Приложение

Приложение

к постановлению администрации г. Твери

от 31 октября 2012 г. N 1681

Городская целевая программа
"Поддержка и развитие муниципального пассажирского транспорта
города Твери на 2012-2015 годы"

Тверь 2011 г.

Паспорт
городской целевой программы
"Поддержка и развитие муниципального пассажирского транспорта
города Твери на 2012-2015 годы"

N раздела	Наименование Программы	Городская целевая программа "Поддержка и развитие муниципального пассажирского транспорта города Твери на 2012-2015 годы" (далее по тексту - Программа).
I	Основные нормативные документы	Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 N 196-ФЗ.
II	Муниципальный заказчик (координатор) Программы	Департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери.
III	Основной разработчик Программы	Департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери.
IV	Цели и задачи Программы	Главной целью Программы являются обеспечение устойчивого и безопасного функционирования городского общественного транспорта, повышение качества транспортных услуг. Задачами Программы являются: - укрепление материально-технической базы муниципального пассажирского парка; - повышение качества предоставления услуги по перевозке пассажиров общественным транспортом; - повышение безопасности перевозки пассажиров; - улучшение экологии.
V	Сроки и этапы реализации Программы	2012-2015 годы.
VI	Система программных мероприятий	Программа включает в себя комплекс мероприятий по следующим направлениям: - приобретение спецтехники для МУП "ГЭТ"; - приобретение гаражного и технологического оборудования для МУП "ПАТП-1"; - приобретение контактного провода для осуществления ремонта контактной сети троллейбусов и трамваев; - проведение обследования пассажиропотока на городских маршрутах регулярных перевозок транспорта общего пользования.
VII	Основные испол-нители программы	Департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери.
VIII	Объемы и источники финансирования	Общий объем средств на реализацию Программы составляет 26 850,0 тыс. рублей, в том числе: - 2012 год - 8 350,0 тыс. руб.; - 2013 год - 8 500,0 тыс. руб.; - 2014 год - 5 000,0 тыс. руб.; - 2015 год - 5 000,0 тыс. руб. Источники финансирования Программы - бюджет города Твери.
IX	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Основные ожидаемые результаты Программы: - приобретение спецтехники для МУП "ГЭТ" (6 ед.); - приобретение гаражного и технологического оборудования для МУП "ПАТП-1" (6 ед.); - приобретение контактного провода для осуществления ремонта контактной сети троллейбусов и трамваев (18,3 км); - проведение обследования пассажиропотока на городских маршрутах регулярных перевозок транспорта общего пользования (1 обследование).
X	Система организации контроля исполнения Программы	Организацию системы контроля за реализацией Программы осуществляет ее муниципальный заказчик - департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города. Муниципальный заказчик Программы готовит и представляет отчет об исполнении Программы в сроки, установленные в разделе 6 Программы.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Услуги по пассажирским перевозкам жителям города Твери предоставляют два муниципальных предприятия и более 200 юридических и физических лиц, осуществляющих перевозку транспортом общего пользования особо малой и малой вместимости.

Преобразование всех отраслей экономики, произошедшие за последние годы, в полной мере затронули и пассажирский транспорт. На его финансовом состоянии особенно отразилось предоставление льгот при проезде, изменение тарифной и налоговой политики, рост цен на энергоносители, несвоевременное обновление пассажирского парка, а так же усиление влияния на данный рынок услуг транспорта индивидуальных предпринимателей и другие причины.

В результате объем перевозок муниципальным транспортом снизился (49,4%), ухудшились экологические и технические характеристики автобусов, трамваев и троллейбусов.

На протяжения ряда лет убытки предприятий пассажирского транспорта от перевозки льготных пассажиров из бюджетов всех уровней возмещались не в полном объеме. Ограниченность финансирования транспортных предприятий потребовала сконцентрировать все средства для обеспечения работы подвижного состава и исключить затраты на обновление и пополнение парка, развитие производственной базы и социальной сферы.

Приведенные в Программе мероприятия далеко не должным образом отражают потребности транспортных предприятий, а включает самые жизненно важные из них.

Городской бюджет не в состоянии на сегодняшний день принять расходы на восстановление транспортных средств (капитальный ремонт трамваев, троллейбусов, автобусов), на восстановление инженерно-транспортных сетей горэлектротранспорта (из-за дороговизны данных мероприятий).

Источником финансирования Программы являются средства городского бюджета, а также субсидии из бюджета Тверской области. Программа предусматривает поэтапное решение проблем с учетом возможностей бюджета города. Данная Программа может быть пересмотрена в случае увеличения финансирования за счет других источников финансирования. Объем финансирования из городского бюджета ежегодно уточняется с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

2. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Основной целью Программы являются обеспечение устойчивого и безопасного функционирования городского общественного транспорта, поэтапное повышение качества транспортных услуг.

