Приложение 1. Характеристика муниципальной программы города Твери "Благоустройство города Твери" на 2014-2019 годы

Приложение 1

к муниципальной программе города Твери

"Благоустройство города Твери"

на 2014 - 2019 годы

Характеристика
муниципальной программы города Твери
"Благоустройство города Твери" на 2014-2019 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: Департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери

Код бюджетной классификации														Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Годы реализации программы						Целевое (суммарное) значение показателя
код исполнителя программы			раздел		подраздел		классификация целевой статьи расходов бюджета									2014	2015	2016	2017	2018	2019	значение	год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
														Муниципальная программа, всего	тыс. руб.	325 356,3	303 112,9	308 333,9	324 692,9	341 224,1	359 495,1	1 962 215,2	2019
														Цель "Создание условий для комфортного проживания, отдыха населения и улучшения экологической обстановки на территории города"
														Показатель 1 "Общая площадь введенных объектов благоустройства"	тыс.кв.м.	14,4	10,5	12,1	12,4	12,8	13,1	75,3	2019
														Показатель 2 "Обеспечение нормативной освещенности улиц"	%	100	100	100	100	100	100	100	2019
														Показатель 3 "Общая площадь содержания объектов благоустройства на территории муниципальных кладбищ"	га	241,6	250,6	257,6	263,6	263,6	263,6	263,6	2019
														Показатель 4 "Обеспечение потребности в местах погребения"	га	9,0	7,0	6,0	0,0	0,0	30,0	52,0	2019
														Показатель 5 "Количество приобретенной специализированной коммунальной техники"	ед.	0	3	2	3	2	2	12	2019
														Задача 1 "Поддержание внешнего облика города"	тыс. руб.	180 695,6	180 683,0	175 784,8	185 101,4	194 541,6	204 074,1	1 120 880,5	2019
														Показатель 1 задачи "Площадь благоустроенной территории города"	тыс.кв.м.	14,4	10,5	12,1	12,4	12,8	13,1	75,3	2019
			0	5	0	3	0	7	0	0	1	0	0	Мероприятие 1.01 "Благоустройство и наружное оформление районов, в т.ч. разработка ПСД, осуществление строительного контроля и надзора за объектами благоустройства"	тыс. руб.	24 329,0	20 849,0	24 070,3	25 346,0	26 638,7	27 944,0	149 177,0	2019
														Показатель 1 "Площадь благоустроенной территории города"	тыс. кв.м.	14,4	10,5	12,1	12,4	12,8	13,1	75,3	2019
0	0	3	0	5	0	3	0	7	0	0	1	0	0	Мероприятие 1.01 "Благоустройство и наружное оформление районов, в т.ч. разработка ПСД, осуществление строительного контроля и надзора за объектами благоустройства"	тыс. руб.	5 200,0	5 600,0	5 800,0	6 107,4	6 418,9	6 733,4	35 859,7	2019
														Показатель 2 "Площадь благоустроенной территории Заволжского района"	тыс. кв. м	4,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	25,0	2019
0	0	4	0	5	0	3	0	7	0	0	1	0	0	Мероприятие 1.01 "Благоустройство и наружное оформление районов, в т.ч. разработка ПСД, осуществление строительного контроля и надзора за объектами благоустройства"	тыс. руб.	4 200,0	4 000,0	4 000,0	4 212,0	4 426,8	4 643,7	25 482,5	2019
														Показатель 3 "Площадь благоустроенной территории Пролетарского района"	тыс. кв. м	3,1	3,0	3,0	3,1	3,2	3,3	18,7	2019
