Приложение 2. Характеристика основных показателей муниципальной программы города Твери "Развитие культуры города Твери" на 2014 - 2019 годы

Приложение 2

к муниципальной программе города Твери "Развитие культуры города Твери"

на 2014 - 2019 годы

Характеристика основных показателей
муниципальной программы города Твери
"Развитие культуры города Твери" на 2014 - 2019 годы

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа - муниципальная программа города Твери "Развитие культуры города Твери" на 2014 - 2019 годы.

2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Твери "Развитие культуры города Твери" на 2014- 2019 годы.

Наименование показателя	Единица измерения	Методика расчета показателя	Источник получения информации для расчета значения показателя
Программа, всего	тыс. рублей	х	х
Цель "Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и дополнительного образования детей, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала личности"	х	х	х
Показатель 1 "Уровень удовлетворенности населения города Твери культурной жизнью в городе"	%	Относительный показатель Уун= Кпо/Кобщ х 100, где Уун- уровень удовлетворенности населения города Твери культурной жизнью; Кпо - количество граждан положительно ответивших на вопросы; Кобщ - общее количество опрошенных	Социологический опрос населения
Показатель 2 "Количество муниципальных услуг в сфере культуры города Твери, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей города Твери"	единиц	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Показатель 3 "Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры от нормативной потребности: - клубами и учреждениями клубного типа	%	Относительный показатель Уфок=Кзм/Кзмп х100, где Уфок - уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры от нормативной потребности: Кзм - количество имеющихся зрительских мест в учреждениях клубного типа; Кзмп - количество зрительских мест по нормативной потребности	Ведомственная оперативная отчетность
- библиотеками"	%	Относительный показатель Уфоб = Кб/Кбп х100, где Уфоб - Уровень фактической обеспеченности муниципальными библиотеками от нормативной потребности: Кб - количество имеющихся библиотек; Кбп - количество библиотек по нормативной потребности	Ведомственная оперативная отчетность
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери"	х	х	х
Задача 1 "Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела"	х	х	х
Показатель 1 "Процент увеличения количества библиографических записей в электронном каталоге"	%	Относительный показатель Пбз =Кбзт/Кбзп х 100, где Пбз - процент увеличения количества библиографических записей в электронном каталоге Кбзт - количество библиотечных записей в электронном каталоге в текущем году Кбзп - количество библиотечных записей в электронном каталоге в предшествующем году	Ведомственная оперативная отчетность
Показатель 2 "Доля документов муниципального архива, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов"	%	Относительный показатель Ддпх= Кад/Кдпх х 100, где Ддпх - доля документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение Кдпх - количество единиц архивных документов постоянного срока хранения Кад - количество архивных документов всего	Государственная статистическая отчетность, ведомственная оперативная отчетность
Мероприятие 1.01 "Оказание муниципальной услуги "библиотечное обслуживание населения" в рамках муниципального задания"	х	х	х
Показатель 1 "Количество посещений библиотек пользователями"	человек	Абсолютный показатель	Государственная статистическая отчетность (форма 6-НК), ведомственная оперативная отчетность
Показатель 2 "Количество посещений культурно-просветительских мероприятий"	человек	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Мероприятие 1.02 "Комплектование библиотечных фондов"	х	х	х
Показатель 1 "Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения"	единиц	Относительный показатель Кнп= Чнп/Чн х 1000, где Кнп - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения, Чнп - число новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек города, Чн - численность населения города Твери	Государственная статистическая отчетность (форма N 6-нк)
Мероприятие 1.03 "Оказание муниципальных услуг "прием документов на хранение в муниципальный архив, выдача документов во временное пользование из фондов, исполнение запросов социально-правового характера по документам муниципального архива города Твери" в рамках муниципального задания"	х	х	х
Показатель 1 "Среднее число пользователей архивной информацией"	человек	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Показатель 2 "Количество исполненных запросов социально-правового характера по документам муниципального архива"	справок	Абсолютный показатель	Государственная статистическая отчетность (форма N 1), Ведомственная оперативная отчетность
Показатель 3 "Количество документов, принятых на хранение МКУК "Тверской городской архив"	единиц хранения	Абсолютный показатель	Государственная статистическая отчетность (форма N 1) Ведомственная оперативная отчетность
Задача 2 "Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности"	х	х	х
Показатель 1 "Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры"	%	Относительный показатель Унум = Чнум/Чн х 100, где Унум - удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, Чнум - численность населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, Чн - среднегодовая численность населения города Твери	Государственная статистическая отчетность (форма N7-НК)