Целями Программы являются:

- повышение качества предоставления услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом;

- повышение эффективности использования подвижного состава.

Главными задачами Программы являются:

- укрепление материально-технической базы муниципального пассажирского парка;

- повышение качества предоставления услуги по перевозке пассажиров общественным транспортом;

- повышение безопасности перевозки пассажиров;

- улучшение экологии.

Реализация Программы будет осуществляться в 2012-2015 годы.

3. Система программных мероприятий

Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования приведен в приложении к настоящей Программе.

Программа предусматривает решение конкретных задач по созданию условий для предоставления услуг по перевозке пассажиров муниципальным пассажирским транспортом и поддержанию его материально-технической базы:

- приобретение спецтехники для МУП "ГЭТ";

- приобретение гаражного и технологического оборудования для МУП "ПАТП-1";

- приобретение контактного провода для осуществления ремонта контактной сети троллейбусов и трамваев;

- проведение обследования пассажиропотока на городских маршрутах регулярных перевозок транспорта общего пользования.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем средств на реализацию Программы составляет 26 850,0 тыс. рублей, в том числе:

- 2012 год - 8 350,0 тыс. руб.;

- 2013 год - 8 500,0 тыс. руб.;

- 2014 год - 5 000,0 тыс. руб.

- 2015 год - 5 000,0 тыс. руб.

Источники финансирования Программы - бюджет города Твери.

5. Механизм реализации целевой программы
и координация реализации программных мероприятий

Реализацию Программы осуществляют департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери и иные организации, имеющие лицензии на выполнение данных видов работ и привлекаемые на договорной основе (далее - Исполнители Программы).

Реализация Программы осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

Департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери:

- является муниципальным заказчиком по выполнению работ для муниципальных нужд при реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает разработку, согласование и утверждение в установленном порядке документации по программным мероприятиям и ее представление управлению муниципального заказа администрации города Твери;

- готовит и согласовывает с управлением муниципального заказа администрации города Твери материалы для проведения процедур по определению исполнителей по программным мероприятиям;

- осуществляет, с привлечением управления муниципального заказа администрации города Твери, отбор на конкурсной основе исполнителей работ для муниципальных нужд по программным мероприятиям в соответствии с действующим законодательством;

- заключает с организациями - исполнителями работ контракты (договоры) на выполнение работ по программным мероприятиям;

- обеспечивает осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами;

- принимает выполненные подрядными организациями работы;

- утверждает акты выполненных работ;

- представляет департаменту финансов администрации города:

муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по реализации мероприятий Программы;

сметы стоимости выполняемых работ и затрат;

счета на авансирование и выполнение работ;

акты выполненных работ по реализации мероприятий Программы.

Департамент финансов администрации города Твери в установленном порядке обеспечивает финансирование мероприятий Программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери на очередной финансовый год.

Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ними договорами (контрактами) на выполнение работ, направленных на реализацию этих мероприятий.

6. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации

Для обеспечения действенного управления реализацией Программы и контроля над расходованием средств бюджета города в рамках Программы ее муниципальный заказчик - координатор:

- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности Исполнителей Программы;

- подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий;

- организует ведение отчетности по реализации Программы по установленным формам;

- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет отчет о ходе выполнения программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города в установленной форме для формирования сводного отчета;

- ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчётным периодом, представляет на рассмотрение Главе администрации города Твери и в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери годовой отчёт о ходе выполнения программных мероприятий, содержащий основные сведения о фактических значениях показателей результативности реализации Программы и объёмах финансирования Программы в установленной форме;

- ежегодно готовит план-график по выполнению Программы и ее мероприятий, обеспечивает его утверждение через распоряжение администрации города, организует выполнение утвержденного плана-графика и контролирует его выполнение исполнителями, а также при необходимости вносит в него изменения;

- ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, готовит отчет о выполнении плана-графика и направляет его в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери.

7. Оценка эффективности реализации целевой программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе показателей эффективности, представленных в графах 9, 10, 11, 12 перечня мероприятий Программы в соответствии с критериями эффективности и порядком проведения оценки эффективности реализации городских целевых программ, утвержденными постановлением администрации города Твери от 21.01.2011 N 30 "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных, городских и ведомственных целевых программ города Твери и проведения оценки эффективности реализации долгосрочных, городских целевых программ".

Оценка эффективности реализации Программы и результативности ее мероприятий производится путем сравнения текущих фактических показателей с их целевыми значениями. При необходимости значения целевых показателей уточняются.