0	0	5	0	5	0	3	0	7	0	0	1	0	0	Мероприятие 1.01 "Благоустройство и наружное оформление районов, в т.ч. разработка ПСД, осуществление строительного контроля и надзора за объектами благоустройства"	тыс. руб.	4 240,0	1 000,0	2 417,1	2 545,2	2 675,0	2 806,1	15 683,4	2019
														Показатель 4 "Площадь благоустроенной территории Московского района"	тыс. кв. м	2,5	0,5	0,9	0,9	1,0	1,0	6,8	2019
0	0	6	0	5	0	3	0	7	0	0	1	0	0	Мероприятие 1.01 "Благоустройство и наружное оформление районов, в т.ч. разработка ПСД, осуществление строительного контроля и надзора за объектами благоустройства"	тыс. руб.	10 689,0	10 249,0	11 853,2	12 481,4	13 118,0	13 760,8	72 151,4	2019
														Показатель 5 "Площадь благоустроенной территории Центрального района"	тыс. кв. м	4,8	2,8	4,0	4,2	4,4	4,6	24,8	2019
0	1	2	0	5	0	3	0	7	0	0	1	0	0	Мероприятие 1.02 "Обеспечение уличного освещения города"	тыс. руб.	156 366,6	159 834,0	151 714,5	159 755,4	167 902,9	176 130,1	971 703,5	2019
														Показатель 1 "Количество обслуживаемых светоточек на территории города"	шт.	20 103	20 103	20 103	20 103	20 103	20 103	20 103	2019
														Показатель 2 "Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах"	%	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	2019
														Задача 2 "Содержание и озеленение территории города"	тыс. руб.	60 474,0	58 611,0	65 104,2	68 554,8	72 050,9	75 581,4	400 376,3	2019
														Показатель 1 задачи "Общая площадь содержания и озеленения видовых и памятных мест города"	тыс. кв. м	769,0	769,0	769,0	769,0	769,0	769,0	769,0	2019
														Показатель 2 задачи "Площадь объектов озеленения улично-дорожной сети"	тыс. кв. м	9,2	8,9	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	2019
			0	5	0	3	0	7	0	0	2	0	0	Мероприятие 2.01 "Содержание видовых и памятных мест на территории города"	тыс. руб.	42 737,0	41 765,0	45 638,5	48 057,4	50 508,3	52 983,1	281 689,3	2019
														Показатель 1 "Общая площадь содержания и озеленения видовых и памятных мест города"	тыс. кв. м	769,0	769,0	769,0	769,0	769,0	769,0	769,0	2019
0	0	3	0	5	0	3	0	7	0	0	2	0	0	Мероприятие 2.01 "Содержание видовых и памятных мест на территории города"	тыс. руб.	12 934,0	12 934,0	14 300,0	15 057,9	15 825,9	16 601,3	87 653,1	2019
														Показатель 2 "Площадь содержания видовых и памятных мест на территории Заволжского района"	тыс. кв. м	276,5	276,5	276,5	276,5	276,5	276,5	276,5	2019
														Показатель 3 "Количество обслуживаемых фонтанов на территории Заволжского района"	шт.	3	3	3	3	3	3	3	2019
0	0	4	0	5	0	3	0	7	0	0	2	0	0	Мероприятие 2.01 "Содержание видовых и памятных мест на территории города"	тыс. руб.	9 418,0	9 418,0	10 000,0	10 530,0	11 067,0	11 609,3	62 042,3	2019
														Показатель 4 "Площадь содержания видовых и памятных мест на территории Пролетарского района"	тыс. кв. м	148,3	148,3	148,3	148,3	148,3	148,3	148,3	2019
														Показатель 5 "Количество обслуживаемых фонтанов на территории Пролетарского района"	шт.	4	4	4	4	4	4	4	2019
0	0	5	0	5	0	3	0	7	0	0	2	0	0	Мероприятие 2.01 "Содержание видовых и памятных мест на территории города"	тыс. руб.	11 807,0	10 668,0	11 163,8	11 755,5	12 355,0	12 960,4	70 709,7	2019
														Показатель 6 "Площадь содержания видовых и памятных мест на территории Московского района"	тыс. кв. м	174,0	174,0	174,0	174,0	174,0	174,0	174,0	2019
