Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 3
Приложение N 3
к постановлению администрации города Твери
от 20 ноября 2014 г. N 1482
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Твери" на 2014 - 2019 годы"
"
|
Код бюджетной классификации |
Цель программы, задачи подпрограммы, Мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели |
Единица измерения |
Год реализации муниципальной программы |
Целевое (суммарное) значение показателя |
|||||||||||||||||||
|
Код Исполнителя Программы |
Раз-дел |
Подраздел |
Классификация целевой статьи расходов бюджета |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
значение |
Год достижения |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Программа, всего |
тыс. руб. |
278 990,1 |
286 994,0 |
311 472,0 |
385 500,0 |
334 425,0 |
350 812,0 |
1 948 193,1 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери" |
тыс. руб. |
224 837,1 |
224 556,5 |
241 847,5 |
257 432,0 |
270 304,0 |
283 550,0 |
1 502 527,1 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Задача 1 "Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела" |
тыс. руб. |
57 999,2 |
55 749,5 |
60 464,3 |
64 092,0 |
67 297,0 |
70 662,0 |
376 264,0 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Процент увеличения количества библиографических записей в электронном каталоге" |
% |
6,0 |
6,1 |
6,2 |
6,3 |
6,4 |
6,5 |
6,5 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Доля документов муниципального архива, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов" |
% |
16,3 |
16,8 |
17,9 |
17,9 |
18,5 |
19 |
19 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.01 "Оказание муниципальной услуги "библиотечное обслуживание населения" в рамках муниципального задания" |
тыс. руб. |
51 189,8 |
50 149,5 |
54 258,3 |
57 550,0 |
60 457,0 |
63 510,0 |
337 114,6 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество посещений библиотек пользователями" |
человек |
570000 |
570100 |
570150 |
570180 |
570180 |
570180 |
3420790 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Количество посещений культурно-просветительских мероприятий" |
человек |
68200 |
68300 |
68400 |
68500 |
68600 |
68800 |
68800 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.02 "Комплектование библиотечных фондов" |
тыс.руб. |
561,0 |
400,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
3361,0 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.02 "Комплектование библиотечных фондов" |
тыс.руб. |
400,0 |
400,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
3200,0 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
7 |
4 |
0 |
6 |
Мероприятие 1.02 "Комплектование библиотечных фондов" |
тыс.руб. |
161,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161,0 |
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения" |
единиц |
15 |
15 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.03 "Оказание муниципальных услуг "прием документов на хранение в муниципальный архив, выдача документов во временное пользование из фондов, исполнение запросов социально-правового характера по документам муниципального архива города Твери" в рамках муниципального задания" |
тыс. руб. |
6 248,4 |
5 200,0 |
5 606,0 |
5 942,0 |
6 240,0 |
6 552,0 |
35 788,4 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Среднее число пользователей архивной информацией" |
человек |
900 |
950 |
1000 |
1050 |
1100 |
1150 |
6150 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Количество исполненных запросов социально-правового характера по документам муниципального архива" |
справок |
450 |
450 |
500 |
550 |
600 |
650 |
3200 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 "Количество документов, принятых на хранение МКУК "Тверской городской архив" |
единиц хранения |
725 |
750 |
775 |
800 |
825 |
850 |
4725 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Задача 2 "Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности" |
тыс. руб. |
62 050,4 |
62 416,0 |
67 028,0 |
71 050,0 |
74 602,0 |
78 332,0 |
415 478,4 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры" |
% |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
55 |
55 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Количество проведенных стационарных выставок" |
единиц |
32 |
33 |
34 |
34 |
35 |
35 |
203 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Мероприятие 2.01 "Оказание муниципальных услуг "услуги клубных учреждений, обучение в творческих коллективах и студиях" в рамках муниципального задания" |
тыс.руб. |
55 343,6 |
55 733,0 |
59 877,0 |
63 470,0 |
66 644,0 |
69 976,0 |
371 043,6 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий" |
единиц |
1711 |
1738 |
1755 |
1800 |
1820 |
1820 |
10644 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональной основе" |
человек |
2115 |
2131 |
2147 |
2150 |
2200 |
2250 |
2250 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 "Количество творческих формирований" |
единиц |
92 |
92 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Мероприятие 2.02 "Оказание муниципальной услуги "музейно-выставочное обслуживание населения" в рамках муниципального задания" |
тыс. руб. |
6 706,8 |
6 683,0 |
7 151,0 |
7 580,0 |
7 958,0 |
8 356,0 |
44 434,8 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество посещений МБУК "Тверской городской музейно-выставочный центр" |
человек |
16000 |
16200 |
16300 |
16600 |
16800 |
17000 |
98900 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.03 "Расширение спектра услуг: организация и проведение культурно-просветительских мероприятий" |
да - 1/ нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий" |
единиц |
510 |
520 |
532 |
540 |
550 |
565 |
3217 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
2 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Задача 3 "Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры" |
тыс.руб. |
99 696,0 |
101 185,0 |
108 976,2 |
115 515,0 |
121 291,0 |
127 356,0 |
674 019,2 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования" |
% |
13,3 |
13,4 |
13,5 |
13,6 |
13,7 |
13,8 |
13,8 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Доля работников учреждений дополнительного образования детей, повысивших свою квалификацию" |
% |
6 |
7 |
7,5 |
8 |
8 |
8 |
8 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
2 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Мероприятие 3.01 "Оказание муниципальных услуг "предоставление дополнительного образования (по образовательным программам художественно-эстетической направленности, программам спортивной подготовки, общеразвивающим и предпрофессиональным программам) в учреждениях различных видов и типов", подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, в рамках муниципального задания" |
тыс. руб. |
99 696,0 |
101 185,0 |
108 976,2 |
115 515,0 |
121 291,0 |
127 356,0 |