Показатель 2 "Количество посещений музейно-выставочного центра"	человек	Абсолютный показатель	Государственная статистическая отчетность (форма N 8-нк), ведомственная оперативная отчетность
Мероприятие 2.01 "Оказание муниципальных услуг "услуги клубных учреждений, обучение в творческих коллективах и студиях" в рамках муниципального задания"	х	х	х
Показатель 1 "Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий"	мероприя-тий	Абсолютный показатель	Государственная статистическая отчетность (формы N 7-нк), ведомственная оперативная отчетность
Показатель 2 "Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональной основе"	человек	Абсолютный показатель	Государственная статистическая отчетность (формы N 7-нк), ведомственная оперативная отчетность
Показатель 3 "Количество творческих формирований"	единиц	Абсолютный показатель	Государственная статистическая отчетность (формы N 7-нк)
Мероприятие 2.02 "Оказание муниципальной услуги "музейно-выставочное обслуживание населения" в рамках муниципального задания"	х	х	х
Показатель 1 "Количество проведенных стационарных выставок"	единиц	Абсолютный показатель	Государственная статистическая отчетность (форма N 8-нк), ведомственная оперативная отчетность
Административное мероприятие 2.03 "Расширение спектра услуг: организация и проведение культурно-просветительских мероприятий"	х	х	х
Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий"	единиц	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Задача 3 "Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры"	х	х	х
Показатель 1 "Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования"	%	Относительный показатель Узд=Чзд/Чдн х 100, где Узд - удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования, Чзд - численность учащихся детских школ искусств города Твери, Чдн - численность детского населения от 7 до 15 лет	Государственная статистическая отчетность (форма N 1-ДМШ), ведомственная оперативная отчетность
Показатель 2 "Доля работников учреждений дополнительного образования детей, повысивших свою квалификацию"	%	Относительный показатель Дрпк= Чрпк/Чр х 100%, где Дрпк - доля работников учреждений дополнительного образования детей, повысивших свою квалификацию, Чрпк - число работников учреждений дополнительного образования детей, повысивших свою квалификацию, Чр - общая численность работников в учреждениях дополнительного образования детей	Ведомственная оперативная отчетность
Мероприятие 3.01 "Оказание муниципальных услуг "предоставление дополнительного образования по общеразвивающим программам и по предпрофессиональным программам в учреждениях различных видов и типов" в рамках муниципального задания"	х	х	х
Показатель 1 "Количество учащихся, занимающихся по общеобразовательным программам в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры"	человек	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Показатель 2 "Количество учащихся, занимающихся по предпрофессиональным программам в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры"	человек	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Показатель 3 "Количество специалистов в сфере дополнительного образования детей, повысивших свою квалификацию"	человек	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Задача 4 "Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей города Твери"	х	х	х
Показатель 1 "Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии"	%	Относительный показатель Дунс=Кунс/Куо х 100, где Дунс - доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии Кунс - количество муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии Куо - общее количество муниципальных учреждений культуры	Ведомственная оперативная отчетность
Показатель 2 "Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в которых оборудование соответствует современным требованиям к техническому оснащению"	%	Относительный показатель Дунсо=Кунсо/Куо х 100, где Дутоо - доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в которых оборудование соответствует современным требованиям к техническому оснащению Кутоо - количество муниципальных учреждений культуры, в которых оборудование соответствует современным требованиям к техническому оснащению Куо - общее количество муниципальных учреждений культуры	Ведомственная оперативная отчетность
Показатель 3 "Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности"	%	Относительный показатель Дупбн=Купбн/Куо х 100, где Дупбн - доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности Кунсо - количество муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности Куо - общее количество муниципальных учреждений культуры	Ведомственная оперативная отчетность
Мероприятие 4.01 "Проведение ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей (в т.ч. установка ограждений, обследование, проектно-сметная документация, осуществление технического надзора)"	х	х	х
Показатель 1 "Количество учреждений культуры и дополнительного образования детей, в которых проведен ремонт"	единиц	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Мероприятие 4.02 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей"	х	х	х
Показатель 1 "Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в которых проведены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы"	единиц	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Мероприятие 4.03 "Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей"	х	х	х
