижения тактической задачи "Обеспечение повышения информационной открытости в сфере предупреждения, профилактики и ликвидации АЧС на территории Тверской области" предполагается реализовать следующие мероприятия:

Мероприятие 1. Взаимодействие со средствами массовой информации по повышению информированности населения в сфере предупреждения, профилактики и ликвидации АЧС на территории Тверской области.

Наименование показателя	Годы
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Количество ежегодных публикаций в средствах массовой информации по предупреждению, профилактике и ликвидации АЧС на территории Тверской области, ед.	10	10	10	10	10	10

Мероприятие 2. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации по вопросам профилактики и ликвидации АЧС на территории Тверской области.

Наименование показателя	Годы
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Количество ежегодных просмотров сайта Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области, ед.	100	100	100	100	100	100

Мероприятие 3. Организация информационно-аналитического и методического обеспечения.

Наименование показателя	Годы
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Количество ежегодно выпущенных информационно-методических материалов, в т.ч. на электронных носителях, ед.	500	500	500	500	500	500
Количество ежегодно проведенных социологических исследований, ед.	1	1	1	1	1	1

Тактическая задача 1.2. Совершенствование системы эпизоотического благополучия по АЧС в части укрепления материально-технической базы государственных учреждений ветеринарии Тверской области, проведения технической и технологической модернизации, реконструкции государственных учреждений ветеринарии Тверской области.

Задача 1.2 предусматривает решение проблем, связанных с укреплением материально-технической базы и проведением технической и технологической модернизации, реконструкции государственных учреждений ветеринарии Тверской области, оценку эффективности принимаемых мер, что необходимо для оперативного и стратегического планирования ветеринарных мероприятий. По данному виду деятельности подведомственные учреждения 2 раза в год представляют в Главное управление "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области отчет по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 24.10.2008 N 369.

Показателем достижения конечного результата тактической задачи 1.2 является количество государственных ветеринарных лабораторий Тверской области, прошедших модернизацию и реконструкцию.

Наименование показателя	Годы
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Количество государственных ветеринарных лабораторий Тверской области, прошедших модернизацию и реконструкцию, ед. *	0	0	2	4	5	6

* Показатель представлен с нарастающим итогом.

Для достижения тактической задачи "Совершенствование системы эпизоотического благополучия по АЧС в части укрепления материально-технической базы, проведения технической и технологической модернизации, реконструкции государственных учреждений ветеринарии Тверской области" предполагается реализовать следующие мероприятия:

1. Мероприятия по утилизации (трупов животных и других биологических отходов) и дезинфекции в целях профилактики и ликвидации АЧС на территории Тверской области.

В рамках данного мероприятия планируется приобрести крематоры (трупосжигательные печи), мобильные дезинфицирующие устройства типа "дезинфекционная установка системы Комарова Н.М." и другие дезинфекционные машины, оборудование и приборы.

Наименование показателя	Годы
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Количество приобретенных крематоров (трупосжигательных печей), ед. *	0	7	14	21	28	32
Количество приобретенных мобильных дезинфицирующих устройств типа "дезинфекционная установка системы Комарова Н.М." и других дезинфекционных машин, оборудования и приборов, ед. *	0	5	11	17	22	27

* Показатели представлены с нарастающим итогом.

Основными показателями данного мероприятия являются:

Наименование показателя	Годы
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Обеспеченность крематорами (трупосжигательными печами), %	14	32	51	70	89	100
Обеспеченность мобильными дезинфицирующими устройствами типа "дезинфекционная установка системы Комарова Н.М." и другими дезинфекционными машинами, оборудованием и приборами, %	27	41	57	73	87	100

Обеспеченность крематорами (трупосжигательными печами) и обеспеченность мобильными дезинфицирующими устройствами рассчитывается по следующей формуле (далее - обеспеченность):

= ,

где

- обеспеченность, %;

- фактически достигнутые значения целевых индикаторов (мобильные дезинфицирующие устройства или крематоры);

- количество муниципальных районов, в том числе г. Тверь.

100 % обеспеченность мобильными дезинфицирующими устройствами позволит проводить дезинфекцию всех животноводческих помещений с целью создания устойчивого эпизоотического благополучия Тверской области как по АЧС, так и по другим инфекционным заболеваниям.

100 % обеспеченность крематорами позволит в полном объеме обеспечить все муниципальные образования Тверской области данными техническими устройствами и экологически чисто утилизировать не только трупы животных, но и другие ежегодно увеличивающиеся биологические отходы.

