Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Правительства Тверской области от 14 октября 2014 г. N 511-пп "О государственной программе Тверской области "Здравоохранение Тверской области" на 2015 - 2020 годы"
- Приложение. Государственная программа Тверской области "Здравоохранение Тверской области" на 2015 - 2020 годы
- Приложение 1. Характеристика государственной программы Тверской области "Здравоохранение Тверской области" на 2015 - 2020 годы
Приложение 1. Характеристика государственной программы Тверской области "Здравоохранение Тверской области" на 2015 - 2020 годы
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Тверской области от 8 апреля 2015 г. N 159-пп настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления
Приложение 1
к государственной программе Тверской области
"Здравоохранение Тверской области" на 2015 - 2020 годы
Характеристика
государственной программы Тверской области "Здравоохранение Тверской области" на 2015 - 2020 годы
С изменениями и дополнениями от:
3 февраля, 8 апреля 2015 г.
Главный администратор (администратор) государственной программы Тверской области - Министерство здравоохранения Тверской области
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - государственная программа Тверской области;
2. Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской области;
3. Задача - задача подпрограммы;
4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы;
5. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы;
6. Показатель - показатель цели программы (показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы, показатель административного мероприятия подпрограммы)
|
код администратора программы |
раздел |
подраздел |
код целевой статьи расхода бюджета |
Дополнительный аналит. код |
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) подпрограмм и их показатели |
Единица измерения |
Финансовый год, предшествующий реализации программы, 2014 год |
Годы реализации программы |
Целевое (суммарное) значение показателя |
|||||||||||||||||||||||||
|
программа |
подпрограмма |
направление расходов |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
значение |
год достижения |
|||||||||||||||||||||||||||
|
программа |
подпрограмма |
цель программы |
задача подпрограммы |
мероприятие ( административное мероприятие) подпрограммы |
номер показателя |
в лимитах |
в лимитах |
в лимитах |
в лимитах |
в лимитах |
в лимитах |
|||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Программа , всего |
тыс. руб. |
8 621 112,8 |
10 196 841,0 |
10 331 539,5 |
10502309.0 |
10 706 362,9 |
10 706 362,9 |
10 706 362,9 |
63 149 778,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Программная часть |
тыс. руб. |
8 545 534,7 |
10 070 446,4 |
10 256 682,4 |
10427451.9 |
10 631 505,8 |
10 631 505,8 |
10 631 505,8 |
62 649 098,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Цель программы "Улучшение состояния здоровья населения Тверской области" |
- |
8 545 534,7 |
10 070 446,4 |
10 256 682,4 |
10427451.9 |
10 631 505,8 |
10 631 505,8 |
10 631 505,8 |
62 649 098,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 цели программы "Смертность населения в трудоспособном возрасте в Тверской области" |
на 100 000 человек населения соответствующего возраста |
730,00 |
725,00 |
720,00 |
715,00 |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
710,0 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Показатель 2 цели программы "Смертность от болезней системы кровообращения" |
на 100 000 человек населения |
990,20 |
910,00 |
860,00 |
810,00 |
780,00 |
739,30 |
702,50 |
702,50 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Показатель 3 цели программы "Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)" |
на 100 000 человек населения |
228,00 |
225,90 |
210,30 |
205,40 |
203,00 |
197,80 |
192,90 |
192,90 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Показатель 4 цели программы "Младенческая смертность" |
на 1000 родившихся живыми |
9,00 |
8,60 |
8,40 |
8,20 |
7,60 |
7,30 |
7,00 |
7,00 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Показатель 5 цели программы "Уровень материнской смертности" |
случаев на 100 000 родившихся живыми |
15,80 |
15,50 |
15,30 |
15,00 |
14,70 |
14,30 |
14,00 |
14,0 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Показатель 6 цели программы "Ожидаемая продолжительность жизни при рождении" |
лет |
68,60 |
69,20 |
69,70 |
70,40 |
71,50 |
72,00 |
72,50 |
72,5 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Показатель 7 цели программы "Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)" |
на 100 000 человек населения |
1 590,30 |
1 575,40 |
1 555,20 |
1 550,30 |
1 548,00 |
1 548,00 |
1 548,00 |
1548,0 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Показатель 8 цели программы "Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий" |
на 100 000 человек населения |
18,3 |
17,00 |
15,70 |
14,40 |
13,00 |
12,10 |
11,40 |
11,40 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 1 " Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
тыс. руб. |
239 588,1 |
281 575,2 |
260 837,8 |
260 837,8 |
260 837,8 |
260 837,8 |
260 837,8 |
1 585 764,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 1 подпрограммы 1 "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику у населения Тверской области" |
тыс. руб. |
239 588,1 |
281 575,2 |
260 837,8 |
260 837,8 |
260 837,8 |
260 837,8 |
260 837,8 |