Показатель 1 "Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в которых проведены противопожарные мероприятия"	единиц	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Подпрограмма 2 "Реализация социально значимых проектов в сфере культуры"	х	х	х
Задача 1 "Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери"	х	х	х
Показатель 1 "Удельный вес населения, участвующего в городских культурно-досуговых мероприятиях"	%	Относительный показатель Унум = Чнум/Чн х 100, где Унум - удельный вес населения, участвующего в городских культурно-досуговых мероприятиях, Чнум - численность населения, участвующего в городских культурно-досуговых мероприятиях, Чн - среднегодовая численность населения г. Твери	Ведомственная оперативная отчетность
Мероприятие 1.01 "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"	х	х	х
Показатель 1 "Количество проведенных культурно-массовых мероприятий"	единиц	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Мероприятие 1.02 "Участие в творческих смотрах, конкурсах, фестивалях различного уровня, мастер-классах"	х	х	х
Показатель 1 "Количество участников творческих конкурсов, фестивалей"	человек	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Мероприятие 1.03 "Предоставление субсидий юридическим и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сферах дополнительного образования детей и культуры"	х	х	х
Показатель 1 "Количество общественных формирований, работающих в сфере культуры, получивших субсидию на реализацию социально значимых проектов в сфере культуры"	единиц	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Мероприятие 1.04 "Издание книг, памятных альбомов, подарочных изданий"	х	х	х
Показатель 2 "Количество изданных книг, памятных альбомов, подарочных изданий"	единиц	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Задача 2 "Проведение ремонтно-реставрационных работ и работ по реконструкции зданий учреждений культуры в рамках адресной инвестиционной программы"	х	х	х
Показатель 1 "Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены ремонтно-реставрационные работы и работы по реконструкции"	единиц	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Мероприятие 2.01 "Ремонтно-реставрационные работы здания Дворянского Собрания по адресу: ул. Советская, 14"	х	х	х
Показатель 1 "Доля выполненных работ на объекте "здание Дворянского Собрания"	%	Относительный показатель Двр = Оосф/Ообф х 100, где Двр - доля выполненных работ на объекте, Оосф - объем освоенных финансовых средств, Ообф - общий объем финансирования по объекту	Ведомственная оперативная отчетность
Мероприятие 2.02 "Реконструкция здания МБУ ДЦ "Мир" (в т.ч. ПИР) (ул. Можайского, 63)"	х	х	х
Показатель 2 "Доля выполненных работ на объекте "МБУ ДЦ "Мир"	%	Относительный показатель Двр = Оосф/Ообф х 100, где Двр - доля выполненных работ на объекте, Оосф - объем освоенных финансовых средств, Ообф - общий объем финансирования по объекту	Ведомственная оперативная отчетность
Подпрограмма 3 "Сохранение культурного наследия города Твери"	х	х	х
Задача 1 "Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери"	х	х	х
Показатель 1 "Доля памятников монументального искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников монументального искусств, расположенных на территории города Твери"	%	Относительный показатель Дпус= Кпус/Кпо х 100, где Дпус - доля памятников монументального искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, Кпус - количество памятников, находящихся в удовлетворительном состоянии. Кпо - общее количество памятников на территории города Твери	Ведомственная оперативная отчетность
Мероприятие 1.01 "Содержание, обслуживание, проведение ремонтно-реставрационных работ (в т.ч. противоаварийные мероприятия) памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери"	х	х	х
Показатель 1 "Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы"	единиц	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Мероприятие 1.02 "Изготовление, установка и содержание мемориальных досок"	х	х	х
Показатель 1 "Количество изготовленных и установленных мемориальных досок"	единиц	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Обеспечивающая подпрограмма	х	х	х
1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы - Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери	х	х	х
Мероприятие 1.01 "Руководство и управление в сфере установленных функций"	х	х	х
2. Административные мероприятия	х	х	х
Административное мероприятие 2.01 "Разработка проектов нормативных правовых актов администрации города Твери по вопросам, относящимся к сфере ведения Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери"	х	х	х
Показатель 1 "Количество нормативных правовых актов, разработанных управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери"	единиц	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Административное мероприятие 2.02 "Проведение совещаний по вопросам, относящимся к сфере ведения управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери"	х	х	х
Показатель 1 "Количество проведенных совещаний"	единиц	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Административное мероприятие 2.03 "Сохранение и развитие сети учреждений, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери"	х	х	х
Показатель 1 "Количество подведомственных учреждений"	единиц	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Административное мероприятие 2.04 "Проведение работы по сохранению и развитию самодеятельного народного творчества"	х	х	х