2. Мероприятие по организации и оснащению постов досмотра.

В рамках данного мероприятия планируется приобрести передвижные жилые домики (вагончики), предназначенные для организации ветеринарно-полицейских постов, оснастить организованные ветеринарно-полицейские посты необходимыми средствами для проведения профилактических и предупредительных мероприятий по АЧС.

Наименование показателя	Годы
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Количество приобретенных передвижных жилых домиков (вагончиков), предназначенных для организации ветеринарно-полицейских постов, ед. *	0	2	4	6	8	10
Площадь ежегодно обрабатываемой поверхности дезинфицирующими средствами, кв. м	1224000	0	0	0	0	0
Количество ежегодно организованных ветеринарно-полицейских постов досмотра, ед.	68	0	0	0	0	0

* Показатель представлен с нарастающим итогом.

Основным показателем данного мероприятия является обеспеченность передвижными жилыми домиками (вагончиками), предназначенными для организации ветеринарно-полицейских постов

Наименование показателя	Годы
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Обеспеченность передвижными жилыми домиками (вагончиками), предназначенными для организации ветеринарно-полицейских постов, %	38	50	63	75	88	100

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

= ,

где

- обеспеченность, %;

- фактически достигнутые значения целевых индикаторов (передвижных жилых домиков (вагончиков);

- количество ветеринарных лабораторий.

Планируется, что за каждой ветлабораторией будет закреплен хотя бы один передвижной домик (вагончик), что позволит качественно организовать работу постов досмотра и обеспечить устойчивое эпизоотическое благополучие Тверской области по АЧС.

3. Мероприятие по организации проведения работ по модернизации ветеринарных лабораторий при работе с микроорганизмами на I-II группу патогенности.

В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в 2011 году по АЧС, возникла необходимость иметь хотя бы одну ветлабораторию в области I-II группы патогенности.

Наименование показателя	Годы
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Наличие проектно-сметной документации на модернизацию ветеринарных лабораторий Тверской области, ед.	0	1	0	0	0	0
Количество ветеринарных лабораторий, модернизированных для работы с микроорганизмами I-II группы патогенности, ед.	0	0	0	1	0	0
Количество особоопасных заболеваний животных, исследуемых в ветеринарных лабораториях при государственных бюджетных учреждениях ветеринарии Тверской области, ед.	0	0	0	0	5	0

В рамках данного мероприятия к 2016 году планируется провести модернизацию одной ветлаборатории, что позволит проводить там диагностику АЧС и другие диагностические исследования по особо опасным заразным заболеваниям, вызываемым вирусами. Также это позволит своевременно проводить диагностику и предотвращать заболевания животных.

Основным показателем реализации данного мероприятия является отсутствие случаев возникновения АЧС в области.

4. Мероприятие по организации проведения работ по реконструкции ветеринарных лабораторий в целях проведения пробоподготовки патологических материалов и оснащения ветеринарных лабораторий оборудованием для диагностики АЧС.

Наименование показателя	Годы
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Наличие проектно-сметной документации на реконструирование ветеринарных лабораторий Тверской области, ед.	0	5	0	0	0	0
Количество реконструированных ветеринарных лабораторий, ед.*	0	0	2	3	4	5

* Показатель представлен с нарастающим итогом.

Основным показателем данного мероприятия является доля ветеринарных лабораторий, прошедших реконструкцию.

Наименование показателя	Годы
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Доля ветеринарных лабораторий, прошедших реконструкцию, %	0	0	13,3	20,0	26,7	33,3

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

= ,

где

- доля ветеринарных лабораторий, прошедших реконструкцию, %;

- фактически достигнутые значения целевых индикаторов (ветеринарные лаборатории, прошедшие реконструкцию);

- количество ветеринарных лабораторий (15 ед.).

В рамках данного мероприятия до конца реализации ДЦП в области планируется провести реконструкцию 5 ветлабораторий, что позволит по зонам Тверской области проводить дифференциацию и пробоподготовку патологических материалов с целью отправки их для дальнейшего лабораторного исследования.

5. Мероприятие по организации проведения аккредитации ветеринарных лабораторий, являющихся структурными подразделениями государственных учреждений ветеринарии.

В рамках данного мероприятия планируется до конца реализации ДЦП провести аккредитацию всех ветеринарных лабораторий, являющихся структурными подразделениями государственных учреждений ветеринарии.

