Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение энергосбержения в образовательных учреждениях города Твери в 2012- 2014 годах"

Приложение

к постановлению Администрации

города Твери

от 30 декабря 2011 г. N 2514

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение энергосбережения в образовательных учреждениях
города Твери в 2012- 2014 годах"

Тверь
2011 год

Паспорт
ведомственной целевой программы
"Обеспечение энергосбережения в образовательных учреждениях
города Твери в 2012-2014 годах"

N раздела	Наименование раздела паспорта Программы	Содержание раздела паспорта Программы
1	Наименование программы	"Обеспечение энергосбережения в образовательных учреждениях города Твери в 2012-2014 годах" (далее - Программа)
2	Основание для разработки программы	Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Закон от 10.07.1992 г. N 3266-1 "Об образовании". Федеральный Закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
3	Муниципальный заказчик (координатор) программы	Управление образования администрации г. Твери
4	Основные разработчики Программы	Управление образования администрации г. Твери
5	Цели и задачи Программы	Цель: разработка программы по энергосбережению и снижение расходов на энергоснабжение зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования. Задачи Программы: 1. Разработка энергетических паспортов зданий. 2. Совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов образовательными учреждениями. 3. Повышение уровня компетентности работников образовательных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов. 4. Уменьшение потребления энергетических ресурсов.
6	Сроки и этапы реализации Программы	2012-2014 годы 1 этап - подготовка и проведение конкурсных процедур 2 этап - установка приборов учета холодного водоснабжения, замена и поверка электро- и теплосчетчиков 3 этап - проведение энергетического обследования и составление энергетических паспортов
7	Система программных мероприятий	Мероприятиями Программы являются: - Установка приборов учета холодного водоснабжения в учреждениях образования. - Изготовление энергетического паспорта зданий в общеобразовательных учреждениях и дворце творчества детей и молодежи. - Замена (поверка) электросчетчиков и трансформаторов тока в зданиях общеобразовательных учреждений. - Проверка теплосчетчиков в зданиях общеобразовательных учреждений.
8	Исполнители Программы	Управление образования администрации города Твери
9	Объем и источники финансирования	Средства из городского бюджета в сумме 9076,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 3000,00 тыс. руб.; 2013 год- 3139,0 тыс. руб., 2014 год - 2937,0 тыс. руб.
10	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- Установка 47 приборов учета холодного водоснабжения в учреждениях образования. - Изготовление энергетического паспорта зданий в 47 общеобразовательных учреждениях и дворце творчества детей и молодежи. - Замена (поверка) электросчетчиков и трансформаторов тока в 162 зданиях общеобразовательных учреждений. - Проверка 43 теплосчетчиков в зданиях общеобразовательных учреждений. - Сокращение расходов на оплату тепловой, электрической энергии, потребления воды в образовательных учреждениях. - Экономия энерго- и водных ресурсов, тепла в образовательных учреждениях.
11	Система организации контроля за исполнением Программы	Управление образования администрации г. Твери осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое и эффективное использование бюджетных средств, обеспечивает контроль заходом ремонтных работ и учет приобретаемого оборудования. Координатор программы вносит изменения в Программу в установленном порядке. Для обеспечения контроля за расходованием средств в рамках Программы муниципальный заказчик представляет ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города. Исполнители программы ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют информацию о реализации программы координатору.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Руководствуясь Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности", в ситуации, когда энергоресурсы, водные ресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат городского бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности.

Большую работу проводят образовательные учреждения города по экономии затрат на потребление тепловой энергии. Так, потребление тепловой энергии учреждениями образования г. Твери в 2009 г. по сравнению с 2007 г. снизилось на 25,3%, и составило 100 Гкал. В результате продуманных и эффективных мероприятий по отдельным учреждениям образования наблюдается снижение потребления теплоэнергии в больших объемах. Например, реальное потребление тепловой энергии МОУ СОШ N 31 в 2009 по сравнению с 2006 г. снизилось в 2 раза и составило 322 Гкал.

По отрасли "Образование" экономия оплаты за потребленную тепловую энергию по сравнению с 2006 г. составила:

- в 2007 г. - 17,3% ( в натуральном исчислении - 12 681 тыс. руб.);

- в 2008 г. - 20,3% ( в натуральном исчислении - 14 467 тыс. руб.);

- в 2009 г. - 21,7% ( в натуральном исчислении - 15 285 тыс. руб.).

Управление образования на протяжении последних лет выработало алгоритм действий по осуществлению политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- Проведение энергоаудита зданий образовательных учреждений с дальнейшей разработкой энергетического паспорта.

- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию тепловых узлов в образовательных учреждениях с установкой автоматики регулирования подачи теплоносителя.

- Замена электросчетчиков на счетчики с повышенным классом точности.

- Капитальный ремонт тепловых узлов с установкой автоматики регулирования подачи теплоносителя.

- Обслуживание автоматики тепловых узлов с выводом на автоматизированный узел учета.

