Приложение 1. Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2009-2013 годы"

Приложение 1
к долгосрочной целевой программе Тверской области
"Ипотечное жилищное кредитование
в Тверской области на 2009 -2013 годы"

Плановые показатели
эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области
"Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2009-2013 годы" (далее - ДЦП)

Администратор ДЦП:

Код ДЦП (XX.Х.Х.ХХ)	Соответствие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"	Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы	Ведомственная целевая программа, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели: "Обеспечение устойчивых темпов роста экономики и уровня жизни населения Тверской области на 2009-2011 годы" (далее - ВЦП) (Код ВЦП ХХ.Х.Х.Х.ХХ)	Государственные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий	Ед. изм.	Методика расчета	Источник информации	Периодичность сбора	Степень влияния на достижение цели / решение задачи (%)	Год N, очередной 2009 год	Год (N+1), 1-й год планового периода (2010 год)	Год (N+2), 2-й год планового периода (2011) год	Год (N+3), 3-й год планового периода (2012) год	Год (N+4), 4-й год планового периода (2013) год	Год завершения ДЦП (2013 год)	Целевое значение
																значение	год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
36.0.0.00		Всего		Государственный заказчик ДЦП	тыс. руб.					76 587,00	241 970,00	356 415,50	303791,6	211 272,80	211 272,80	1190036,9	2013
36.1.0.00		Стратегическая цель ДЦП 1. Создание условий для развития института ипотеки	06.1.1.4.00		тыс. руб.				100	76 587,00	241 970,00	356 415,50	303791,6	211 272,80	211 272,80	1190036,9	2013
		в том числе: областной бюджет Тверской области			тыс. руб.								298812,8
		федеральный бюджет			тыс. руб.								4978,8
36.1.0.00Ц1		Показатель цели 1. Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов в Тверской области	06.1.1.4.з1		шт.	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Квартальная		1 648	3 384	5 371	5668,0	4 500	4500	20571,0	2013
36.1.0.00Ц2		Показатель цели 2. Объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов в расчете на душу населения			тыс. руб.	Объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов / численность населения Тверской области	Данные мониторинга	Годовая		1,2	2,9	5,2	6,0	4,5	4,5	5,5	2013
36.1.1.00		Тактическая задача ДЦП 1.1. Повышение уровня доступности ипотечных жилищных кредитов (займов) для жителей Тверской области			тыс. руб.				90	76 047,00	240 570,00	355 947,10	303791,6	211 272,80	211 272,80	1187628,5	2013
36.1.1.00З1		Показатель задачи 1. Коэффициент доступности жилья для семей-участников ДЦП			лет	Отношение стоимости жилья к среднегодовому доходу семьи	Данные мониторинга	Квартальная		5,3	5,10	5,0	4,8	4,5	4,5	4,5	2013
36.1.1.00З2		Показатель задачи 2. Доля собственных средств семей-участников ДЦП в стоимости приобретенного жилья (с учетом предоставленной социальной выплаты)			%	(Размер собственных средств семей-участников ДЦП, направленных на приобретение жилья - размер предоставленной социальной вылаты#)/Общий размер стоимости жилья, приобретенного семьями-участниками ДЦП*100	Данные мониторинга	Квартальная		20,7	18,6	28,9	20,0	12,0	12,0	18,0	2013
36.1.1.01		Мероприятие 1.1.01. Предоставление социальных выплат гражданам при приобретении жилья с использованием ипотечных кредитов, в т.ч. банковское вознаграждение за зачисление сумм социальных выплат на счета граждан-получателей	06.1.1.4.01		тыс. руб.					74 616,20	235 287,30	355 489,40	303791,6	211 272,80	211 272,80	1180457,3	2013
36.1.1.01м1		Показатель мероприятия 1. Количество заключенных договоров на предоставление социальных выплат	06.1.1.4.02.м1		семей	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Квартальная		691	1750	2163	1795,0	1203	1203	7602,0	2013
		в том числе количество договоров, заключенных с молодыми учителямти#								-	-	-	31,0
36.1.1.01м2		Показатель мероприятия 2. Количество заключенных договоров на предоставление дополнительных выплат			семей	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Квартальная		33	105	357	457,0	418	418	1370,0	2013
36.1.1.02		Мероприятие 1.1.02. Выполнение работ по сопровождению ДЦП	06.1.1.4.02		тыс. руб.					1 430,80	5 282,70	457,70	0,0	-	-	7171,2	2013
36.1.1.02м2		Показатель мероприятия 1. Доля ипотечных кредитов семей-участников ДЦП в общем количестве предоставленных в Тверской области ипотечных жилищных кредитов	06.1.1.4.01.м1			Число ипотечных жилищных кредитов, полученных семьями-участниками ДЦП/Общее число ипотечных жилищных кредитов	Данные мониторинга	Квартальная		42	52	40	32,0	27	27	27,0	2013
36.1.2.00		Тактическая задача ДЦП 1.2. Привлечение наибольшего числа жителей Тверской области к улучшению жилищных условий с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования			тыс. руб.				10	540,0	1 400,00	468,4	0,0	0,0	0,0	2408,4	2013
36.1.2.00З2		Показатель задачи 1. Доля семей, привлеченных к участию в ДЦП через средства массовой информации			%	Относительный показатель	Данные анкетирования участников ДЦП	Квартальная		32	34	25	23,0	20	20	20,0	2013
36.1.2.03		Мероприятие 1.2.01. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам повышения информированности населения Тверской области и формирования положительного имиджа исполнительных органов государственной власти Тверской области								0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
36.1.2.03м2		Показатель мероприятия 1. Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о ДЦП			шт.	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Годовая		43	45	10	10,0	10	10	118,0	2013
36.1.2.04		Мероприятие 1.2.02 Размещение информации о ДЦП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет								0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
36.1.2.04м1		Показатель мероприятия 1. Количество просмотров информации по вопросам реализации ДЦП, размещенной на сайте Администратора ДЦП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет			шт.	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Квартальная		-	10000	12000	13000,0	13500	13500	13500,0	2013
36.1.2.06		Мероприятие 1.2.03. Проведение консультаций и семинаров с представителями муниципальных образований Тверской области, банковского сектора, риэлтерских компаний по вопросам ипотечного кредитования и реализации ДЦП								0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
36.1.2.06м1		Показатель мероприятия 1. Количество проведенных консультаций и семинаров			единиц	Абсолютный показатель	Данные мониторинга	Годовая		-	10	12	14,0	15	15	15,0	2013
36.1.2.12		Мероприятие 1.2.4. Выполнение работ по мониторингу, анализу и прогнозированию состояния ипотечного жилищного кредитования	06.1.1.4.04		тыс. руб.					240,00	320,00	318,40	0,0	0,00	0,00	878,4	2013
36.1.2.12м1		Показатель мероприятия 1. Достоверность прогноза			%	Отношение прогнозного показателя к фактическому	Данные мониторинга	Годовая		-	90	95	95,0	95	95	95,0	2013