Приложение 2. Характеристика основных показателей муниципальной программы города Кимры "Управление общественными финансами и совершенствование муниципальной налоговой политики" на 2014 - 2018 годы

Приложение 2
к муниципальной программе города Кимры
"Управление общественными финансами
и совершенствование муниципальной налоговой
политики" на 2014 - 2018 годы

Характеристика основных показателей
муниципальной программы города Кимры
"Управление общественными финансами и совершенствование муниципальной налоговой политики" на 2014 - 2018 годы

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа - муниципальная программа города Кимры "Управление общественными финансами и совершенствование муниципальной налоговой политики" на 2014 - 2018 годы.

2. Цель - цель программы.

3. Задача - задача подпрограммы.

4. Показатель - показатель цели (показатель задачи).

Наименование показателя	Единица измерения	Методика расчета показателя	Источник получения информации для расчета значения показателя	Соответствие показателя перечню основных показателей стратегии и (или) программе социально-экономического развития города Кимры
Программа	-	-	-	-
Цель 1 "Создание институциональных условий для эффективного использования средств бюджета города Кимры Тверской области"	-	-	-	-
Показатель 1 "Расходы бюджета города Кимры"	тыс. руб.	Абсолютный показатель	Отчетная документация	-
Показатель 2 "Расходы бюджета города Кимры в части увеличения стоимости основных средств (объем бюджета развития)"	тыс. руб.	Абсолютный показатель	Отчетная документация	-
Показатель 3 "Расходы бюджета города Кимры в части расходов на содержание органов местного самоуправления"	тыс. руб.	Абсолютный показатель	Отчетная документация	-
Показатель 4 "Доля расходов бюджета города Кимры на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета города Кимры"	%	Относительный показатель: Дрбг=Рбгос/Рбг*100%, где Дрбг - доля расходов бюджета города Кимры на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета города Кимры; Рбгом - расходы бюджета города Кимры на увеличение стоимости основных средств; Рбг - общий объем расходов бюджета города Кимры	Отчетная документация	-
Показатель 5 "Коэффициент "гибкости" расходных обязательств бюджета города Кимры, определяемый как отношение расходов на нормативные обязательства, субсидии муниципальным учреждениям города Кимры, содержание органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений города Кимры к общему объему расходов бюджета города Кимры (без учета субвенций)	%	Относительный показатель: Кгро=Ррно/Рбг*100%, где Кгро - коэффициент "гибкости" расходных обязательств бюджета города Кимры; Ррно - расходы на нормативные обязательства, субсидии муниципальным учреждениям города Кимры, содержание органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений города Кимры; Рбг - расходы бюджета города Кимры (без учета субвенций)	Отчетная документация	-
Цель 2 "Обеспечение финансовой устойчивости бюджета города Кимры"	-	-		-
Показатель 1 "Муниципальный долг города Кимры на конец текущего финансового года"	тыс. руб.	Абсолютный показатель	Отчетная документация	-
Показатель 2 "Муниципальный долг города Кимры в процентах к доходам бюджета города Кимры без учета безвозмездных поступлений на конец текущего финансового года"	%	Относительный показатель: Дмд=Мд/Дбг*100%, где Дмд - муниципальный долг города Кимры в процентах к доходам бюджета города Кимры без учета безвозмездных поступлений на конец текущего финансового года; Мд - муниципальный долг города Кимры; Дбг - доходы бюджета города Кимры без учета безвозмездных поступлений, на конец текущего финансового года	Отчетная документация	-
Показатель 3 "Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Кимры в расходах бюджета города Кимры"	%	Относительный показатель: Дромд=Ромд/Рбг*100%, где Дромд - доля расходов на обслуживание муниципального долга города Кимры в расходах бюджета города Кимры; Ромд - расходы на обслуживание муниципального долга города Кимры в расходах бюджета города Кимры; Рбг - расходы бюджета города Кимры	Отчетная документация	-
Цель 3 "Обеспечение мониторинга основных финансовых показателей социально-экономического развития города Кимры"	-	-	Отчетная документация	-
Показатель 1 "Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений города Кимры"	тыс. руб.	Абсолютный показатель	Отчетная документация	-
Показатель 2 "Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кимры в общем объеме доходов бюджета города Кимры (без учета субвенций)"	%	Относительный показатель: Днндбг=Днндбг/Дбг*100%, где Днндбг - доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кимры в общем объеме доходов бюджета города Кимры (без учета субвенций); Днндбг - налоговые и неналоговые доходы бюджета города Кимры; Дбг - общий объем доходов бюджета города Кимры (без учета субвенций)	Отчетная документация	-
Показатель 3 "Доля расходов бюджета города Кимры, формируемых в рамках муниципальных программ города Кимры, в общем объеме расходов бюджета города Кимры (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)"	%	Относительный показатель: Дрбгнп=Рбгп/Рбг*100%, где Дрбгнп - доля расходов бюджета города Кимры, формируемых в рамках муниципальных программ города Кимры, в общем объеме расходов бюджета города Кимры (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий); Рбгп - расходы бюджета города Кимры, формируемых в рамках муниципальных программ города Кимры; Рбг - общий объем расходов бюджета города Кимры (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)	Отчетная документация	-
Подпрограмма 1 "Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета города Кимры"	-	-	-	-
Задача 1 "Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом города Кимры"	-	-	-	-
Показатель 1 "Объем задолженности по долговым обязательствам города Кимры, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки"	тыс. руб.	Абсолютный показатель	Отчетная документация	-
Задача 2 "Мобилизация доходного потенциала города Кимры"	-	-	-	-
