Раздел 5. Риски реализации стратегии. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации "Стратегии развития города до 2030 года"

Раздел 5. Риски реализации стратегии.
Оценка эффективности социально-экономических и экологических
последствий от реализации "Стратегии развития города до 2030 года"

Риски активного (инновационного) сценария значительны и обусловлены сложностью и длительностью процессов технологической модернизации отраслей. Переход на преимущественно инновационный тип развития могут сдерживать в краткосрочной перспективе: невысокий уровень качества человеческого капитала (особенно недостаток высококвалифицированных рабочих кадров), неразвитость инновационной инфраструктуры.

Реализация Стратегии сопряжена как с внешними, так и внутренними рисками.

Влияние извне на город оказывают:

а) общая макроэкономическая ситуация в Российской Федерации;

б) реализуемая государственная политика (особенно в социальной и инвестиционной сферах);

в) глобализация экономических связей, конъюнктура мировых рынков и вступление Российской Федерации в ВТО.

Основные внутренние риски реализации стратегии связаны с:

а) динамикой человеческого потенциала;

б) структурными сдвигами в экономике города, её инфраструктурной обеспеченности.

Среди случайных факторов выделяются: возможность стихийных бедствий, природных катаклизмов, техногенных аварий, острых и затяжных финансовых кризисов, вероятность появления неожиданных технологических инноваций; нестабильность рыночной конъюнктуры на различных отраслевых рынках.

По характеру проявления выделяются две группы рисков, которые могут возникать в финансово-экономической и социальной сферах.

Финансово-экономические риски связаны с возможным снижением плановых показателей социально-экономического состояния Тверской области и, как следствие, уменьшением доходной части городского бюджета при возможном росте на него социальной нагрузки.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей стратегии выступают следующие:

- мониторинг;

- открытость и подотчетность;

- научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение;

- информационное сопровождение и общественные коммуникации.

В рамках мониторинга достижение конкретных целей отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий стратегии.

Элементами мониторинга являются:

а) регулярные социологические исследования общественного мнения, ориентированные на все заинтересованные целевые группы населения, бизнес-структуры;

б) исследования качества жизни населения и реализуемых муниципальных услуг на территории города;

в) оперативные интернет-опросы по конкретным проблемам жизни города.

Также снижению возможных рисков служит научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение реализации Стратегии, что позволит обеспечить обоснованность реализуемых финансово-экономических и организационно-управленческих моделей, а также получить объективную информацию о результатах и эффектах их внедрения. Эти исследования должны будут включать регулярный сравнительный анализ социально-экономического положения города, анализ его налогового потенциала, исследования инвестиционной привлекательности города.

Оценка эффективности социально-экономических и экологических
последствий от реализации Стратегии развития города до 2030 года
"К самому благоустроенному городу России!"

