Приложение

Приложение

к постановлению

администрации города Твери

от 7 декабря 2012 г. N 1894

"Приложение

к постановлению

администрации города Твери

от 30 декабря 2012 г. N 2528

Ведомственная целевая программа
"Организация досуга и массового отдыха жителей
города Твери на 2012-2015 годы"

г. Тверь
2012 год

Паспорт
ведомственной целевой Программы
"Организация досуга и массового отдыха жителей города Твери
на 2012-2015 годы"

N раздела	Наименование раздела паспорта Программы	Содержание раздела паспорта Программы
I	Наименование Программы	"Организация досуга и массового отдыха жителей города Твери на 2012-2015 годы" (далее - Программа)
II	Основания для разработки Программы	Программа разработана в соответствии с п.17. ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; постановлением администрации города Твери от 21.01.2011 N 30 "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных, городских и ведомственных целевых программ города Твери и проведения оценки эффективности реализации долгосрочных, городских целевых программ"
III	Муниципальный заказчик (координатор) Программы	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери
IV	Основные разработчики Программы	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери
V	Цели и задачи Программы	Цель: обеспечение широкого доступа горожан к культурным ценностям, формирование нравственности, патриотизма и гражданственности жителей города средствами культуры. Задачи: - организация массового отдыха жителей города; - поддержка творческих инициатив населения города; - ремонт и содержание памятников.
VI	Сроки и этапы реализации Программы	2012- 2015 годы
VII	Система Программных мероприятий	Система программных мероприятий представлена в Приложении N 1 к Программе
VIII	Исполнители Программы	- Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, - муниципальные бюджетные и казенные учреждения культуры и дополнительного образования детей, подведомственные управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери (далее - муниципальные учреждения культуры).
IX	Объемы и источники финансирования	Финансирование Программы осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете города Твери. Общий объем средств на реализацию Программы составляет 73 189,4 тыс. руб., в том числе: - 2012 год - 22 512,4 тыс. руб. - 2013 год - 17 900,0 тыс. руб. - 2014 год - 16 307,0 тыс. руб. - 2015 год - 16 470,0 тыс. руб.
X	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- повышение удовлетворенности населения культурной жизнью с 60% до 75%; - рост числа участников городских культурных мероприятий в 3 раза; - рост удельного веса населения города Твери, принимающего участие в общегородских культурно-массовых мероприятиях, до 68% Результаты реализации Программы представлены в разделе 7 Программы
XI	Система организации контроля за исполнением Программы	Организацию системы контроля за реализацией Программы осуществляет координатор - Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери. Реализация системы мероприятий осуществляется с привлечением муниципальных учреждений культуры. Координатор готовит и представляет отчеты об исполнении Программы в сроки, установленные в разделе 6 Программы.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Городские праздники - это один из способов вовлечения населения в культурную жизнь города. Массовые мероприятия создают ощущение единства горожан, их национальное и культурное родство. В связи с этим разработанная Программа мероприятий и социально-культурных акций предусматривает активное вовлечение жителей города в участие в общегородских мероприятиях, городских событиях, что, с одной стороны, способствует повышению сплоченности городского сообщества, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является потребность комплексного решения на муниципальном уровне проблем духовно-нравственного и патриотического воспитания, приобщение молодежи к культурным и духовным ценностям, предоставление возможности для развития способностей как основы консолидации общества и укрепления государственности с использованием потенциала культуры.

2. Основные цели и задачи целевой программы,
сроки и этапы её реализации

Целью ведомственной целевой Программы является обеспечение широкого доступа горожан к культурным ценностям, сохранение и развитие культурных традиций, формирование нравственности, патриотизма и гражданственности жителей города средствами культуры.

Задачи для реализации цели:

- организация массового отдыха жителей города,

- поддержка творческих инициатив населения города,

- ремонт и содержание памятников.

Срок реализации Программы 2012-2015 годы.

3. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы с указанием объемов их финансирования указан в Приложении N 1 к Программе.