														Показатель 7 "Количество обслуживаемых фонтанов на территории Московского района"	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2019
0	0	6	0	5	0	3	0	7	0	0	2	0	0	Мероприятие 2.01 "Содержание видовых и памятных мест на территории города"	тыс. руб.	8 578,0	8 745,0	10 174,7	10 714,0	11 260,4	11 812,1	61 284,2	2019
														Показатель 8 "Площадь содержания видовых и памятных мест на территории Центрального района"	тыс. кв. м	170,2	170,2	170,2	170,2	170,2	170,2	170,2	2019
														Показатель 9 "Количество обслуживаемых фонтанов на территории Центрального района"	шт.	1	1	1	1	1	1	1	2019
			0	5	0	3	0	7	0	0	2	0	0	Мероприятие 2.02 "Озеленение видовых и памятных мест на территории города"	тыс. руб.	17 737,0	16 846,0	19 465,7	20 497,4	21 542,6	22 598,3	118 687,0	2019
														Показатель 1 "Площадь цветников на территории города"	тыс. кв. м	9,2	8,9	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	2019
														Показатель 2 "Количество установленных конструкций вертикального озеленения на территории города"	шт.	286	278	285	285	285	285	285	2019
														Показатель 3 "Количество деревьев, охваченных работами по обрезке и валке на территории города"	шт.	1 703	1 609	1 683	1 703	1 716	1 739	10 153	2019
0	0	3	0	5	0	3	0	7	0	0	2	0	0	Мероприятие 2.02 "Озеленение видовых и памятных мест на территории города"	тыс. руб.	1 960,0	2 007,0	2 300,0	2 421,9	2 545,4	2 670,1	13 904,4	2019
														Показатель 4 "Площадь цветников на территории Заволжского района"	тыс. кв. м	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	2019
														Показатель 5 "Количество установленных конструкций вертикального озеленения на территории Заволжского района"	шт.	30	30	30	30	30	30	30	2019
														Показатель 6 "Количество деревьев, охваченных работами по обрезке и валке на территории Заволжского района"	шт.	48	51	55	55	55	55	319	2019
0	0	4	0	5	0	3	0	7	0	0	2	0	0	Мероприятие 2.02 "Озеленение видовых и памятных мест на территории города"	тыс. руб.	813,0	113,0	1 510,9	1 591,0	1 672,1	1 754,1	7 454,1	2019
														Показатель 7 "Площадь цветников на территории Пролетарского района"	тыс. кв. м	0,2	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	2019
														Показатель 8 "Количество установленных конструкций вертикального озеленения на территории Пролетарского района"	шт.	0	0	7	7	7	7	7	2019
														Показатель 9 "Количество деревьев, охваченных работами по обрезке и валке на территории Пролетарского района"	шт.	76	20	95	105	115	135	546	2019
0	0	5	0	5	0	3	0	7	0	0	2	0	0	Мероприятие 2.02 "Озеленение видовых и памятных мест на территории города"	тыс. руб.	4 107,0	3 803,0	3 900,0	4 106,7	4 316,1	4 527,6	24 760,4	2019
														Показатель 10 "Площадь цветников на территории Московского района"	тыс. кв. м	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	2019
														Показатель 11 "Количество установленных конструкций вертикального озеленения на территории Московского района"	шт.	100	92	92	92	92	92	92	2019
														Показатель 12 "Количество деревьев, охваченных работами по обрезке и валке на территории Московского района"	шт.	167	155	150	150	150	150	922	2019
