Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Правительства
Тверской области
от 22 октября 2013 г. N 517-пп

"Приложение 1
к государственной программе Тверской области
"Комплексная программа по повышению энергетической
эффективности региональной экономики и по сокращению
энергетических издержек в бюджетном секторе
Тверской области" на 2013 - 2018 годы

Характеристика
государственной программы Тверской области "Комплексная программа по повышению энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области" на 2013-2018 годы"
Главный администратор (администратор) государственной программы Тверской области - Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа - государственная программа Тверской области

2. Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской области

3. Задача - задача подпрограммы

4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы

5. Показатель - показатель цели программы (показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия, показатель административного мероприятия

Коды бюджетной классификации														Дополнительный аналитический код										Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мерприятия) подпрограммы и их показатели	Единица измерения	Степень влияния выполнения подпрограммы на реализацию программы в целом (решения задачи подпрограммы на выполнение подпрограммы), доля	Финансоый год, предшедствующий реализации программы, 2012 год	Годы реализации программы						Целевое (суммарное) значение показателя
код администратора программы			раздел		подраздел		код целевой статьи расхода бюджета							программа		подпрограмма	цель программы	задача подпрограммы	мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы			номер показателя
							программа		подпрограмма	направление расходов																		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	значение	год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
														А	С	0	0	0	0	0	0	0	0	Программа , всего	тыс. руб.	-	161206,6	50292,8	20754,0	20754,0	20754,0	20754,0	20754,0	154062,80	2018
														А	С	0	0	0	0	0	0	0	0	Программная часть	тыс.руб.	-	161206,6	50292,8	20754,0	20754,0	20754,0	20754,0	20754,0	154062,80	2018
														А	С	0	1	0	0	0	0	0	0	Цель. "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями Тверской области"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														А	С	0	1	0	0	0	0	0	1	Показатель 1. "Энергоемкость валового регионального продукта в фактических условиях"	кг. у.т./тыс.руб.	-	31,2	29,4	28,5	27,8	27,0	26,2	25,5	25,5	2018
														А	С	0	1	0	0	0	0	0	2	Показатель 2. "Доля расходов консолидированного бюджета Тверской области на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области"	%	-	0,8	0,08	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	2018
														А	С	1	0	0	0	0	0	0	0	Подпрограмма. "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области"	тыс.руб.	1	161206,6	50292,8	20754,0	20754,0	20754,0	20754,0	20754,0	-	-
														А	С	1	0	1	0	0	0	0	0	Задача 1. "Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры "	тыс.руб.	0,200	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
														А	С	1	0	1	0	0	0	0	1	Показатель 1. "Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче"	Гкал	-	-5785,8	-11456,2	-22683,3	-20978,6	-21654,1	-21042,5	-22418,3	-120233,0	2018
														А	С	1	0	1	0	0	0	0	2	Показатель 2. "Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче"	куб.м	-	-107261,4	-107800,4	-108342,1	-108002,6	-107984,5	-108157,6	-108225,5	-648512,7	2018
														А	С	1	0	1	0	0	0	0	3	Показатель 3. "Динамика изменения фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям"	кВт·ч	-	-800000,0	-834000,0	-1846000,0	-1830000,0	-1845000,0	-1780000,0	-1790000,0	-9925000,0	2018
														А	С	1	0	1	0	0	1	0	0	Административное мероприятие 1.001. "Оказание содействия ресурсоснабжающим организациям в заключении энергосервисных контрактов"	да/нет	-	-	да	да	да	да	да	да	-	-
														А	С	1	0	1	0	0	1	0	1	Показатель 1. "Количество ресурсоснабжающих организаций, заключивших соглашение о намерениях с Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области в совместном осуществлении деятельности по содействию реализации Программы (нарастающим итогом с начала реализации Программы)"	единиц	-	1,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	6,0	2018
														А	С	1	0	1	0	0	1	0	2	Показатель 2. "Количество ресурсоснабжающих организаций, заключивших энергосервисные контракты (нарастающим итогом с начала реализации Программы)"	единиц	-	0,0	1,0	1,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	2017
														А	С	1	0	1	0	0	2	0	0	Административное мероприятие 1.002. "Мониторинг проведения ресурсоснабжающими организациями мероприятий по модернизации оборудования, внедрению энергоэффективных технологий"	да/нет	-	-	да	да	да	да	да	да	-	-
														А	С	1	0	1	0	0	2	0	1	Показатель 1. "Число ресурсоснабжающих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности"	единиц	-	35,0	50,0	70,0	80,0	90,0	100,0	115,0	115,0	2018