674 019,2 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество учащихся, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры" |
человек |
2633 |
2641 |
2503 |
2535 |
2555 |
2570 |
2570 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Количество специалистов в сфере дополнительного образования детей, повысивших свою квалификацию" |
человек |
12 |
15 |
20 |
25 |
25 |
25 |
122 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Задача 4 "Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей города Твери" |
тыс. руб. |
5 091,5 |
5 206,0 |
5 379,0 |
6 775,0 |
7 114,0 |
7 200,0 |
36 765,5 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии" |
% |
85 |
85 |
90 |
90 |
95 |
95 |
95 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в которых оборудование соответствует современным требованиям к техническому оснащению" |
% |
65 |
70 |
75 |
75 |
80 |
80 |
80 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 "Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности" |
% |
80 |
80 |
85 |
85 |
90 |
90 |
90 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Мероприятие 4.01 "Проведение ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей (в т.ч. обследование, проектно-сметная документация, осуществление технического надзора)" |
тыс. руб. |
1 834,3 |
3 000,0 |
3 000,0 |
4 323,0 |
4 288,0 |
4 300,0 |
20 745,3 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество учреждений культуры и дополнительного образования детей, в которых проведен ремонт" |
единиц |
2 |
5 |
7 |
7 |
9 |
9 |
9 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие 4.02 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополни-тельного образования детей" |
тыс. руб. |
1 395,7 |
500,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
6 495,7 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Мероприятие 4.02 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей" |
тыс.руб. |
972,1 |
500,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
6072,1 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
7 |
4 |
0 |
7 |
Мероприятие 4.02 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей" |
тыс.руб. |
423,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
423,6 |
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в которых проведены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы" |
единиц |
1 |
5 |
9 |
10 |
13 |
13 |
13 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие 4.03 "Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей" |
тыс. руб. |
1 861,5 |
1 706,0 |
1 379,0 |
1 452,0 |
1 526,0 |
1 600,0 |
9 524,5 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Мероприятие 4.03 "Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей" |
тыс.руб. |
1 745,5 |
1 706,0 |
1 379,0 |
1 452,0 |
1 526,0 |
1 600,0 |
9 408,5 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
7 |
4 |
0 |
8 |
Мероприятие 4.03 "Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей" |
тыс. руб. |
116,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в которых проведены противопожарные мероприятия" |
единиц |
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
11 |
14 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 2 "Реализация социально значимых проектов в сфере культуры" |
тыс. руб. |
15 855,0 |
22 907,5 |
25 824,5 |
82 000,0 |
15 755,0 |
16 575,0 |
178 917,0 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Задача 1 "Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери" |
тыс. руб. |
11 855,0 |
14 907,5 |
14 824,5 |
15 000,0 |
15 755,0 |
16 575,0 |
88 917,0 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Удельный вес населения, участвующего в городских культурно-досуговых мероприятиях" |
% |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
55 |
55 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.01 "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" |
тыс. руб. |
11 855,0 |
14 307,5 |
14 224,5 |
14 300,0 |
14 455,0 |
15 275,0 |
84 417,0 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество проведенных культурно-массовых мероприятий" |
единиц |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
900 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.02 "Участие в творческих смотрах, конкурсах, фестивалях различного уровня, мастер-классах" |
тыс. руб. |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
200,0 |
200,0 |
700,0 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество участников творческих конкурсов, фестивалей" |
человек |
0 |
330 |
335 |
340 |
345 |
345 |
1695 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.03 "Предоставление субсидий юридическим и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сферах дополнительного образования детей и культуры" |
тыс. руб. |
0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
3 500,0 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество общественных формирований в сфере культуры, получивших субсидию на реализацию социально значимых проектов в сфере культуры" |
единиц |
0 |
5 |
5 |
10 |
12 |
12 |
44 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.04 "Издание книг, памятных альбомов, подарочных изданий" |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
300,0 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество изданных книг, памятных альбомов, подарочных изданий" |
единиц |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
1 |
4 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Задача 2 "Проведение ремонтно-реставрационных работ и работ по реконструкции зданий учреждений культуры в рамках адресной инвестиционной программы" |
тыс. руб. |
4 000,0 |
8 000,0 |
11 000,0 |
67 000,0 |
0 |
0 |
90 000,0 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены ремонтно-реставрационные работы и работы по реконструкции" |
единиц |
1 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2017 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
0 |
1 |
Мероприятие 2.01 "Ремонтно-реставрационные работы здания Дворянского Собрания по адресу: ул. Советская, 14" |
тыс. руб. |
4 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
32 000,0 |
0 |
0 |
46 000,0 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля выполненных работ на объекте "здание Дворянского Собрания" |
% |
13 |
24 |
34 |
100 |
0 |
0 |
100 |
2017 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
Мероприятие 2.02 "Реконструкция здания МБУ ДЦ "Мир" (в т.ч. ПИР) (ул. Можайского, 63)" |
тыс. руб. |
0 |
3 000,0 |
6 000,0 |
35 000,0 |
0 |
0 |
44 000,0 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля выполненных работ на объекте "МБУ ДЦ "Мир" |
% |
0 |
10 |
23 |
100 |
0 |
0 |
100 |
2017 |
|
<< Приложение 2 Приложение 2 |
||
|
Содержание Постановление Администрации города Твери от 20 ноября 2014 г. N 1482 "О внесении изменений в муниципальную программу... |