0	0	6	0	5	0	3	0	7	0	0	2	0	0	Мероприятие 2.02 "Озеленение видовых и памятных мест на территории города"	тыс. руб.	4 246,0	4 246,0	4 346,0	4 576,3	4 809,7	5 045,4	27 269,4	2019
														Показатель 13 "Площадь цветников на территории Центрального района"	тыс. кв. м	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2019
														Показатель 14 "Количество установленных конструкций вертикального озеленения на территории Центрального района"	шт.	114	114	114	114	114	114	114	2019
														Показатель 15 "Количество деревьев, охваченных работами по обрезке и валке на территории Центрального района"	шт.	79	50	50	60	63	66	368	2019
0	1	2	0	5	0	3	0	7	0	0	2	0	0	Мероприятие 2.02 "Озеленение видовых и памятных мест на территории города"	тыс. руб.	6 611,0	6 677,0	7 408,8	7 801,5	8 199,3	8 601,1	45 298,7	2019
														Показатель 16 "Площадь цветников и газонов вдоль магистральных дорог города"	тыс. кв. м	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2019
														Показатель 17 "Количество установленных конструкций вертикального озеленения вдоль магистральных дорог города"	шт.	42	42	42	42	42	42	42	2019
														Показатель 18 "Количество аварийных деревьев, подлежащих удалению вдоль магистральных дорог города"	шт.	127	127	127	127	127	127	762	2019
														Показатель 19 "Обрезка деревьев вдоль магистральных дорог города"	шт.	1 206	1 206	1 206	1 206	1 206	1 206	7 236	2019
														Задача 3 "Поддержание надлежащего уровня санитарного состояния территории города"	тыс. руб.	19 780,9	19 919,9	21 797,2	22 874,0	23 965,2	25 067,1	133 404,3	2019
														Показатель 1 "Объем вывезенного мусора с территории города"	куб.м.	20 351,8	20 429,8	23 016,8	23 242,5	23 652,5	23 962,5	134 655,9	2019
														Показатель 2 "Количество отловленных животных"	шт.	774	774	774	774	774	774	4 644	2019
			0	5	0	3	0	7	0	0	3	0	0	Мероприятие 3.01 "Организация сбора и вывоза мусора с территории города"	тыс. руб.	14 003,0	14 099,6	15 491,1	16 312,1	17 144,0	17 984,2	95 034,0	2019
														Показатель 1 "Объем вывезенного мусора с территории города"	куб.м.	20 351,8	20 429,8	23 016,8	23 242,5	23 652,5	23 962,5	134 655,9	2019
0	0	3	0	5	0	3	0	7	0	0	3	0	0	Мероприятие 3.01 "Организация сбора и вывоза мусора с территории города"	тыс. руб.	3 830,0	3 830,0	4 300,0	4 527,9	4 758,8	4 992,0	26 238,7	2019
														Показатель 2 "Объем вывезенного мусора с территории Заволжского района"	куб.м.	4 983,0	4 983,0	5 200,0	5 200,0	5 200,0	5 200,0	30 766,0	2019
														Показатель 3 "Количество установленных контейнерных площадок на территории Заволжского района"	шт.	0	0	1	1	1	1	4	2019
0	0	4	0	5	0	3	0	7	0	0	3	0	0	Мероприятие 3.01 "Организация сбора и вывоза мусора с территории города"	тыс. руб.	1 534,0	1 534,0	1 534,0	1 615,3	1 697,7	1 780,9	9 695,9	2019
														Показатель 4 "Объем вывезенного мусора с территории Пролетарского района"	куб.м.	2 900,0	2 900,0	2 900,0	3 100,0	3 300,0	3 500,0	18 600,0	2019
0	0	5	0	5	0	3	0	7	0	0	3	0	0	Мероприятие 3.01 "Организация сбора и вывоза мусора с территории города"	тыс. руб.	2 879,0	2 945,0	3 213,0	3 383,3	3 555,8	3 730,1	19 706,2	2019
