Приложение. Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Тверской области от 10 марта 2017 г. N 85-рп настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного распоряжения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к плану мероприятий ("дорожной карте")

"Изменения, направленные на повышение эффективности

сферы культуры Тверской области"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"

С изменениями и дополнениями от:

10 марта 2017 г.

Субъект Российской Федерации:
Тверская область

Категория работников:
работники учреждений культуры Тверской области

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. план	2017 г. план	2018 г. план	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (стр.2/стр.3)	х	200,6	219,8	233,7	232,0	228,6	227,1	х	х
2	Число получателей услуг, чел. (стр.2=стр.4)	х	1329655	1315432	1309907	1300300	1291600	1283400	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	7 062,0	6 628,0	5985,3	5605,4	5605,4	5 650,4	5 650,4	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. (стр.4=стр.2)	х	1329655	1315432	1309907	1300300	1291600	1283400	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
6	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	х	х
8	по субъекту Российской Федерации (стр.11/стр.9*100%)	38,5	58,9	60,8	70,2	68,6	90,0	100,0	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации*, рублей	23018,0	23018,0	24699,5	22111,4	22620,0	23460,0	24190,0	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	100,0	107,3	89,5	102,3	103,7	103,1	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	8873,0	13564,8	15024,0	15515,2	15515,2	21114,0	24190,0	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	152,9	110,8	103,3	100,0	136,1	114,6	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры , %	х	10,0	6,5	7,0	7,0	5,1	4,5	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей (стр.3*стр.11*стр.14*12/1000000)	979,0	1 404,7	1 405,0	1 358,8	1 358,8	1 864,0	2 135,5	4 122,6	8 122,1
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн рублей	х	425,7	0,3	-45,9	-45,9	459,3	730,8	-91,5	1 098,6
16.1	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн рублей (без учета федеральных учреждений)	х	425,7	60,4	12,3	12,3	530,5	791,1	85,0	1 406,6
17	в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей (данные субъекта Российской Федерации)	х	376,1	49,9	0,1	0,1	505,3	776,8	50,1	1 332,2
18.1	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей (данные без учета федеральных учреждений)	х	383,6	62,9	10,3	10,3	528,5	789,1	83,5	1 401,1
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн руб.), из них: (стр.20+стр.21+стр.22)	х	34,1	17,8	13,4	-34,1	-34,1	-34,1	-2,9	-71,1
20	от реструктуризации сети, млн рублей	х	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн рублей	х	34,1	16,6	11,8	-34,1	-34,1	-34,1	-5,7	-73,9
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей	х	0,0	0,9	1,4	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	х	49,6	-49,6	-46,0	-46,0	-46,0	-46,0	-141,6	-233,6
23.1	за счет средств от приносящей доход деятельности (без учета федеральных учреждений), млн рублей	х	42,1	-2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5	5,5
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей (стр. 18 (в т.ч. стр. 19)+23+24)	х	425,7	0,3	-45,9	-45,9	459,3	730,8	-91,5	1 098,6
25.1	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (без учета федеральных учреждений), млн рублей (стр. 18 (в т.ч. стр. 19)+23+24)	х	425,7	60,4	12,3	12,3	530,5	791,1	85,0	1 406,6
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр.25*100%)	х	8,0	5 933,3	-29,2	74,3	-7,4	-4,7	3,2	-6,5
* Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъекте Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973.