Плановые показатели результатов Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Заявленная потребность по программе	Плановое значение показателей нарастающим итогом, (% или ед.)
			2012*	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	Удельный вес приобретенной специальной техники от заявленной потребности	6 ед.	2 ед. 33,3%	1 ед. 50,0%	1 ед. 66,7%	2 ед. 100,0%
2.	Удельный вес приобретенного контактного провода для ремонта контактной сети от заявленной потребности по замене контактной сети: -а- троллейбусов; -в- трамваев.	12,3 км 6,0 км	-а- 52,0 % (6,4 км) -в- 100 % (6,0 км)	- -	-а- 75,6 % (2,9 км)	-а- 100,0 % (3,0 км.)
3.	Количество приобретаемого паркогаражного оборудования	6 ед.	100% 6 ед.	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7
4.	Проведение обследования пассажиропотока на городских маршрутах регулярных перевозок транспорта общего пользования	1 обсл.	100% 1 обсл.	-	-	-

*Показатели эффективности Программы в 2012 году изменены с 01.01.2013 в связи с продлением срока действия Программы до 2015 года.

И.о. начальника департамента благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери

М.Н. Суханов

Приложение

к городской целевой программе

"Поддержка и развитие муниципального

пассажирского транспорта города Твери

на 2012-2015 годы"

Перечень мероприятий
городской целевой программы
"Поддержка и развитие муниципального пассажирского транспорта
города Твери на 2012-2015 годы"

тыс. руб.

N п/п	Наименование мероприятий, видов работ	Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.)					Ожидаемый эффект						Муниципальный заказчик, бюджетопо-лучатель
							Наимен показателей ожид эффекта (ед изм)	Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по результатам реализации мероприятий программы
		Всего	в том числе					по годам				Итого по целевой программе
			2012г.	2013г.	2014г.	2015г.		2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Приобретение спецтехники для МУП "ГЭТ"	18 378,8	2 254,7	8 500,0	3 835,9	3 788,2	ед.	2	1	1	2	6	Департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации г. Твери
1.1.	Эвакуатор ЭТС-4	8 500,0	-	8 500,0	-	-	ед.		1			1
1.2.	Автобус ПАЗ-32053-07	1 372,8	1 372,8	-	-	-	ед.	1				1
1.3.	Бортовой автомобиль ГАЗ-3310461617 "Валдай"	881,9	881,9	-	-	-	ед.	1				1
1.4.	Автовышка АП-7м	3 835,9	-	-	3 835,9	-	ед.			1		1
1.5.	Приобретение аварийного автомобиля на шасси ЗИЛ 432932	1 417,6	-	-	-	1 417,6	ед.				1	1
1.6.	Приобретение бортового автомобиля УРАЛ 4320-0110-41	2 370,6	-	-	-	2 370,6	ед.				1	1
2.	Приобретение гаражного и технологического оборудования для МУП "ПАТП-1"	1 232,9	1 232,9	-	-	-	ед.	6				6
2.1.	Стенд для испытаний и регулировки ТНВД (топливных насосов высокого давления)	745,5	745,5	-	-	-	ед.	1				1
2.2.	Шиномонтажный станок для колес автобусов и грузовиков	219,4	219,4	-	-	-	ед.	1				1
2.3.	Стенд для разборки/сборки двигателей ЯМЗ 236, 238	134,0	134,0	-	-	-	ед.	2				2
2.4.	Аппарат высокого давления для мойки транспортных средств	90,0	90,0	-	-	-	ед.	1				1
2.5.	Пуско-зарядное устройство для запуска двигателей	44,0	44,0	-	-	-	ед.	1				1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	Приобретение контактного провода для осуществления ремонта контактной сети троллейбусов	4 710	2 334,1	-	1 164,1	1 211,8	км	6,4		2,9	3,0	12,3	Департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации г. Твери
3.1.	ул. Можайского	889,4	889,4	-			км	2,4				2,4
3.2.	Микрорайон "Первомайский"	1 444,7	1 444,7	-			км	4				4
3.3.	от пл. Мира до пл. Конституции	2 375,9	-	-	1 164,1	1 211,8	км			2,9	3,0	5,9
4.	Приобретение контактного провода для осуществления ремонта контактной сети трамваев	2 188,3	2 188,3	-	-	-	км	6				6
4.1.	Территория депо N 2	1 094,2	1 094,2	-	-	-	км	3				3
4.2.	Ул. Коминтерна	1 094,1	1 094,1	-	-	-	км	3				3
5.	Проведение обследования пассажиропотока на городских маршрутах регулярных перевозок транспорта общего пользования	340,0	340,0	-	-	-	Проведение обследо-вания	1				1
	Итого	26 850,0	8 350,0	8 500,0	5 000,0	5 000,0

И.о. начальника департамента благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери

М.Н. Суханов