Показатель 1 "Индекс мобилизованных доходов города Кимры относительно отчетного года"	%	Относительный показатель: Имд=Дмдог/Дмдпг*100%, где Имд - индекс мобилизованных доходов города Кимры; Дмдог - объем мобилизованных доходов города Кимры в отчетном году; Дмдпг - объем мобилизованных доходов города Кимры в году, предыдущем отчетном году	Отчетная документация	-
Показатель 2 "Доля мобилизованных доходов города Кимры относительно объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кимры"	%	Относительный показатель: Ддмд=Дмд/Днндбг*100%, где Ддмд - доля мобилизованных доходов в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кимры"; Дмд - объем мобилизованных доходов города Кимры; Днндбг - общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кимры	Отчетная документация	-
Задача 3 "Совершенствование муниципальной налоговой политики"	-	-	-	-
Показатель 1 "Доля муниципальных нормативных актов о налогах, соответствующих стратегии развития налоговой политики Российской Федерации и действующему законодательству Российской Федерации"	%	Относительный показатель: Днанп=Кнаснп/Кнанп*100%, где Днанп - доля муниципальных нормативных актов о налогах, соответствующих стратегии развития налоговой политики Российской Федерации и действующему законодательству Российской Федерации; Кнаснп - количество муниципальных нормативных актов о налогах, соответствующих стратегии развития налоговой политики Российской Федерации и действующему законодательству Российской Федерации; Кнанп - общее количество муниципальных нормативных актов о налогах	Отчетная документация	-
Показатель 2 "Доля муниципальных нормативных актов о налогах, по которым проведен мониторинг и анализ эффективности их действия"	%	Относительный показатель: Дмнанп=Кмнаэн/Кмнанп*100%, где Дмнанп - доля муниципальных нормативных актов о налогах, по которым проведен мониторинг и анализ эффективности их действия, от их общего количества; Кмнаэн - количество муниципальных нормативных актов о налогах, по которым проведен мониторинг и анализ эффективности их действия; Кмнанп - общее количество муниципальных нормативных актов о налогах	Отчетная документация	-
Подпрограмма 2 "Управление развитием бюджетного процесса в городе Кимры Тверской области"	-	-	-	-
Задача 1 "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в городе Кимры"	-	-	-	-
Показатель 1 "Количество выявленных внешними органами финансового контроля нарушений бюджетного законодательства допущенных при формировании, исполнении и отчете об исполнении бюджета в городе Кимры"	единица	Абсолютный показатель	Отчетная документация	-
Задача 2 "Эффективное внедрение программно-целевых методов планирования и управления в городе Кимры"	-	-	-	-
Показатель 1 "Объем расходов бюджета города Кимры Тверской области в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ города Кимры"	тыс. руб.	Абсолютный показатель	Отчетная документация	-
Показатель 2 "Доля расходов бюджета города Кимры в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ города Кимры"	%	Относительный показатель: Дромп=Ромп/Ро*100%, где Дромп - доля расходов бюджета города Кимры в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ города Кимры; Ромп - объем расходов бюджета города Кимры в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ города Кимры; Ро - общий объем расходов бюджета города Кимры в отчетном году	Отчетная документация	-
Задача 3 "Создание институциональных условий для оказания качественных муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Кимры"	-	-	-	-
Показатель 1 "Доля расходов города Кимры на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий, которые рассчитаны с учетом нормативов затрат и эффективно спланированных поступлений от платных услуг"	%	Относительный показатель: Дргзнз=Ргзнз/Ргз*100%, Где Дргзнз - доля расходов города Кимры на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий, которые рассчитаны с учетом нормативов затрат и эффективно спланированных поступлений от платных услуг; Ргзнз - объем расходов города Кимры на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий, которые рассчитаны с учетом нормативов затрат и эффективно спланированных поступлений от платных услуг; Ргз - общий объем расходов города Кимры на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий	Отчетная документация	-
Показатель 2 "Доля муниципальных услуг, стоимость которых рассчитывается по единому нормативу, принятому для всех муниципальных учреждений города Кимры Тверской области по оказанию соответствующих услуг"	%	Относительный показатель: Дмуен=Кмуен/Кму*100%, Где Дмуен - доля муниципальных услуг, стоимость которых рассчитывается по единому нормативу, принятому для всех муниципальных учреждений города Кимры по оказанию соответствующих услуг; Кмуен - количество муниципальных услуг, стоимость которых рассчитывается по единому нормативу, принятому для всех муниципальных учреждений города Кимры по оказанию соответствующих услуг; Кму - общее количество муниципальных услуг	Отчетная документация	-
Задача 4 "Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса города Кимры Тверской области, внедрение концепции "Электронный бюджет"	-	-	-	-
Показатель 1 "Уровень прозрачности и открытости бюджетного процесса города Кимры Тверской области по данным опроса пользователей сайта администрации г. Кимры"	%	Относительный показатель: Упобп=Кпспобп/Кпс*100%, где Упобп - уровень прозрачности и открытости бюджетного процесса по данным опроса пользователей сайта администрации города Кимры; Кпспобп - количество пользователей сайта администрации города Кимры, считающих бюджетный процесс в городе Кимры прозрачным и открытым; Кпс - общее количество пользователей сайта администрации города Кимры, принявших участие в опросе	Отчетная документация	-
Показатель 2 "Доля процессов формирования и исполнения бюджета города Кимры Тверской области, информация о которых размещена на сайте администрации г. Кимры"	%	Относительный показатель: Дпбпод=Кпбпос/Кпбп*100%, где Дпбпод - доля процессов формирования и исполнения бюджета города Кимры, информация о которых размещена на сайте администрации г. Кимры; Кпбпос - количество процессов формирования и исполнения бюджета города Кимры, информация о которых размещена на сайте администрации г.Кимры; Кпбп - общее количество процессов формирования и исполнения бюджета города Кимры	Отчетная документация	-