1 585 764,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 "Удельный вес выполнения плана профилактических прививок" |
% |
26,00 |
27,00 |
28,00 |
29,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,0 |
2018 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.001 подпрограммы 1 "Обеспечение медицинских организаций Тверской области иммунобиологическими препаратами для иммунизации населения по эпидемическим показаниям" |
тыс. руб. |
19 744,1 |
12 080,3 |
12 080,3 |
12 080,3 |
12 080,3 |
12 080,3 |
12 080,3 |
72 481,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Показатель 1 "Обеспеченность медицинских организаций закупаемыми иммунобиологическими препаратами" |
% |
95,40 |
95,80 |
96,20 |
96,60 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
2018 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.002 подпрограммы 1 "Обеспечение медицинских организаций Тверской области диагностическими средствами для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека за счет средств областного бюджета Тверской области" |
тыс. руб. |
11 225,2 |
11 232,8 |
11 232,8 |
11 232,8 |
11 232,8 |
11 232,8 |
11 232,8 |
67 396,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 1.002 подпрограммы 1 "Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Тверской области" |
на 100 000 человек населения |
41,50 |
41,00 |
40,50 |
40,00 |
39,50 |
39,50 |
39,50 |
39,5 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
Показатель 2 мероприятия 1.002 подпрограммы 1 "Средняя продолжительность жизни больных СПИДом, получающих комплексную терапию" |
лет |
9,00 |
10,00 |
10,00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
12,0 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
3 |
Показатель 3 мероприятия 1.002 подпрограммы 1 "Численность лиц, прошедших обследование на выявление вируса иммунодефицита человека" |
тыс.человек |
142,03 |
143,40 |
145,50 |
148,50 |
149,30 |
149,30 |
149,30 |
149,3 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
4 |
Показатель 4 мероприятия 1.002 подпрограммы 1 "Численность лиц, инфицированные вирусом иммунодефицита человека и гепатитов В и С, которым проведен мониторинг эффективности лечения" |
человек |
2 015,00 |
2 100,00 |
2 150,00 |
2 200,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
2250,0 |
2018 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
1 |
5 |
3 |
8 |
2 |
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.003 подпрограммы 1 "Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека за счет средств федерального бюджета" |
тыс. руб. |
17 003,6 |
20 110,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 110,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 1.003 подпрограммы 1 "Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция" |
% |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
2 |
Показатель 2 мероприятия 1.003 подпрограммы 1 "Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении" |
% |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
1 |
5 |
0 |
7 |
2 |
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.004 подпрограммы 1 "Закупка антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека и гепатитов В и С за счет средств федерального бюджета" |
тыс. руб. |
190 210,6 |
236 780,2 |
236 180,5 |
236 180,5 |
236 180,5 |
236 180,5 |
236 180,5 |
1 417 682,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 1.004 подпрограммы 1 "Доля лиц инфицированных вирусом иммунодефицита человека и гепатитов В и С, получивших антивирусную терапию, от всех больных инфицированных вирусом иммунодефицита человека и гепатитов В и С" |
% |
|
8,00 |
10,00 |
12,00 |
13,00 |
14,00 |
15,00 |
15,0 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Административное мероприятие 1.005 подпрограммы 1 "Осуществление мониторинга заявок медицинских организаций Тверской области на иммунобиологические препараты" |
да - 1/нет - 0 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
5 |
0 |
1 |
Показатель 1 административного мероприятия 1.005 подпрограммы 1 "Удельный вес заявок медицинских организаций Тверской области, обеспеченных иммунобиологическими препаратами, от всех заявок на иммунобиологические препараты, поданные медицинскими организациями Тверской области" |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,0 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
1 |
5 |
1 |
7 |
9 |
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.006 подпрограммы 1 "Проведение мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С в Тверской области за счет средств федерального бюджета" |
тыс. руб. |
1 404,6 |
1 371,6 |
1 344,2 |
1 344,2 |
1 344,2 |
1 344,2 |
1 344,2 |
8 092,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
6 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 1.006 подпрограммы 1 "Удельный вес выявленных случаев ВИЧ-инфекции к общему числу ВИЧ-инфицированных в Тверской области в текущем году" |
% |
7,70 |
7,60 |
7,50 |
7,40 |
7,30 |
7,30 |
7,30 |
7,50 |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
Административное мероприятие 1.007 подпрограммы 1 "Проведение диспансеризации определенной группы граждан взрослого населения Тверской области" |
да - 1/нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7 |
0 |
1 |
Показатель 1 административного мероприятия 1.007 подпрограммы 1 "Заболеваемость населения Тверской области злокачественными новообразованиями" |
на 100 000 человек населения |
610,00 |
615,00 |
620,00 |
630,00 |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7 |
0 |
2 |