Таблица 5.1. Основные показатели

социально-экономического развития города

N п/п	Целевые индикаторы		2012	2013	Цель
					2014	2016		2020	2030
1.Стабилизация ситуации с дальнейшим устойчивым ростом экономики города
1.1	Численность занятых в экономике города, тыс. чел.		213,5	213,4	213,1	213,3		212,0	220
1.2.	Уровень зарегистрированной безработицы, %		0,45	0,42	0,40	0,38		0,37	0,37
1.3.	Оборот крупных и средних организаций, млрд. руб.		214,6	229,6	240,0	281,2		368,6	600,0
1.4.	Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, млрд. руб.		88,3	103,1	101,4	116,1		152,5	248,0
1.5.	Численность работающих в малом и среднем бизнесе, тыс. чел.		86,0	85,8	85,6	85,2		90,0	95,0
1.6.	Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям), % к предыдущему году в сопоставимых ценах		117,5	143,8	82,5	97,6		104,5- 111,9	103,6- 106,4
	Объем инвестиций в основной капитал (по предприятиям городской инженерной инфраструктуры), % к предыдущему году в сопоставимых ценах - всего		115	127	120	200		148	129
	в том числе в мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой предприятий осуществляющих деятельность по:
	водоснабжению;		151	156	135	270		160	120
	водоотведению (канализованию);		151	156	135	147		147	147
	теплоснабжению;		100	153	170	349		69	69
	электроснабжению;		100	426	125	250		100	100
	газоснабжению;		4	2243	108	216		100	200
	водоотведению ливневых и паводковых вод.		100	88	90	140		250	120
1.7.	Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец периода), к декабрю предыдущего года, %		106,7	104,0	105,0	105,0- 104,2		104,1- 103,0	103.1- 103,0
1.8	Оборот розничной торговли, % к предыдущему году в сопоставимых ценах		108,0	104,0	105,0	105,0- 104,8		104,3- 104,3	104,2- 104,3
1.9.	Количество индивидуальных предпринимателей, тыс. чел.		11,4	10,8	10,9	11,97		12,5	13,0
1.10	Количество малых предприятий, тыс. ед.		1,4	1,4	1,4	1,6		2,0	2,2
1.11.	Доля налоговых поступлений в бюджет города от малого и среднего бизнеса, %		31,0	33,0	34,0	39,0		45,0	45,0
2.Повышение уровня благосостояния, улучшение условий проживания населения и уровня благоустройства до "Самого благоустроенного города России"
2.1	Численность занятых в экономике города, тыс. чел.		213,5	213.4	213.1	213.3		212,0	220
2.2	Уровень зарегистрированной безработицы, %		0,45	0.42	0.40	0.38		0.37	0.37
2.3.	Темпы роста фонда заработной платы, % к предыдущему году		112,4	110,4	109,1	109,2		108,7	107,4
	Среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. руб.		24,1	26,6	29,2	35,0		50,5	105,5
2.4	Оказание адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях (пожар, длительное лечение, кража, экстренный ремонт жилья и т.д.), чел.		4300	4300	4307	4310		4310	4310
2.5.	Жилищные условия населения, жилищный фонд.
2.5.1.	Общая площадь жилых помещений, млн. кв. метров		10,0713	10,321	10,572	11,072		12,5	15,0
2.5.2.	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв. метров.
	Всего		24,6	25,1	26,0	26,7		30,0	35,7
2.5.3	Аварийный жилищный фонд, тыс. кв. метров		13,3	6,6	4,2	6,6		6,6	0
2.5.4	Уровень благоустройства жилищного фонда всеми видами благоустройства (водопровод, канализация, отопление, горячее водоснабжение, газоснабжение), %		86,2	88,1	91,0	93,0	94,0		100,0
2.5.5.	Капитально отремонтировано жилых домов за год			208	30	197	683		1856
	Общая площадь, тыс. кв. метров		63,3	824,2	41,8	611,8	2119,6		5759,1
2.6	Ежегодный ввод жилой площади в расчете на 1 жителя, м. кв.		0,50	0,47	0,49	0,60	1,0		1,0
2.7	Число семей, состоящих на учете на получение жилья на конец года, ед.		9080	9004	8900	8600	8000		5500
2.8	Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда, ед.		122	138	150	300	100		0
2.9.	Из общего числа семей, состоящих на учете, на конец года проживают:
	в аварийном жилищном фонде, единиц		178	37	131	109	109		0
2.10.	Доля многоквартирных домов, находящихся в управлении ТСЖ, %		13,9	12,8	18,4	29,6	52,0		100,0
2.11.	Отремонтировано дорог:
	текущий ремонт, тыс. кв. м.		225,8	309,9	329,2	373,7	385,6		470,0
	капитальный ремонт, тыс. кв. м.		5,7	33,9	38,9	39,7	41,0		50,0
2.12.	Переложено водопроводных сетей, м.		1292	800	1565	12500	40000		60000
2.13	Переложено канализационных сетей, м.		0	912	2600	13000	34000		50000