Наименование показателя	Годы
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Количество аккредитованных ветеринарных лабораторий, являющихся структурными подразделениями государственных учреждений ветеринарии, ед. *	1	4	7	10	13	15

* Показатель представлен с нарастающим итогом.

Основным показателем данного мероприятия является доля аккредитованных ветеринарных лабораторий, являющихся структурными подразделениями государственных учреждений ветеринарии.

Наименование показателя	Годы
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Доля аккредитованных ветеринарных лабораторий, являющихся структурными подразделениями государственных учреждений ветеринарии, %	6,7	26,7	46,7	66,70	86,6	100,0

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

= ,

где

- доля аккредитованных ветеринарных лабораторий, являющихся структурными подразделениями государственных учреждений ветеринарии, %;

- фактически достигнутые значения целевых индикаторов (аккредитованные ветеринарные лаборатории);

- количество ветеринарных лабораторий.

Проведение аккредитации подтверждает соответствие ветеринарных лабораторий санитарно-эпидемиологическим нормам.

Тактическая задача 1.3. Проведение мероприятий организационного характера в сфере предупреждения, профилактики и ликвидации АЧС на территории Тверской области.

Задача 1.3 предусматривает укрепление кадрового состава государственной ветеринарной службы Тверской области, что позволит своевременно принимать меры по локализации и уничтожению возникшего очага инфекции АЧС и проведение мониторинга по АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ и КФХ, дикой фауне, что позволит контролировать эпизоотическую ситуацию по АЧС.

Показателем достижения конечного результата тактической задачи 1.3 является доля нарушений ветеринарно-санитарных правил содержания поголовья свиней, выявленных при проведении проверок промышленных свиноводческих хозяйств.

Наименование показателя	Годы
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Доля нарушений ветеринарно-санитарных правил содержания поголовья свиней, выявленных при проведении проверок промышленных свиноводческих хозяйств, %	80	75	65	60	55	50

1. Мероприятие по повышению квалификации ветеринарных и лабораторных специалистов в области лабораторной диагностики по вопросам АЧС.

В рамках данного мероприятия планируется до конца реализации ДЦП обучить 74 человека, из них 37 ветеринарных специалистов и 37 специалистов в области лабораторной диагностики.

Наименование показателя	Годы
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Количество ветеринарных и лабораторных специалистов, ежегодно повышающих квалификацию, чел.	0	15	15	15	15	14

Основным показателем данного мероприятия является доля ветеринарных и лабораторных специалистов, повысивших квалификацию, от общего запланированного показателя.

Наименование показателя	Годы
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Доля ветеринарных и лабораторных специалистов, повысивших квалификацию, от общего запланированного показателя, %	0	20,3	40,5	60,8	81,1	100,0

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

= ,

где

- доля ветеринарных и лабораторных специалистов, повысивших квалификацию, от общего запланированного показателя, %;

- фактически достигнутые значения целевых индикаторов (ветеринарные и лабораторные специалисты, повысившие квалификацию);

- количество ветеринарных и лабораторных специалистов, которые должны по плану повысить квалификацию за 2012-2017 годы.

2. Мероприятие по проведению обучающих семинаров с руководителями и специалистами государственной ветеринарной службы, охотообществ, муниципальных образований, свиноводческих хозяйств Тверской области.

В рамках данного мероприятия планируется, что до конца реализации ДЦП примут участие в обучающем семинаре "Противодействие африканской чуме свиней" 360 человек.

Наименование показателя	Годы
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Количество человек, ежегодно проходящих обучение, чел.	0	72	72	72	72	72

Основным показателем данного мероприятия является доля руководителей и специалистов государственной ветеринарной службы, охотообществ, муниципальных образований, свиноводческих хозяйств Тверской области, прошедших обучение, от общего запланированного показателя.

Наименование показателя	Годы
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Доля руководителей и специалистов государственной ветеринарной службы, охотообществ, муниципальных образований, свиноводческих хозяйств Тверской области, прошедших обучение, от общего запланированного показателя, %	0	20,0	40,0	60,0	80,0	100,0

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

= ,

где

- доля специалистов ветеринарных служб, охотхозяйств, администраций сельских поселений, прошедших обучение, от общего запланированного показателя, %;

- фактически достигнутые значения целевых индикаторов (специалисты ветеринарных служб, охотхозяйств, администраций сельских поселений, прошедшие обучение);

- количество специалистов ветеринарных служб, охотхозяйств, администраций сельских поселений, планируемых пройти обучение на семинарах за 2012-2017 годы.

