|
N п/п
|
Наименование
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации, в т.ч. на 2013 - 2015 годы.), руб.
|
23 500,0
|
26 410,0
|
29 350,0
|
32 300,0
|
35 260,0
|
38 250,0
|
|
2
|
Коэффициент роста к предыдущему году
|
|
1,124
|
1,111
|
1,101
|
1,092
|
1,085
|
|
3
|
Средняя заработная плата в сфере общего образования по Тверской области (прогноз), руб.
|
21 229,0
|
23 857,8
|
26 513,7
|
29 178,6
|
31 852,5
|
34 553,6
|
|
4
|
Средняя заработная плата педагогических работников по Тверской области (прогноз), руб.
|
23 500,0
|
26 410,0
|
29 350,0
|
32 300,0
|
35 260,0
|
38 250,0
|
|
5
|
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
6
|
Среднесписочная численность работников, чел.
|
11 387,1
|
11 387,1
|
11 387,1
|
11 387,1
|
11 387,1
|
11 387,1
|
|
7
|
Предусмотренный фонд оплаты труда с начислениями на оплату труда, тыс. руб.
|
3 980 604,2
|
3 194 490,9
|
3 370 187,9
|
3 555 548,2
|
3 751 103,4
|
3 957 414,1
|
|
7.1
|
в том числе за счет средств федерального бюджета, тыс. руб.
|
829 441,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
8
|
Планируемая среднемесячная заработная плата работников образовательных учреждений общего образования Тверской области, обеспеченная всеми источниками финансирования, руб.
|
22 374,00
|
17 955,4
|
18 943,0
|
19 984,9
|
21 084,0
|
22 243,7
|
|
9
|
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате по экономике в Тверской области,%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
10
|
Необходимый объем средств на выплату заработной платы педагогическим работникам в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Тверской области на 2013 - 2018 годы", тыс. руб.
|
4 180 933,2
|
4 698 657,3
|
5 221 718,7
|
5 746 559,2
|
6 273 178,9
|
6 805 135,9
|
|
11
|
Дефицит, тыс. руб.
|
200 329,0
|
1 504 166,4
|
1 851 530,8
|
2 191 011,0
|
2 522 075,5
|
2 847 721,9
|
|
12
|
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
13
|
Среднесписочная численность работников, чел.
|
5 815,2
|
5 815,2
|
5 815,2
|
5 815,2
|
5 815,2
|
5 815,2
|
|
14
|
Предусмотренный фонд оплаты труда с начислениями на оплату труда, тыс. руб.
|
1 346 915,3
|
1 365 435,3
|
1 440 534,3
|
1 519 763,7
|
1 603 350,7
|
1 691 535,0
|
|
15
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования Тверской области, обеспеченная всеми источниками финансирования, руб.
|
14 824,6
|
15 028,5
|
15 855,0
|
16 727,0
|
17 647,0
|
18 617,6
|
|
16
|
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Тверской области,%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
17
|
Необходимый объем средств на выплату заработной платы педагогическим работникам в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Тверской области на 2013 - 2018 годы", тыс. руб.
|
1 928 796,6
|
2 167 639,0
|
2 408 943,8
|
2 651 069,3
|
2 894 015,6
|
3 139 424,2
|
|
18
|
Дефицит, тыс. руб.
|
581 881,3
|
802 203,7
|
968 409,5
|
1 131 305,7
|
1 290 664,9
|
1 447 889,2
|
|
19
|
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей (по учреждениям, подведомственным органам управления образованием)
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
20
|
Среднесписочная численность работников, чел.
|
1160,7
|
1160,7
|
1160,7
|
1160,7
|
1160,7
|
1160,7
|
|
21
|
Предусмотренный фонд оплаты труда с начислениями на оплату труда, тыс. руб.
|
215 331,2
|
227 174,4
|
239 669,0
|
252 850,8
|
266 757,6
|
281 429,3
|
|
22
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей Тверской области (по учреждениям, подведомственным органам управления образованием Тверской области), обеспеченная всеми источниками финансирования, руб.
|
11 873,9
|
12 527,0
|
13 216,0
|
13 942,9
|
14 709,7
|
15 518,8
|
|
23
|
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате по экономике в Тверской области,%
|
75
|
80
|
85
|
90
|
95
|
100
|
|
24
|
Необходимый объем средств на выплату заработной платы педагогическим работникам в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Тверской области на 2013 - 2018 годы", тыс. руб.
|
319 625,4
|
383 151,6
|
452 417,3
|
527 178,0
|
607 460,6
|
693 655,2
|
|
25
|
Дефицит, тыс. руб.
|
104 294,2
|
155 977,1
|
212 748,3
|
274 327,1
|
340 703,0
|
412 225,9
|
|
26
|
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования (по государственным учреждениям, подведомственным Министерству образования Тверской области)
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
27
|
Среднесписочная численность работников, чел.
|
1540,4
|
1540,4
|
1540,4
|
1540,4
|
1540,4
|
1540,4
|
|
28
|
Предусмотренный фонд оплаты труда с начислениями на оплату труда, тыс. руб.
|
433 211,3
|
454 527,5
|
477 016,0
|
500 741,4
|
525 771,7
|
552 178,7
|
|
29
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Тверской области, обеспеченная всеми источниками финансирования, руб.
|
18 000,1
|
18 885,8
|
19 820,2
|
20 806,0
|
21 846,0
|
22 943,2
|
|
30
|
Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования к среднемесячной заработной плате по экономике в Тверской области,%
|
75
|
80
|
85
|
90
|
95
|
100
|
|
31
|
Необходимый объем средств на выплату заработной платы преподавателям и мастерам производственного обучения в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Тверской области на 2013 - 2018 годы", тыс. руб.
|
424 184,6
|
508 492,0
|
600 416,7
|
699 633,8
|
806 179,3
|
920 570,8
|
|
32
|
Дефицит, тыс. руб.
|
0
|
53 964,5
|
123 400,7
|
198 892,4
|
280 407,6
|
368 392,1
|