2.14.	Доля предприятий действующих в городе городской инженерной инфраструктуры прошедших сертификацию ISO 9001 "Системы менеджмента качества" и ISO 14001 "Системы экологического менеджмента", %		0,0	0,0	5,0	15,0	35,0		100,0
2.15.	Износ водопроводных сетей, %		52,0	50,6	50,0	48,0	44,0		40,0
2.16.	Износ канализационных сетей, %		80,0	77,8	77,2	75,2	71,2		50,0
2.17.	Износ тепловых сетей, %		80,2	70,5	69,5	67,5	63,5		50,0
2.18.	Износ электрических сетей, %		62,0	60.2	59,0	57,0	53,0		40,0
2.19.	Износ газовых сетей, %		65,0	65,0	61,0	53,0	37,0		15,0
2.20.	Прочищено за год сетей системы закрытого водоотведения ливневых и паводковых вод к общей протяженности сети, %		0,0	0,0	30,0	80,0	100,0		100,0
2.21.	Прочищено за год сетей системы открытого водоотведения ливневых и паводковых вод к общей протяженности сети, %		0,4	0,4	4,0	30,0	100,0		100,0
	Прочищено за год сетей системы открытого водоотведения ливневых и паводковых вод, км.		1,5	1,5	16,0	120,0	400,0		400,0
2.22.	Показатели аварийности сетей, кол-во аварий на 1км. сетей:
	- теплоснабжения - технологические аварии;		0,003	0,003	0,003	0.001	0,0001		0,0001
	- теплоснабжения - с учетом технологических и аварийных повреждений на тепловых сетях;		3,4	3,4	3,0	2,38	2,0		0,5
	- водоснабжения;		0,46	0,46	0,40	0,30	0,10		0,01
	- водоотведения (канализования);		0,12	0,15	0,12	0,10	0,01		0,01
	- электроснабжения.		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01		0,01
2.23.	Протяженность сетей закрытой системы дождевого и паводкового водоотведения, км		144,3	144,3	146,8	150,0	160,0		180,0
2.24.	Количество зданий, сооружений требующих ремонта фасадов от общего числа зданий и сооружений в городе, шт.(*)		11496	10538	9580	5748	1149		0,0
	Доля зданий, сооружений (в процентах) в городе с неудовлетворительным состоянием фасадов по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.		60,0	55,0	50,0	30,0	10,0		0,0
2.25.	Протяженность улично-дорожной сети, км. в том числе:		550,9	550,9	562,5	570,0	580,0		600,0
	- без твердого покрытия;		203,42	249,23	249,2	194,16	162,5		90,0
	- с твердым покрытием;		249,23	249,23	249,2	277,5	317,5		400,0
	- с улучшенным покрытием.		98,34	98,34	98,34	98,34	100,0		110,0
2.26.	Протяженность тротуаров, км., в том числе:		991,62	991,62	991,6	992,5	1000,0		1080,0
	- без твердого покрытия;		922,78	922,78	922,7	871,0	720,0		600,0
	- с твердым покрытием;		49,17	49,17	49,17	101,5	257,0		450,0
	- с улучшенным (плиточным) покрытием.		19,67	19,67	19,67	20,0	23,0		30.0
2.27.	Аварийность на дорогах, число аварий /1000 чел.		1,62	1,53	1,56	1,51	1,39		0,96
2.28.	Количество пострадавших в ДТП, человек.		23	28	22	21	16		8
2.29.	Доля улично-дорожной сети, имеющая искусственное освещение в соответствии с нормативами, %		94,9	98,3	99,0	99,0		99,0	100,0
2.30.	1) Требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения легковых автомобилей индивидуальных владельцев на 1000 жителей, ед. (****)		-	305	320	337		370	407
	2) Требуемое количество открытых автостоянок для временного хранения (парковки) легковых автомобилей (тыс. ед.), (****) из них:			106	111	117		129	141
	2.1) в производственных зонах;		-	26,5	27,7	29,1		32,0	35,2
	2.2) в общегородских центрах;		-	5,3	5,6	5,8		6,4	7,0
	2.3) в зонах массового кратковременного отдыха;		-	15,9	16,7	17,5		19,3	21,2
	2.4) в жилых районах.		-	26,5	27,7	29,1		32,0	35,2
2.31.	Площадь зеленых насаждений на 1 жителя, м. кв. (**)		38,44	38,44	38,6	38,7		39,0	41,2
	Площадь зеленых насаждений, находящейся в муниципальной собственности, млн. кв. м.		7,8	7,8	7,85	7,9		8,0	8,58
2.32.	Количество общественных туалетов на 1000 жителей.		0,04	0,05	0,06	0,08		0,2	0.45
2.33.	Протяженность велосипедных дорожек, км.		1,2	1,4	1,4	2,8		15,0	40,8
2.34.	Количество детских игровых площадок, шт./1000 чел.		1,29	1,35	1,36	1,37		1,4	1,42
	Общее количество детских игровых площадок, штук. (***)		540	550	560	570		580	600
	Количество МДОУ, обеспеченных детскими игровыми комплексами, в % к количеству МДОУ		85,0	85,0	86,0	88,0		100,0	100,0
2.35.	Количество спортивных площадок, шт.		402	405	408	411		420	440
2.36.	Количество оборудованных мест массового отдыха горожан на береговой полосе, шт.		2,0	2,0	2,0	4,0		7,0	12,0
2.37.	Доля обучающихся (по уровням образования) в современных условиях, %:		14,0% в 2006г.	36,0	47,0	70,0		97,0	100,0