														Показатель 5 "Объем вывезенного мусора с территории Московского района"	куб.м.	4 922,0	5 000,0	5 445,0	5 450,0	5 460,0	5 470,0	31 747,0	2019
														Показатель 6 "Количество установленных контейнерных площадок на территории Московского района"	шт.	2	2	2	2	2	2	12	2019
0	0	6	0	5	0	3	0	7	0	0	3	0	0	Мероприятие 3.01 "Организация сбора и вывоза мусора с территории города"	тыс. руб.	2 746,0	2 746,0	3 059,4	3 221,5	3 385,8	3 551,8	18 710,5	2019
														Показатель 7 "Объем вывезенного мусора с территории Центрального района"	куб.м.	5 354,3	5 354,3	7 279,3	7 300,0	7 500,0	7 600,0	40 387,9	2019
0	1	2	0	5	0	3	0	7	0	0	3	0	0	Мероприятие 3.01 "Организация сбора и вывоза мусора с территории города"	тыс. руб.	3 014,0	3 044,6	3 384,7	3 564,1	3 745,9	3 929,4	20 682,7	2019
														Показатель 8 "Объем вывезенного мусора с магистральных дорог города"	куб.м.	2 192,5	2 192,5	2 192,5	2 192,5	2 192,5	2 192,5	13 155,0	2019
0	1	2	0	5	0	3	0	7	0	0	3	0	0	Мероприятие 3.02 "Приобретение и поставка грунта для пересыпки полигона ТБО с целью проведения комплекса противоаварийных мероприятий"	тыс. руб.	4 299,0	4 341,4	4 827,2	5 083,0	5 342,3	5 604,0	29 496,9	2019
														Показатель 1 "Объем поставленного грунта на полигон твердых бытовых отходов"	куб.м.	20 240,1	20 240,1	20 240,1	20 240,1	20 240,1	20 240,1	121 440,6	2019
			0	5	0	3	0	7	0	0	3	0	0	Мероприятие 3.03 "Предупреждение и ликвидация болезней животных"	тыс. руб.	1 478,9	1 478,9	1 478,9	1 478,9	1 478,9	1 478,9	8 873,4	2019
														Показатель 1 "Количество отловленных животных"	шт.	774	774	774	774	774	774	4 644	2019
0	0	3	0	5	0	3	0	7	0	0	3	0	0	Мероприятие 3.03 "Предупреждение и ликвидация болезней животных"	тыс. руб.	488,0	488,0	488,0	488,0	488,0	488,0	2 928,0	2019
														Показатель 2 "Количество отловленных животных в Заволжском районе города"	шт.	230	230	230	230	230	230	1380	2019
0	0	4	0	5	0	3	0	7	0	0	3	0	0	Мероприятие 3.03 "Предупреждение и ликвидация болезней животных"	тыс. руб.	347,5	347,5	347,5	347,5	347,5	347,5	2 085,0	2019
														Показатель 3 "Количество отловленных животных в Пролетарском районе города"	шт.	145	145	145	145	145	145	870	2019
0	0	5	0	5	0	3	0	7	0	0	3	0	0	Мероприятие 3.03 "Предупреждение и ликвидация болезней животных"	тыс. руб.	414,1	414,1	414,1	414,1	414,1	414,1	2 484,6	2019
														Показатель 4 "Количество отловленных животных в Московском районе города"	шт.	210	210	210	210	210	210	1 260	2019
0	0	6	0	5	0	3	0	7	0	0	3	0	0	Мероприятие 3.03 "Предупреждение и ликвидация болезней животных"	тыс. руб.	229,3	229,3	229,3	229,3	229,3	229,3	1 375,8	2019
														Показатель 5 "Количество отловленных животных в Центральном районе города"	шт.	189	189	189	189	189	189	1134	2019
														Задача 4 "Организация похоронного дела"	тыс. руб.	17 497,0	17 672,0	19 608,8	20 648,1	21 701,1	22 764,5	119 891,5	2019
														Показатель 1 "Площадь содержания и благоустройства муниципальных мест погребения"	га	241,6	250,6	257,6	263,6	263,6	263,6	263,6	2019
0	1	2	0	5	0	3	0	7	0	0	4	0	0	Мероприятие 4.01 "Организация и содержание мест захоронений"	тыс. руб.	17 497,0	17 672,0	19 608,8	20 648,1	21 701,1	22 764,5	119 891,5	2019
														Показатель 1 "Площадь содержания мест захоронений"	га	241,6	250,6	257,6	263,6	263,6	263,6	263,6	2019