Показатель 1 "Количество совещаний, проведенных с участием художественных руководителей и руководителей творческих коллективов подведомственных учреждений культуры"	единиц	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Административное мероприятие 2.05 "Подготовка материалов к заседанию комиссии по топонимике при администрации города Твери"	х	х	х
Показатель 1 "Количество проведенных заседаний"	единиц	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Административное мероприятие 2.06 "Проведение проверок по выполнению подведомственными учреждениями муниципального задания"	х	х	х
Показатель 1 "Количество проведенных проверок"	единиц	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Административное мероприятие 2.07 "Проведение проверок с целью осуществления контроля за ведением бухгалтерского учета и представления отчетности в подведомственных учреждениях".	х	х	х
Показатель 1 "Количество учреждений, в которых проведены проверки".	единиц	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Административное мероприятие 2.08 "Обработка первичной документации при казначейском исполнении бюджета".	х	х	х
Показатель 1 "Доля обработанной документации".	%	Относительный показатель Дод= Код/Копд х 100, где Дод - доля обработанной документации, Код - количество обработанной документации, Копд - общее количество поступившей документации	Ведомственная оперативная отчетность
Административное мероприятие 2.09 "Проверка тарификаций и штатных расписаний подведомственных учреждений".	х	х	х
Показатель 1 "Количество проведенных проверок".	единиц	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Административное мероприятие 2.10 "Проведение заседаний с учреждениями молодежной политики, общественными организациями профилактической и патриотической направленности".	х	х	х
Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий".	единиц	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Административное мероприятие 2.11 "Содействие развитию и реализации потенциала молодежи города Твери".	х	х	х
Показатель 1 "Доля молодых граждан Твери, принявших участие в мероприятиях молодежной политики".	%	Относительный показатель Д сис = Ксис/Кобщ х100, где где Д сис - доля молодых граждан Твери, принявших участие в мероприятиях молодежной политики, Ксис - количество молодых граждан Твери, участвующих в мероприятиях молодежной политики, Кобщ - общее количество молодых граждан Твери	Ведомственная оперативная отчетность
Административное мероприятие 2.12 "Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий в соответствии с утвержденным планом".	х	х	х
Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий".	единиц	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Административное мероприятие 2.13 "Организация и проведение чемпионатов и первенств города, всероссийских и международных соревнований по различным видам спорта в соответствии с Единым городским календарным планом спортивно-массовых мероприятий".	х	х	х
Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий".	единиц	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Административное мероприятие 2.14 "Контроль за подготовкой, организацией и проведением ремонтно-строительных работ, выполняемых управлением, подведомственными учреждениями".	х	х	х
Показатель 1 "Доля обработанной документации".	%	Относительный показатель Дод= Код/Копд х 100, где Дод - доля обработанной документации, Код - количество обработанной документации, Копд - общее количество поступившей документации	Ведомственная оперативная отчетность
Административное мероприятие 2.15 "Подготовка и направление в Комитет по делам культуры Тверской области заявок для участия в конкурсах на выделение субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям"	единиц	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Показатель 1 "Доля освоенных средств, выделенных из областного бюджета в качестве субсидий"	%	Относительный показатель Дос= Оосф/Ообф х 100, где Дос - доля обработанной документации, Оосф - объем освоенных финансовых средств, Ообф - общий объем финансирования из областного бюджета	Ведомственная оперативная отчетность
Административное мероприятие 2.16 "Взаимодействие с творческими союзами, национально-культурными объединениями, другими общественными объединениями в сфере культуры в решении вопросов, находящихся в компетенции Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери"	х	х	х
Показатель 1 "Количество мероприятий международного, всероссийского и областного уровней, организованных и проведенных во взаимодействии с общественными организациями"	единиц	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Административное мероприятие 2.17 "Сопровождение и информационное наполнение официального сайта Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет"	х	х	х
Показатель 1 "Количество посещений сайта Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет"	единиц	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Показатель 2 "Количество обновлений сайта Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет"	единиц	Абсолютный показатель	Ведомственная оперативная отчетность
Административное мероприятие 2.18 "Осуществление учета доходов в рамках бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета города Твери"	х	х	х
Показатель 1 "Объем зачислений в бюджет города"	%	Относительный показатель Оз= Опд/Озд х 100, где Оз - объем зачислений в бюджет города, Опд - объем поступивших доходов, Озд - общий объем зачисленных доходов	Ведомственная оперативная отчетность

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

О.В. Жукова