														А	С	1	0	1	0	0	2	0	2	Показатель 2. "Доля ресурсоснабжающих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, от общего количества ресурсоснабжающих организаций"	%	-	10,0	14,0	20,0	23,0	26,0	28,0	33,0	33,0	2018
														А	С	1	0	1	0	0	2	0	3	Показатель 3. "Объем средств организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, направленных на реализацию мероприятий энергосбережения"	тыс.руб.	-	-	229450,0	194833,0	200000,0	200000,0	250000,0	250000,0	1324283,0	2018
														А	С	1	0	2	0	0	0	0	0	Задача 2. "Повышение энергетической эффективности органов государственной власти и организаций с государственным участием"	тыс.руб.	0,200	74385,8	19676,7	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	-	-
														А	С	1	0	2	0	0	0	0	1	Показатель 1. "Количество государственных учреждений Тверской области, задействованных в реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности"	единиц	-	170,0	310,0	414,0	517,0	517,0	517,0	517,0	517,0	2015
														А	С	1	0	2	0	0	0	0	2	Показатель 2. "Доля государственных учреждений Тверской области, задействованных в реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, от общего количества государственных учреждений Тверской области"	%	-	33,0	60,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2015
														А	С	1	0	2	0	0	1	0	0	Административное мероприятие 2.001 "Организация подготовки программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями с участием государства (Тверской области)"	да/нет	-	-	да	да	да	да	да	да	-	-
														А	С	1	0	2	0	0	1	0	1	Показатель 1. "Доля государственных учреждений, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, от общего количества государственных учреждений Тверской области"	%	-	15,0	50,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2015
														А	С	1	0	2	0	0	1	0	2	Показатель 2. "Доля организаций с участием государства (Тверской области), за исключением государственных учреждений Тверской области, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, от общего количества организаций с участием государства (Тверской области) за исключением государственных учреждений Тверской области"	%	-	7,0	40,0	60,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2016
1	0	4	0	4	1	2	А	С	1	1	0	3	0	А	С	1	0	2	0	0	2	0	0	Мероприятие 2.002. "Обеспечение эффективного потребления топливных ресурсов транспортом, находящимся в государственной собственности Тверской области"	тыс.руб.	-	-	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	-	-
														А	С	1	0	2	0	0	2	0	1	Показатель 1. "Доля автомобилей, находящихся в государственной собственности Тверской области, использующих газовое топливо из числа вновь приобретенных автомобилей"	%	-	1,5	4,0	6,0	7,0	8,0	8,5	9,0	9,0	2018
														А	С	1	0	2	0	0	2	0	2	Показатель 2. "Доля автомобилей, находящихся в государственной собственности Тверской области, использующих газовое топливо из числа переоборудованных автомобилей"	%	-	1,5	0,0	6,0	7,0	7,5	8,0	8,5	8,5	2018
0	0	6	0	4	1	2	А	С	1	3	0	1	0	А	С	1	0	2	0	0	3	0	0	Мероприятие 2.003. "Организация проведения энергетических обследований в отношении органов государственной власти Тверской области и государственных учреждений Тверской области, стимулирование проведения энергетических обследований в иных организациях с участием государства (Тверской области) за счет средств областного бюджета Тверской области"	тыс. руб.	-	74385,8	11151,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
														А	С	1	0	2	0	0	3	0	1	Показатель 1. "Количество проведенных энергетических обследований в отношении органов государственной власти Тверской области и государственных учреждений Тверской области за счет средств областного бюджета Тверской области"	единиц	-	288,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	2013
														А	С	1	0	2	0	0	3	0	2	Показатель 2. "Доля государственных учреждений Тверской области, финансируемых за счет средств областного бюджета Тверской области, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, от общего числа государственных учреждений Тверской области"	%	-	53,6	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2013
0	0	6	0	4	1	2	0	9	2	3	4	0	0	А	С	1	0	2	0	0	4	0	0	Мероприятие 2.004. "Организация проведения энергетических обследований в отношении органов государственной власти Тверской области и государственных учреждений Тверской области, стимулирование проведения энергетических обследований в иных организациях с участием государства (Тверской области) за счет средств федерального бюджета"	тыс. руб.	-	0,0	8525,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
														А	С	1	0	2	0	0	4	0	1	Показатель 1. "Количество проведенных энергетических обследований в отношении органов государственной власти Тверской области и государственных учреждений Тверской области за счет средств федерального бюджета"	единиц	-	0,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	2013
														А	С	1	0	2	0	0	4	0	2	Показатель 2. "Доля государственных учреждений Тверской области, финансируемых за счет средств областного бюджета Тверской области, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование за счет средств федерального бюджета, от общего числа государственных учреждений Тверской области"	%	-	0,0	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	2013