														Показатель 2 "Объемы вывезенных порубочных остатков"	куб.м.	1 445,0	1 459,0	1 619,0	1 619,0	1 619,0	1 619,0	9 380,0	2019
														Показатель 3 "Обеспеченность круглосуточной охраны"	сут.	365	365	365	365	365	365	2 190,0	2019
														Административное мероприятие 4.02 "Выделение места под захоронение"	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	2019
														Показатель 1 "Количество обратившихся граждан"	ед.	6 000	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	36 500	2019
														Административное мероприятие 4.03 "Выдача пропусков на выполнение работ на территории муниципальных кладбищ"	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	2019
														Показатель 1 "Количество обратившихся граждан"	ед.	2 200	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	13 450,0	2019
														Задача 5 "Строительство муниципальных кладбищ"	тыс. руб.	9 105,0	7 500,0	9 000,0	10 000,0	15 000,0	15 000,0	65 605,0	2019
														Показатель 1 "Общая площадь построенных мест погребения"	га	9,0	7,0	6,0	0,0	0,0	30,0	52,0	2019
0	0	7	0	5	0	3	0	7	0	0	5	0	1	Мероприятие 5.01 "Кладбище Заволжское (в т.ч. ПИР)"	тыс. руб.	9 105,0	7 000,0	6 000,0	0	0	0	22 105,0	2016
														Показатель 1 "Площадь построенных мест погребения"	га	9,0	7,0	6,0	0,0	0,0	0,0	22,0	2016
0	0	7	0	5	0	3	0	7	0	0	5	0	2	Мероприятие 5.02 "Новое кладбище"	тыс. руб.	0	500,0	3 000,0	10 000,0	15 000,0	15 000,0	43 500,0	2019
														Показатель 1 "Площадь построенных мест погребения"	га	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	2019
														Задача 6 "Развитие технического парка в сфере благоустройства"	тыс. руб.	27 872,0	8 539,0	7 837,0	7 825,0	3 781,5	6 325,2	62 179,7	2019
														Показатель 1 "Количество приобретенной специализированной коммунальной техники"	ед.	0	3	2	3	2	2	12	2019
0	1	2	0	5	0	3	0	7	0	0	6	0	1	Мероприятие 6.01 "Приобретение техники для коммунальных нужд города (по договору лизинга)"	тыс. руб.	27 872,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 872,0	2019
														Показатель 1 "Степень выполнения мероприятия"	%	100	0	0	0	0	0	100	2014
0	1	2	0	5	0	3	0	7	0	0	6	0	2	Мероприятие 6.02 "Приобретение специализированной коммунальной техники "	тыс. руб.	0,0	8 539,0	7 837,0	7 825,0	3 781,5	6 325,2	34 307,7	2019
														Показатель 1 "Количество приобретенной специализированной коммунальной техники"	шт.	0	3	2	3	2	2	12	2019
														Обеспечивающая подпрограмма	тыс. руб.	9 931,8	10 188,0	9 201,9	9 689,6	10 183,8	10 682,8	59 877,9	2019
0	1	2	0	5	0	5	0	7	9	0	1	0	0	1. Расходы на обеспечение деятельности ТГМКУ "Радуница"	тыс. руб.	9 931,8	10 188,0	9 201,9	9 689,6	10 183,8	10 682,8	59 877,9	2019
														1.1 "Расходы на руководство и управление ТГМКУ "Радуница"	тыс. руб.	9 931,8	10 188,0	9 201,9	9 689,6	10 183,8	10 682,8	59 877,9	2019
														2. Административные мероприятия
														Административное мероприятие 1.01 "Ведение реестра захоронений"	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	2019
														Показатель 1 "Количество обратившихся граждан"	ед.	650,0	650,0	650,0	650	650	650	3 900	2019

И.о. начальника департамента благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери

М.Н. Суханов