Приложение. Информация о финансовой обеспеченности Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Тверской области на 2013 - 2018 годы" по увеличению заработной платы отдельных категорий работников

Приложение
к Финансовому обеспечению
Плана мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности образования и науки
в Тверской области на 2013 - 2018 годы"

Информация
о финансовой обеспеченности Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Тверской области на 2013 - 2018 годы" по увеличению заработной платы отдельных категорий работников

С изменениями и дополнениями от:

3 июня 2014 г.

N п/п	Наименование	2013 год (факт)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, руб.	23 018,0	24 730,0	27 400,0	30 390,0	33 440,0	36 780,0
2	Средняя заработная плата учителей общеобразовательных организаций Тверской области, руб.	24 995,0	24 995,0	28 359,0	31 454,0	34 610,0	38 067,0
3	Средняя заработная плата в сфере общего образования по Тверской области, руб.	20 209,0	21 712,9	24 057,2	26 682,4	29 360,3	32 292,8
4	Педагогические работники образовательных организаций общего образования
5	Среднесписочная численность работников, чел.	10 780,4	10 780,4	10 780,4	10 780,4	10 780,4	10 780,4
6	Предусмотренный фонд оплаты труда с начислениями на оплату труда, тыс. руб.	4 086 352,3	4 109 764,5	4 109 764,5	4 109 764,5	4 109 764,5	4 109 764,5
6.1	в том числе за счет средств федерального бюджета, тыс. руб.	1 473 010,5	1 049 940,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Планируемая среднемесячная заработная плата работников образовательных организаций общего образования Тверской области, обеспеченная всеми источниками финансирования, руб.	24 261,0	24 400,0	24 400,0	24 400,0	24 400,0	24 400,0
8	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате по Тверской области,%	105,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
9	Необходимый объем средств на выплату заработной платы педагогическим работникам в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Тверской области на 2013 - 2018 годы", тыс. руб.	х	4 165 347,3	4 615 063,4	5 118 677,9	5 632 398,5	6 194 964,6
10	Дефицит, тыс. руб.	х	55 582,9	505 298,9	1 008 913,5	1 522 634,0	2 085 200,2
11	Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
12	Среднесписочная численность работников, чел.	5 775,1	5 939,1	6 083,1	6 157,1	6 226,1	6 266,1
13	Предусмотренный фонд оплаты труда с начислениями на оплату труда, тыс. руб.	1 824 814,8	1 985 750,9	1 985 750,9	1 985 750,9	1 985 750,9	1 985 750,9
14	Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования Тверской области, обеспеченная всеми источниками финансирования, руб.	20 224,0	21 399,9	20 893,3	20 642,2	20 413,5	20 283,1
15	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Тверской области,%	100,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
16	Необходимый объем средств на выплату заработной платы педагогическим работникам в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Тверской области на 2013 - 2018 годы", тыс. руб.	х	2 014 798,0	2 286 452,9	2 566 809,6	2 856 071,7	3 161 519,0
17	Дефицит, тыс. руб.	х	29 047,1	300 702,0	581 058,7	870 320,8	1 175 768,1
18	Педагогические работники организаций дополнительного образования детей
19	Среднесписочная численность работников, чел.*	2 049,0	1 946,5	1 946,5	1 946,5	1 946,5	1 946,5
20	Предусмотренный фонд оплаты труда с начислениями на оплату труда, тыс. руб.	607 393,6	590 692,0	604 251,0	618 689,2	631 771,8	645 579,0
21	Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей Тверской области , обеспеченная всеми источниками финансирования, руб.	18 973,0	19 422,9	19 868,8	20 343,5	20 773,7	21 227,7
22	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных учреждений по Тверской области,%	75,9	80,0	85,0	90,0	100,0	100,0
23	Необходимый объем средств на выплату заработной платы педагогическим работникам в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Тверской области на 2013 - 2018 годы", тыс. руб.	х	608 120,7	733 084,1	860 936,6	1 052 563,3	1 157 698,0
24	Дефицит, тыс. руб.	х	17 428,6	128 833,0	242 247,3	420 791,5	512 119,0
25	Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования
26	Среднесписочная численность работников, чел.**	1 593,4	1 596,4	1 596,4	1 596,4	1 596,4	1 596,4
27	Предусмотренный фонд оплаты труда с начислениями на оплату труда, тыс. руб.	476 894,0	495 853,5	554 628,3	623 812,4	623 812,4	623 812,4
28	Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования Тверской области, обеспеченная всеми источниками финансирования, руб.	19 156,0	19 880,1	22 236,6	25 010,4	25 010,4	25 010,4
	для расчета от средней ЗП по Тверской области по линейке	17 264,0	19 784,0	23 290,0	27 351,0	33 440,0	36 780,0
29	Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования к среднемесячной заработной плате по Тверской области,%	83,2	80,0	85,0	90,0	100,0	100,0
30	Необходимый объем средств на выплату заработной платы преподавателям и мастерам производственного обучения в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Тверской области на 2013 - 2018 годы", тыс. руб.	х	495 853,5	580 902,8	682 192,8	834 065,6	917 372,4
31	Дефицит, тыс. руб.	х	0,0	26 274,4	58 380,4	210 253,2	293 560,0
32	Педагогические работники организаций, предоставляющих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
33	Среднесписочная численность работников, чел.***	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0
34	Предусмотренный фонд оплаты труда с начислениями на оплату труда, тыс. руб.	121 178,8	122 305,9	129 008,8	139 763,1	139 763,1	139 763,1
35	Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций, предоставляющих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей Тверской области, обеспеченная всеми источниками финансирования, руб.	22 744,7	22 956,2	24 214,3	26 232,9	26 232,9	26 232,9
36	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций, предоставляющих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей к среднемесячной заработной плате по экономике в Тверской области,%	98,8	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0
37	Необходимый объем средств на выплату заработной платы педагогических работников организаций, предоставляющих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Тверской области на 2013 - 2018 годы", тыс. руб.	х	122 305,9	145 981,3	161 911,4	178 161,1	195 955,9
38	Дефицит, тыс. руб.	х	0,0	16 972,5	22 148,3	38 398,0	56 192,8
	Примечание:
	*в 2013 году учтена численность педагогических работников учреждений, подведомственных Комитету по делам молодежи, с 2014 года данная категория работников переведена в "специалисты по работе с молодежью"
	** указана среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения организаций начального и среднего профессионального образования различного ведомственного подчинения
	*** указана среднесписочная численность педагогических работников организаций, предоставляющих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей