Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 2
Приложение N 2
к постановлению администрации города Твери
от 13 августа 2014 г. N 927
"
|
Код бюджетной классификации |
Цель программы, задачи подпрограммы, Мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели |
Единица измерения |
Год реализации муниципальной программы |
Целевое (суммарное) значение показателя |
|||||||||||||||||||
|
Код Исполнителя Программы |
Раз-дел |
Подраздел |
Классификация целевой статьи расходов бюджета |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
значение |
Год достижения |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Программа, всего |
тыс. рублей |
279167,4 |
286994,0 |
311472,0 |
385500,0 |
334425,0 |
350812,0 |
1948370,4 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и дополнительного образования детей, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала личности" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель1 "Уровень удовлетворенности населения города Твери культурной жизнью в городе" |
% |
65 |
70 |
72 |
72 |
75 |
75 |
75 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель1 "Количество муниципальных услуг в сфере культуры города Твери, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей города Твери" |
единиц |
9 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель3 "Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
клубами и учреждениями клубного типа |
% |
30 |
30 |
33 |
35 |
35 |
35 |
35 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
библиотеками" |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
"Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери" |
тыс. рублей |
224014,4 |
224556,5 |
241847,5 |
257432,0 |
270304,0 |
283550,0 |
1501704,4 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
"Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела" |
тыс. рублей |
57696,0 |
55749,5 |
60464,3 |
64092,0 |
67297,0 |
70662,0 |
375960,8 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Процент увеличения количества библиографических записей в электронном каталоге" |
% |
6,0 |
6,1 |
6,2 |
6,3 |
6,4 |
6,5 |
6,5 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Доля документов муниципального архива, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов" |
% |
16,3 |
16,8 |
17,4 |
17,9 |
18,5 |
19,0 |
19,0 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
"Оказание муниципальной услуги "библиотечное обслуживание населения" в рамках муниципального задания" |
тыс. рублей |
51047,6 |
50149,5 |
54258,3 |
57550,0 |
60457,0 |
63510,0 |
336972,4 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Количество посещений библиотек пользователями" |
человек |
570000 |
570100 |
570150 |
570180 |
570180 |
570180 |
3420790 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Количество посещений культурно-просветительских мероприятий" |
человек |
68200 |
68300 |
68400 |
68500 |
68600 |
68800 |
410800 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
"Комплектование библиотечных фондов" |
тыс.руб. |
400,0 |
400,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
3200,0 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения" |
единиц |
15 |
15 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
"Оказание муниципальных услуг "прием документов на хранение в муниципальный архив, выдача документов во временное пользование из фондов, исполнение запросов социально-правового характера по документам муниципального архива города Твери" в рамках муниципального задания" |
тыс. рублей |
6248,4 |
5200,0 |
5606,0 |
5942,0 |
6240,0 |
6552,0 |
35788,4 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Среднее число пользователей архивной информацией" |
человек |
900 |
950 |
1000 |
1050 |
1100 |
1150 |
6150,0 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Количество исполненных запросов социально-правового характера по документам муниципального архива" |
справок |
450 |
450 |
500 |
550 |
600 |
650 |
3200,0 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Количество документов, принятых на хранение МКУК "Тверской городской архив" |
единиц хранения |
725 |
750 |
775 |
800 |
825 |
850 |
4725 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
"Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности" |
тыс.руб. |
62050,4 |
62416,0 |
67028,0 |
71 050,0 |
74 602,0 |
78 332,0 |
415478,4 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры" |
% |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
55 |
55 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Количество проведенных стационарных выставок" |
единиц |
32 |
33 |
34 |
34 |
35 |
35 |
203 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
"Оказание муниципальных услуг "услуги клубных учреждений, обучение в творческих коллективах и студиях" в рамках муниципального задания" |
тыс. рублей |
55343,6 |
55733,0 |
59877,0 |
63470,0 |
66644,0 |
69976,0 |
371043,6 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий" |
мероприятий |
1711 |
1738 |
1755 |
1800 |
1820 |
1820 |
10644 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональной основе" |
человек |
2115 |
2131 |
2147 |
2150 |
2200 |
2250 |
12993 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Количество творческих формирований" |
единиц |
92 |
92 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
"Оказание муниципальной услуги "музейно-выставочное обслуживание населения" в рамках муниципального задания" |
тыс. рублей |
6706,8 |
6683,0 |
7151,0 |
7580,0 |
7958,0 |
8356,0 |
44434,8 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Количество посещений МБУК "Тверской городской музейно-выставочный центр" |
человек |
16000 |
16200 |
16300 |
16600 |
16800 |
17000 |
98900 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Расширение спектра услуг: организация и проведение культурно-просветительских мероприятий" |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Количество проведенных мероприятий" |
единиц |
510 |
520 |
532 |
540 |
550 |
565 |
3217 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
2 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
"Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры" |
тыс. рублей |
99696,0 |
101185,0 |
108976,2 |
115515,0 |
121291,0 |
127356,0 |
674019,2 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования" |
% |
13,3 |
13,4 |
13,5 |
13,6 |
13,7 |
13,8 |
13,8 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Доля работников учреждений дополнительного образования детей, повысивших свою квалификацию" |
% |
6 |
7 |
7,5 |
8 |
8 |
8 |
8 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
2 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
"Оказание муниципальных услуг "предоставление дополнительного образования (по образовательным программам художественно-эстетической направленности, программам спортивной подготовки, общеразвивающим и предпрофессиональным программам) в учреждениях различных видов и типов", подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, в рамках муниципального задания" |
тыс. рублей |
99696,0 |
101185,0 |
108976,2 |
115515,0 |
121291,0 |
127356,0 |
674019,2 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Количество учащихся, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры" |
человек |
2633 |
2633 |
2633 |
2700 |
2700 |
2700 |
2700 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Количество специалистов в сфере дополнительного образования детей, повысивших свою квалификацию" |
человек |
12 |
15 |
20 |
25 |
25 |
25 |
122 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Задача 4 "Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей города Твери" |
тыс. рублей |
4572,0 |
5206,0 |
5379,0 |
6775,0 |
7114,0 |
7200,0 |
36246,0 |
2019 |
|
<< Приложение N 1 |
||
|
Содержание Постановление Администрации города Твери от 13 августа 2014 г. N 927 "О внесении изменений в муниципальную программу... |