- Контроль за соблюдением теплоснабжающей организацией параметров температуры и давления теплоносителя, температурного режима.

Принятые меры дают свои результаты. Так, доля расходов на коммунальные услуги (отопление, освещение, водоснабжение) в процентном отношении к общим расходам по отрасли "Образование" за последние годы стабильно уменьшалась: в 2006 г. она составляла 13%, в 2007 г. - 9,9%, в 2008 г. - 9,8%, в 2009 г. - 9,8% (при ежегодном увеличении тарифов на потребляемую энергию).

2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Цель: получение объективных данных об уровне использования энергетических ресурсов, о потенциале их энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижение расходов на энергоснабжение зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.

Задачи Программы:

1. Совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов образовательными учреждениями.

2. Проведение энергетического обследования зданий учреждений образования в соответствии с Федеральным законом РФ от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ.

3. Повышение уровня компетентности работников образовательных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

4. Уменьшение потребления электроэнергии.

Настоящая программа рассчитана на 2012-2014 год.

1 этап - подготовка и проведение конкурсных процедур

2 этап - установка приборов учета холодного водоснабжения, замена и поверка электро- и теплосчетчиков

3 этап - проведение энергетического обследования и составление энергетических паспортов

3. Система программных мероприятий

Мероприятиями Программы являются:

- Установка 47 приборов учета холодного водоснабжения в учреждениях образования, с учетом обследования и разработки ПСД.

- Изготовление энергетического паспорта зданий в 47 общеобразовательных учреждениях и дворце творчества детей и молодежи.

- Замена (поверка) электросчетчиков и трансформаторов тока в 162 зданиях общеобразовательных учреждений.

- Проверка 43 теплосчетчиков в зданиях общеобразовательных учреждений.

Перечень мероприятий Программы, финансируемых из городского бюджета в 2012-2014 годах, представлен в Приложении N 1 к настоящему проекту постановления.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем средств из бюджета города Твери, необходимых для реализации Программы, составляет 9 076,0 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 3000,00 тыс. руб.;

2013 год - 3139,0 тыс. руб.,

2014 год - 2937,0 тыс. руб.

5. Механизм реализации целевой Программы
и координация реализации программных мероприятий

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Получателями денежных средств на организацию мероприятий являются общеобразовательные учреждения. Заказчиком размещения заявки на финансирование данной программы является управление образования администрации г. Твери.

Финансирование программных мероприятий образовательных учреждений осуществляется в соответствии с утвержденными сводной бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств.

Муниципальный заказчик Программы - управление образования администрации города:

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, обеспечивает целевое использование выделенных средств;

- определяет и утверждает ответственных лиц по исполнению программных мероприятий;

- обеспечивает подачу заявок в управление муниципального заказа администрации города;

- согласовывает муниципальные контракты (договоры) в соответствии с действующим законодательством с исполнителями работ на выполнение программных мероприятий;

- своевременно вносит в установленном порядке необходимые изменения и уточнения в Программу;

- представляет ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики.

Управление муниципального заказа администрации города:

- отвечает за соблюдение процедуры проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок в порядке, установленном Федеральным Законом N 94-ФЗ от 21.07.2005 "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

- осуществляет функции по размещению муниципальных заказов на выполнение работ.

Департамент финансов администрации города:

- обеспечивает постановку на бюджетный учет заключенных контрактов (договоров);

- осуществляет финансирование программных мероприятий из бюджета города Твери в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов через лицевые счета Получателей.

Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города осуществляет контроль за общим ходом реализации Программы.

6. Организация управления целевой Программы
и контроль за ходом ее реализации

Департамент финансов администрации города Твери обеспечивает контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы.

Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ними договорами (контрактами) на выполнение работ, направленных на реализацию этих мероприятий.

Для обеспечения действенного контроля за расходованием средств бюджета города в рамках Программы ее муниципальный заказчик (управление образования администрации города) представляет:

- ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города;

- ежегодно, до 1 февраля, следующего за отчетным периодом, отчет о выполнении Программы Главе администрации города Твери и департаменту экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери;

- ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, исполнитель программы предоставляет информацию о реализации программы координатору.

Муниципальный заказчик Программы в ходе ее реализации при необходимости вносит в нее изменения установленным порядком.

7. Оценка эффективности реализации целевой программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей.

Показатели	2011 год (справочно)	Планируемые показатели			Итого по целевой программе
		2012 год	2013 год	2014 год
Оснащение приборами учета холодного водоснабжения с учетом обследования и разработки ПСД, в учреждениях образования г. Твери	12%	19%	40%	46%	46%
Проведение энергетического обследования зданий и изготовление энергетического паспорта учреждений образования	9%	20%	31%	44%	44%

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- контролировать количество потребляемых энергоресурсов;

- сократить расходы на оплату тепловой, электрической энергии, потребление воды в образовательных учреждениях;

- экономить энерго и водные ресурсы, тепло в образовательных учреждениях.

Начальник управления образования администрации г. Твери

Н.А. Афонина