														А	С	1	0	3	0	0	0	0	0	Задача 3. "Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, садоводческих, огороднических, дачных объединениях граждан"	тыс.руб.	0,200	66367,8	14048,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
														А	С	1	0	3	0	0	0	0	1	Показатель 1. "Доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Тверской области"	%	-	50,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2014
														А	С	1	0	3	0	0	0	0	2	Показатель 2. "Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Тверской области"	%	-	44,0	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2014
														А	С	1	0	3	0	0	0	0	3	Показатель 3. "Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Тверской области"	%	-	42,0	65,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2014
0	0	6	0	5	0	1	А	С	1	7	2	1	0	А	С	1	0	3	0	0	1	0	0	Мероприятие 3.001 "Предоставление муниципальным образованиям Тверской области субсидий на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части установки общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах"	тыс.руб.	-	63867,8	13810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
														А	С	1	0	3	0	0	1	0	1	Показатель 1. "Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные приборы учета тепловой энергии с привлечением бюджетных средств, в общем количестве многоквартирных жилых домов, имеющих потребность в установке коллективных приборов учета тепловой энергии (нарастающим итогом с начала реализации Программы)"	%	-	5,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2013
														А	С	1	0	3	0	0	1	0	2	Показатель 2. "Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные приборы учета электроэнергии с привлечением бюджетных средств, в общем количестве многоквартирных жилых домов, имеющих потребность в установке коллективных приборов учета электроэнергии (нарастающим итогом с начала реализации Программы)"	%	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2013
														А	С	1	0	3	0	0	1	0	3	Показатель 3. "Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные приборы учета воды с привлечением бюджетных средств, в общем количестве многоквартирных жилых домов, имеющих потребность в установке коллективных приборов учета электроэнергии (нарастающим итогом с начала реализации Программы)"	%	-		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2013
1	4	8	1	0	0	3	А	С	1	8	9	2	А	А	С	1	0	3	0	0	2	0	0	Мероприятие 3.002. "Оказание поддержки малоимущим гражданам на установку приборов учета"	тыс.руб.	-	2500,0	238,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
														А	С	1	0	3	0	0	2	0	1	Показатель 1. "Количество малоимущих граждан, которым оказана адресная социальная помощь на установку приборов учета"	человек	-	1250,0	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2500,0	2013
														А	С	1	0	3	0	0	2	0	2	Показатель 2. "Средний объем субсидии на установку приборов учета, приходящийся на одного малоимущего гражданина, которому оказана адресная социальная помощь"	тыс.руб.	-	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2013
														А	С	1	0	4	0	0	0	0	0	Задача 4. "Содействие расширению использования вторичных энергетических ресурсов и местных видов топлива"	тыс.руб.	0,200	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
														А	С	1	0	4	0	0	0	0	1	Показатель 1. "Число муниципальных образований, в которых используются вторичные энергетические ресурсы и местные виды топлива"	единиц	-	4,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	12,0	2018
														А	С	1	0	4	0	0	0	0	2	Показатель 2. "Доля муниципальных образований, в которых используются вторичные энергетические ресурсы и местные виды топлива"	%	-	0,1	16,0	19,0	21,0	23,0	26,0	28,0	28,0	2018
														А	С	1	0	4	0	0	1	0	0	Административное мероприятие 4.001. "Содействие расширению использования в Тверской области торфа в качестве топлива"	да/нет	-	-	да	да	да	да	да	да	-	-
														А	С	1	0	4	0	0	1	0	1	Показатель 1. "Число проектов по развитию торфяной промышленности, направленных на использование торфа в качестве топлива"	единиц	-	2,0	4,0	5,0	5,0	6,0	6,0	7,0	7,0	2018
														А	С	1	0	4	0	0	1	0	2	Показатель 2. "Число муниципальных образований, в которых используется торф в качестве топлива"	единиц	-	1,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	2018
														А	С	1	0	4	0	0	2	0	0	Административное мероприятие 4.002. "Содействие расширению использования биомассы, отходов лесопромышленного и аграрного комплексов, бытовых отходов для производства электрической и тепловой энергии"	да/нет	-	-	да	да	да	да	да	да	-	-
														А	С	1	0	4	0	0	2	0	1	Показатель 1. "Число проектов по расширению использования биомассы, отходов лесопромышленного и аграрного комплексов, бытовых отходов для производства электрической и тепловой энергии (нарастающим итогом с начала реализации Программы)"	единиц	-	2,0	5,0	6,0	6,0	7,0	8,0	8,0	8,0	2017