4. Ресурсное обеспечение целевой Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете города Твери. Общий объем средств на реализацию Программы из бюджета города Твери составляет 73 189,4 тыс. руб., в том числе:

- 2012 год - 22 512,4 тыс. руб.

- 2013 год - 17 900,0 тыс. руб.

- 2014 год - 16 307,0 тыс. руб.

- 2015 год - 16 470,0 тыс. руб.

5. Механизм реализации Программы
и координация реализации программных мероприятий

Общее руководство за реализацией Программы осуществляет её координатор. Реализация системы мероприятий осуществляется с привлечением муниципальных учреждений культуры.

Координатор Программы:

- определяет исполнителям (муниципальным учреждениям культуры) объемы работ по исполнению мероприятий Программы;

- контролирует своевременное выполнение определенных работ;

- контролирует целевое использование средств, выделяемых на реализацию программы;

- разрабатывает нормативные и методические документы по обеспечению выполнения программных мероприятий;

- при необходимости вносит в установленном порядке уточнения и изменения в Программу путем подготовки соответствующих постановлений администрации города Твери.

Исполнители Программы:

- обеспечивают выполнение программных мероприятий;

- обеспечивают разработку, согласование и утверждение в установленном порядке требуемой документации по программным мероприятиям;

- готовят и согласовывают с управлением муниципального заказа администрации города материалы для проведения процедур по определению организаций-исполнителей работ, поставщиков по программным мероприятиям;

- осуществляют с привлечением управления муниципального заказа отбор на конкурсной основе исполнителей работ, поставщиков для муниципальных нужд по программным мероприятиям в соответствии с действующим законодательством;

- заключают с организациями-исполнителями работ, с поставщиками контракты (договоры) на выполнение соответствующих работ, поставку товара для выполнения программных мероприятий;

-обеспечивают осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами, качеством поставленного товара;

- принимают выполненные работы, поставленный товар;

- утверждают акты принятых работ, подписывают товарные накладные;

- предоставляют департаменту финансов администрации города:

- муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ, поставку товара для реализации мероприятий Программы;

- сметы стоимости выполняемых работ, поставляемого товара, затрат на реализацию мероприятий Программы;

- счета на авансирование и выполнение работ, оплату товаров;

- акты выполненных работ, товарные накладные.

Департамент финансов администрации города Твери в установленном порядке обеспечивает финансирование мероприятий Программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери.

6. Организация управления целевой Программой
и контроль за ходом её реализации

Для обеспечения действенного управления за реализацией Программы и контроля над расходованием средств бюджета города в рамках Программы её координатор:

- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности Исполнителей Программы;

- организует ведение отчетности по реализации Программы по установленным формам;

- ежегодно до 1 февраля готовит план-график по выполнению Программы и ее мероприятий, обеспечивает его утверждение через распоряжение администрации города, организует выполнение утвержденного плана-графика и контролирует его выполнение исполнителями, а также при необходимости вносит в него изменения.

- ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, готовит отчет о выполнении плана-графика и направляет его в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери в установленной форме для формирования сводного отчета;

- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет отчет о ходе выполнения программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города в установленной форме для формирования сводного отчета;

- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, представляет на рассмотрение Главе администрации города Твери и в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери годовой отчет о ходе выполнения программных мероприятий, содержащий основные сведения о фактических значениях показателей результативности реализации Программы и объемах финансирования Программы в установленной форме;

Исполнители Программы:

- ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, готовят отчет о выполнении плана-графика и направляют его разработчику (координатору) Программы в установленной форме для формирования сводного отчета;

- ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют отчет о ходе выполнения программных мероприятий разработчику (координатору) Программы в установленной форме для формирования сводного отчета;

- ежегодно в срок до 10 января года, следующего за отчетным периодом, предоставляет разработчику (координатору) отчет о выполнении Программы, содержащий основные сведения о достижении целевых индикаторов и объемах финансирования Программы в установленной форме.

7. Оценка эффективности реализации целевой Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей, в соответствии с критериями эффективности и порядком проведения оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ, утверждённым постановлением администрации города Твери от 21.01.2011 N30 "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных, городских и ведомственных целевых программ города Твери и проведения оценки эффективности реализации долгосрочных, городских целевых программ".

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели (Таблица 1).

Таблица 1.

N п.п.	Наименование показателя эффективности	Ед. измерения	Базовое значение на конец 2011 года	Целевое значение показателей эффективности по годам
				2012	2013	2014	2015	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Организация массового отдыха жителей города Твери
1.1.	Удельный вес населения Твери, принимающего участие в общегородских культурно - массовых мероприятиях	%	65	66	66	67	68	68
1.1.1.	Количество участников, принявших участие в мероприятиях по реализации творческих программ, посвященных государственным, городским праздникам, памятным датам.	тыс. человек/ год	362	363	363	363	364	364
1.2.	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	мероприя тия/год	160	170	170	170	170	170
1.3.	Уровень удовлетворенности населения культурной жизнью	%	60	65	70	75	75	75
2.	Поддержка творческих инициатив
2.1.	Количество мероприятий к участию в творческих смотрах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах, обучение	мероприятия	5	5	2	2	2		11
1	2	3	4	5	6	7	8		9
2.2.	Предоставление субсидий юридич. и физическим лицам - производителям товаров, работы, услуг в сферах дополнительного образования детей, культуры	тыс. руб.	3 000,0	3 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0		10 500,0
2.3.	Издательская деятельность	кол-во изданий/ тираж	1	1	-	-	-		1

И.о. начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

А.Н. Балуева

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Организация досуга и массового отдыха

жителей города Твери на 2012-2015 годы"

Перечень мероприятий
ведомственной целевой программы
"Организация досуга и массового отдыха жителей города Твери
на 2012-2015 годы"

N п/п	Наименование мероприятий, видов работ,		Объем финансирования из бюджета города, тыс. руб.					Ожидаемый эффект						Исполнители и бюджетополучатели
			Всего	В том числе				Наименование показателей ожидаемого эффекта (ед.измерения)	Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по результатам реализации мероприятий программы
									По годам				Итого по целевой программе
				2012 г	2013 г.	2014 г.	2015 г.		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Организация массового отдыха жителей города
1.1		Проведение культурно-массовых мероприятий	56 914,4	17037,4	14 300,0	12 707,0	12 870,0	чел.	362 тыс.	363 тыс.	363 тыс.	364 тыс.	1 452 тыс.	Управление по культуре, спорту и делам молодежи, муниципальные учреждения культуры
1.2		Прочие расходы	1 800,0	1200,0	200,0	200,0	200,0	-	-					Управление по культуре, спорту и делам молодежи
2. Поддержка творческих инициатив города Твери
2.1		Участие в творческих смотрах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах, обучение	500,0	200,0	100,0	100,0	100,0	мероприятия	5	2	2	2	11	Управление по культуре, спорту и делам молодежи
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2		Предоставление субсидий юридич. и физическим лицам - производителям товаров, работы, услуг в сферах дополнительного образования детей, культуры	10 500,0	3000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	тыс.руб.	3 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	10500,0	Управление по культуре, спорту и делам молодежи
2.3		Издание книг, памятных альбомов, подарочных изданий.	200,0	200,0	-	-	-	кол-во изданий	1	-	-	-	1	Управление по культуре, спорту и делам молодежи
3. Ремонт и содержание памятников
3.1		Содержание, обслуживание и ремонт памятников	1 700,0	500,0	400,0	400,0	400,0	кол-во проведенных ремонтных работ	17	17	17	17	68	Управление по культуре, спорту и делам молодежи
3.2		Оплата газа к Обелиску Победы	1 575,0	375,0	400,0	400,0	400,0	куб.м	350 тыс.	350 тыс.	350 тыс.	350 тыс.	1 400 тыс.	Управление по культуре, спорту и делам молодежи
		Итого	73 189,4	22 512,4	17 900,0	16 307,0	16 470,0

"

И.о. начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

А.Н. Балуева