Раздел V. Плановые показатели ДЦП

Раздел V. Плановые показатели ДЦП

В Указе Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" присутствуют показатели, которые введены в приложение к настоящей ДЦП.

Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области на 2009-2014 годы" указаны в приложении к настоящей ДЦП.

Перечень мероприятий ДЦП приведен в приложении к настоящей ДЦП, а также в прогнозе поступления платежей за пользование природными ресурсами на 2009-2014 гг. (таблица 3) и в оценке эффективности реализации ДЦП (таблица 4). Плановые объемы финансирования ДЦП приведены в таблице 5.

Таблица 3

Прогноз
поступления платежей за пользование природными ресурсами
на 2009 - 2011 гг.

млн. руб.

Наименование	2009 год			2010 год			2011 год
	всего	в т.ч.		всего	в т.ч.		всего	в т.ч.
		федеральный бюджет	областной бюджет Тверской области		федеральный бюджет	областной бюджет Тверской области		федеральный бюджет	областной бюджет Тверской области
1. Платежи за пользование недрами (тактическая задача 2.1)	9,546	-	9,546	11,03	-	11,03	11,38	-	11,38
2. Платежи за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности (тактическая задача 2.2)	36,67	36,67	-	37,06	37,06	-	37,69	37,69	-
3. Прочие доходы (плата за проведение экологической экспертизы)	-	-	-	0,3961	-	0,3961	0,4324	-	0,4324
4. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	-	-	-	-	-	-	0,479	-	0,479
Всего	46,216	36,67	9,546	48,4861	37,06	11,4261	49,9814	37,69	12,2914

Таблица 3 (продолжение)

Прогноз
поступления платежей за пользование природными ресурсами
на 2012 - 2014 гг.

млн. руб.

Наименование	2012 год			2013 год			2014 год
	всего	в т.ч.		всего	в т.ч.		всего	в т.ч.
		федеральный бюджет	областной бюджет Тверской области		федеральный бюджет	областной бюджет Тверской области		федеральный бюджет	областной бюджет Тверской области
1. Платежи за пользование недрами (тактическая задача 2.1)	11,73	-	11,73	12,08	-	12,08	12,08	-	12,08
2. Платежи за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности	38,81	38,81	-	39,32	39,32		39,82	39,82	-
3. Прочие доходы (плата за проведение экологической экспертизы)	0,3961	-	0,3961	0,4324	-	0,4324	0,484	-	0,484
5. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	0,5140	-	0,5140	0,5756	-	0,5756	0,6539	-	0,6539
6. Прочие государственные пошлины, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации	0,6214	-	0,6214	1,4214	-	1,4214	1,5214	-	1,5214
Всего	52,0715	38,81	13,2615	53,8294	39,32	14,5094	54,5593	39,82	14,7393

Для оценки реализации ДЦП используются следующие показатели:

1. Выполнение мероприятий.

Объемные показатели оцениваются путем сопоставления достигнутых и прогнозируемых значений на основании статистической отчетности (в %).

Остальные показатели оцениваются путем ответа на вопрос: да оценивается как 1, нет как 0.

2. Экономическая эффективность расходов.

Оценка эффективности реализации ДЦП определяется путем соотношения показателей по периодам. Бюджетная эффективность расходов ДЦП в части областного бюджета Тверской области определяется путем соотношения платежей за пользование природными ресурсами, поступающих в областной бюджет Тверской области, и расходов на ДЦП за счет средств областного бюджета Тверской области.