														А	С	1	0	4	0	0	2	0	2	Показатель 2. "Число муниципальных образований, в которых используется биомасса, отходы лесопромышленного и аграрного комплекса, бытовые отходы для производства электрической и тепловой энергии"	единиц	-	2,0	5,0	6,0	6,0	7,0	8,0	8,0	8,0	2017
														А	С	1	0	5	0	0	0	0	0	Задача 5. "Информационное и кадровое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности"	тыс.руб.	0,200	20453,0	16567,4	20554,0	20554,0	20554,0	20554,0	20554,0	-	-
														А	С	1	0	5	0	0	0	0	1	Показатель 1. "Доля населения области, охваченного мероприятиями информационного характера по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности"	%	-	4,0	80,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2015
														А	С	1	0	5	0	0	0	0	2	Показатель 2. "Доля управляющих компаний,товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов на территории Тверской области, до которых доведена информация в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ежегодно)"	%	-	-	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	100,0	2016
0	0	6	0	4	1	2	А	С	1	1	0	1	0	А	С	1	0	5	0	0	1	0	0	Мероприятие 5.001 "Пропаганда энергосбережения среди населения"	тыс.руб.	-	60,0	2620,0	2620,0	2620,0	2620,0	2620,0	2620,0	-	-
														А	С	1	0	5	0	0	1	0	1	Показатель 1. "Количество телевыступлений по тематике энергосбережения"	единиц	-	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	18,0	2018
														А	С	1	0	5	0	0	1	0	2	Показатель 2. "Количество радиовыступлений по тематике энергосбережения"	единиц	-	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	36,0	2018
														А	С	1	0	5	0	0	1	0	3	Показатель 3. "Размещение рекламы на билборде"	место	-	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	36,0	2018
														А	С	1	0	5	0	0	1	0	4	Показатель 4. "Размещение рекламы на общественном транспорте"	место	-	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	30,0	2018
														А	С	1	0	5	0	0	2	0	0	Административное мероприятие 5.002. "Проведение среди государственных и муниципальных учреждений Тверской области конкурсов, направленных на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности"	да/нет	-	-	да	да	да	да	да	да	-	-
														А	С	1	0	5	0	0	2	0	1	Показатель 1. "Темп роста числа участников конкурсов"	доля	-	0,0	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2018
														А	С	1	0	5	0	0	2	0	2	Показатель 2. "Количество участников конкурсов"	физ. лица, юр. лица	-	0,0	15,0	17,0	19,0	21,0	23,0	25,0	25,0	2018
0	0	6	0	4	1	2	А	С	1	2	0	1	0	А	С	1	0	5	0	0	3	0	0	Мероприятие 5.003. "Оказание государственных услуг государственным бюджетным учреждением Тверской области "Агентство энергоэффективности" в рамках государственного задания"	тыс.руб.	-	20393,0	13347,4	17334,0	17334,0	17334,0	17334,0	17334,0	-	-
														А	С	1	0	5	0	0	3	0	1	Показатель 1. "Количество юридических и физических лиц, охваченных государственными услугами"	физ. лица, юр. лица	-	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	360000,0	2018
														А	С	1	0	5	0	0	3	0	2	Показатель 2. "Доля потребителей, удовлетворенных предоставляемыми государственными услугами"	%	-	98,0	98,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	2013
														А	С	1	0	5	0	0	4	0	0	Административное мероприятие 5.004. "Проведение разъяснительной работы с управляющими организациями, собственниками помещений в многоквартирных домах и собственниками жилых домов о необходимости установки общедомовых (коллективных) и индивидуальных приборов учета энергоресурсов и воды"	да/нет	-	-	да	да	да	да	да	да	-	-
														А	С	1	0	5	0	0	4	0	1	Показатель 1. "Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные приборы учета электрической энергии, в общем количестве многоквартирных домов"	%	-	52,0	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2014
														А	С	1	0	5	0	0	4	0	2	Показатель 2. "Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные приборы учета тепловой энергии , в общем количестве многоквартирных домов"	%	-	46,0	72,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2014
														А	С	1	0	5	0	0	4	0	3	Показатель 3. "Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные приборы учета воды, в общем количестве многоквартирных домов"	%	-	42,0	68,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2014
														А	С	1	0	5	0	0	4	0	4	Показатель 4. "Доля квартир в многоквартирных домах, в которых установлены индивидуальные приборы учета газа, в общем количестве квартир в многоквартирных домах"	%	-	14,0	30,0	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2015
0	0	6	0	4	1	2	А	С	1	1	0	2	0	А	С	1	0	5	0	0	5	0	0	Мероприятие 5.005. "Проведение обучающих мероприятий для работников организаций и учреждений бюджетной сферы в Тверской области"	тыс.руб.	-	-	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	-	-
														А	С	1	0	5	0	0	5	0	1	Показатель 1. "Количество работников организаций и учреждений бюджетной сферы в Тверской области, принявших участие в обучении в течение года"	человек	-	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	1800,0	2018

".