3. Мероприятие по обеспечению мониторинга по АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ и КФХ, дикой фауне.

Проводимое мероприятие позволит контролировать эпизоотическую ситуацию по АЧС, принимать экстренные меры по предотвращению заноса и распространения АЧС на территории Тверской области.

Наименование показателя	Годы
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Количество ежегодных биологических проб для исследования на АЧС, ед.	50	1000	1000	1000	1000	1000

Основным показателем данного мероприятия является частота выявления инфекционных болезней по АЧС.

Наименование показателя	Годы
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Частота выявления инфекционных болезней по АЧС, %	0	0	0	0	0	0

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

ЧВ = ,

где

ЧВ - частота выявления инфекционных болезней по АЧС, %

- количество инфицированных проб;

- количество исследованных проб.

Более подробно плановые показатели реализации ДЦП приведены в приложении 1 к ДЦП.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий ДЦП приведена в приложении 2 к ДЦП.

Реализация мероприятий ДЦП позволит:

стимулировать инвестиционную деятельность и инновационное развитие индустриального свиноводства на территории Тверской области;

не допустить затрат на ликвидацию заболевания;

обеспечить свободную реализацию продукции свиноводства на всей территории Российской Федерации и поставки на экспорт.

Проводимые в рамках ДЦП мероприятия будут в целом способствовать созданию благополучной ситуации в Тверской области по заразным и иным болезням животных и развитию отрасли свиноводства.

Оценка социально-экономической эффективности реализации ДЦП

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт		Оценка	Прогноз		2014 г. в % к 2011 г.
			2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1. Производственная эффективность
1	Поголовье свиней *	тыс. голов	134,2	189,6	191,5	239,4	287,9	151,8
	Темпы роста поголовья свиней	%	х	141,3	101,0	125	120,3	-
2	Объем производства свинины *	тыс. тонн	16,0	31,4	31,9	34,6	49,2	156,7
	Темпы роста производства свинины	%	х	196,2	101,6	108,5	142,2	-
3	Объем производства валовой продукции свинины в действующих ценах *	млн руб.	1142,9	2424,9	2463,5	2996,6	4448,5	183,5
	Темпы роста производства валовой продукции свинины в действующих ценах	%	х	212,2	101,6	121,6	148,5	-
2. Экономическая эффективность
4	Объем выручки от реализации продукции свиноводства *	млн руб.	1232,9	2377,2	2526,9	2665,9	2783,2	117,1
	Прирост выручки от реализации продукции свиноводства	%	х	192,8	106,3	105,5	104,4	-
5	Сумма прибыли (убытка), полученная от реализации продукции свиноводства *	млн руб.	274,9	470,9	500,6	528,1	551,3	117,1
6	Рентабельность производства продукции свиноводства *	%	х	6,1	6,5	6,9	7,2	-
3. Бюджетная эффективность
7	Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов **	млн руб.	874,9	950	978,5	1011,8	1052,3	110,8
4. Социальная эффективность
8	Среднемесячная заработная плата 1 работающего в отрасли свиноводства *	руб.	9240,9	9970	10867,3	11519,3	12210,4	122,5
	Темпы роста среднемесячной заработной платы 1 работающего в отрасли свиноводства	%	х	107,8	109	105,9	105,9	-
9	Количество работающих в отрасли свиноводства *	чел.	324	353,2	388,5	446,8	513,8	145,5
10	Прирост численности работающих в отрасли свиноводства	%	х	109	109,9	115	114,9	-

* Данные по сельхозпредприятиям области.

** Данные по сельхозпредприятиям области в целом.

Оценка социально-экономической эффективности реализации ДЦП рассчитана только по свиноводческим предприятиям. Объем реализации производства свинины в 2014 году по сравнению с 2011 годом увеличится на 17,8 тыс. тонн, или в 1,6 раза, прирост численности работающих в отрасли свиноводства (за этот же период времени) - на 45,5 %, средняя заработная плата одного работающего - на 22,5 % (составит 12,21 тыс. руб.). В целом это приведет к увеличению бюджетных поступлений более чем на 100 млн рублей. Данные расчеты произведены исходя из фактически работающих сельхозпредприятий без учета строительства новых крупных свиноводческих комплексов, ввод которых в перспективе позволит в значительной степени увеличить вышеперечисленные показатели.

Экологическая эффективность ДЦП будет обеспечиваться недопущением возникновения на территории Тверской области вируса АЧС в хозяйствах всех форм собственности.