2.38.	Количество мест для оздоровления детей дошкольного и школьного возраста в каникулярное время, мест/1000 детей.		20,4	20,5	20,6	20,7		20,8	23
	Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием и в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, чел.		9800	10473	9820	9940		10000	10000
2.39.	Количество мест в учреждениях культуры на 1000 чел.		9,2	9,2	9,2	9,4		9,4	9,4
2.40.	Количество интернет пользователей, тыс. чел.		212,6	253,4	276,3	298,4		316,3	341,6
2.41.	Регулярность движения общественного транспорта (соблюдение графика движения):
	- автобусы, %		88,7	89,8	89,8	97,5		98,8	99,0
	- трамваи, %		87,4	85,8	85,8	95,2		96,8	97,0
	- троллейбусы, %		90.1	91.2	91,2	95,4		97,0	98,0
2.42.	Количество предприятий торговли (магазинов), всего		2178	2257	2300	2380		2340	2940
	в том числе:
	продовольственных		470	501	510	530		570	670
	непродовольственных		1708	1756	1790	1850		1970	2270
2.43.	Количество стационарных предприятий общественного питания, всего		477	502	520	560		640	850
2.44.	Экологическая безопасность населения и санитарное содержание города:
	1) Количество выбросов в атмосферу от автомобильного транспорта в год, тыс. тонн. (****)		-	157,6	165,5	173,8		191,1	210,2
	2)Токсичные выбросы в атмосферу от автомобильного транспорта в год, тыс. тонн(****)		-	5,9	6,2	6,5		3,9	2,1
	3) Выбросы в атмосферу от автомобильного транспорта в год на одного жителя, кг. (****)		-	384	402	420		458	500
	4) Токсичные выбросы в атмосферу от автомобильного транспорта в год на одного жителя, кг. (****)		-	14,4	15,0	15,6		9,4	5,0
	5) Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, тыс. т.		6,2	6,5	6,3	6,0		5,5	5,0
	6) Доля (в процентах) захороненных в отчетном году на полигонах от нормы образования:
	- твердых бытовых отходов;		100,0	100,0	98,0	90,0		80,0	50,0
	- промышленных отходов.		60,0	60,0	60,0	50,0		40,0	30,0
	7) Процент охвата домовладений договорами на вывоз ТБО.		70,0	75,0	80,0	85,0		100,0	100,0
3. Обеспечение условий повышения человеческого потенциала
3.1	Численность населения на конец года, тыс. чел.		408,9	410,5	412,0	414,6		416,8	420 ,0
3.2	Ожидаемая продолжительность жизни населения Тверской области (оба пола), лет		67,7	68.0	68,2	68,5		69,5	75,0
3.3	Доля обучающихся ( по уровням образования) по Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), %:
	- уровень общего образования;		24,0	36,0	47,0	70,0		100,0	100,0
	- уровень профессионального образования.		80,0	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0
3.4	Численность детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных образовательных организациях, чел.		109	109	108	100		99	95
3.5	Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 6 лет, %		96,0	97,0	99,0	100,0		100,0	100,0
3.6	Удельный вес жителей города систематически занимающихся физической культурой и спортом, %		25,0	26,0	27,3	28,7		31,5	35,7
3.7.	Уровень обеспеченности населения муниципального образования от нормативной потребности	спортивными залами, %	42,6	42,7	42,7	42,8		43,0	50,0
		плоскостными спортивными сооружениями, %	31,3	31,8	32,1	32,4		33,2	34,4
		плавательными бассейнами, %	15,1	15,1	15,1	15,1		15,1	30,0
3.8.	Уровень обеспеченности населения муниципального образования от нормативной потребности	клубами и учреждениями клубного типа, %	95,0	95,0	95,0	97,0		97,0	100,0
		библиотеками, %	97,0	97,0	97,0	98,0		100,0	100,0
		парками культуры и отдыха, %	85,0	85,0	85,0	90,0		95,0	100,0
3.9.	Уровень преступности на 10 тысяч населения, ед.		207,4	206,9	206,7	201,3		199,0	180,0

(*) - По данным МУП "Кадастровый центр Твери" на 01.01.2014 в городе Твери 19 161 присвоенных адресов

(**) - Площадь зеленых насаждений на 1 жителя, приведены согласно данным в генеральном плане города Твери (Том 1 раздел 7.3).

(***) - Общее количество детских игровых площадок - 550 шт. согласно данным проверки контрольно-счетной палаты города Твери в 2013 году.

(****) - Таблица заполнена на основании данных, полученных расчетным путем: по "Расчетная инструкция (методика) по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух" Минтранса РФ; Прогноз роста автомобилизации принят на основании Градостроительных норм Тверской области на уровне 450 авто на 1000 жителей в 2030 году.