Показатель 2 административного мероприятия 1.007 подпрограммы 1 "Заболеваемость болезнями системы кровообращения населения Тверской области" |
на 100 000 человек населения |
5 286,90 |
5 385,10 |
5 385,10 |
5 385,10 |
5 385,10 |
5 385,10 |
5 385,10 |
5 385,10 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 2 подпрограммы 1 "Повышение мотивации населения Тверской области к ведению здорового образа жизни, профилактика неинфекционных заболеваний" |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 "Доля курящих среди взрослого населения Тверской области" |
% |
33,00 |
29,00 |
28,10 |
27,85 |
27,50 |
27,50 |
27,50 |
27,50 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 "Смертность населения от случайного отравления (воздействия) алкоголем" |
на 100 000 человек населения |
19,90 |
19,50 |
19,10 |
18,70 |
18,40 |
18,20 |
18,00 |
18,00 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Административное мероприятие 2.001 подпрограммы 1 "Пропаганда здорового питания среди населения Тверской области" |
да - 1/нет - 0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Показатель 1 административного мероприятия 2.001 подпрограммы 1 "Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м)" |
% |
40,00 |
45,00 |
50,00 |
55,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,0 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Административное мероприятие 2.002 подпрограммы 1 "Проведение профилактических мер в рамках системы первичной медико-санитарной помощи и в крупных организованных коллективах Тверской области " |
да - 1/нет - 0 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,0 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
Показатель 1 административного мероприятия 2.002 подпрограммы 1 "Доля амбулаторно-поликлинических учреждений Тверской области, имеющих кабинеты/отделения медицинской профилактики" |
% |
75,00 |
82,00 |
87,00 |
95,00 |
100,00 |
100,0 |
100,00 |
100,00 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 2 "Организация оказания медицинской помощи и предоставления услуг, сопутствующих оказанию медицинской помощи" |
тыс. руб. |
6 621 418,60 |
7 710 809,80 |
7 855 336,50 |
######### |
8 155 260,90 |
8 155 260,90 |
8 155 260,90 |
47 892 248,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 1 подпрограммы 2 "Организация предоставления бюджетными медицинскими организациями Тверской области государственных услуг по оказанию медицинской помощи населению в рамках государственного задания" |
тыс. руб. |
1 166 988,50 |
1 294 727,30 |
1 359 582,30 |
######### |
1 495 006,70 |
1 495 006,70 |
1 495 006,70 |
8 497 195,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 "Удельный вес выполнения стандартов диагностики и лечения, а также индикаторов качества медицинской помощи" |
% |
96,00 |
97,00 |
98,00 |
99,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,0 |
2018 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.001 подпрограммы 2 Оказание специализированной стационарной медицинской помощи" |
тыс. руб. |
225 131,2 |
253 019,3 |
267 106,8 |
267 106,8 |
295 836,8 |
295 836,8 |
295 836,8 |
1 674 743,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 1.001 подпрограммы 2 "Обеспеченность больничными койками" |
коек на 10 тыс. человек населения |
83,5 |
80,9 |
80,8 |
80,7 |
80,6 |
80,6 |
80,6 |
80,6 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
Показатель 2 мероприятия 1.001 подпрограммы 2 "Объем оказанной стационарной медицинской помощи" |
случай госпитализации |
0,017 |
0,021 |
0,021 |
0,021 |
0,021 |
0,021 |
0,021 |
0,021 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
2 |
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Мероприятия 1.002 подпрограммы 2 "Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи" |
тыс. руб. |
208331,60 |
224665,30 |
237 614,2 |
237614,20 |
271927,80 |
271927,80 |
271927,80 |
1515677,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 1.002 подпрограммы 2 "Количество посещений с профилактической целью" |
посещений |
0,40 |
0,60 |
0,60 |
0,60 |
0,60 |
0,60 |
0,60 |
0,60 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
Показатель 2 мероприятия 1.002 подпрограммы 2 "Количество обращений в связи с заболеваниями" |
обращений |
0,21 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
3 |
Показатель 3 мероприятия 1.002 подпрограммы 2 "Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями" |
на 10 тыс. человек населения |
216,90 |
219,20 |
219,50 |
219,80 |
220,10 |
220,10 |
220,10 |
220,10 |
2020 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
3 |
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.003 подпрограммы 2"Оказание медицинской помощи на койках сестринского ухода " |
тыс. руб. |
134790,70 |
160156,30 |
168 274,8 |
166558,20 |
173414,10 |
173414,10 |
173414,10 |
1015231,60 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 1.003 подпрограммы 2"Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг учреждения" |
% |
96,00 |
97,00 |
98,00 |
99,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
2018 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
4 |
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.004 подпрограммы 2 "Оказание паллиативной медицинской помощи" |
тыс. руб. |
146946,80 |
137 668,60 |
147 645,7 |
147 645,70 |
209 519,50 |
209 519,50 |
209 519,50 |
1 061 518,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 1.004 подпрограммы 2" Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи " |
коек на 100 тыс. человек населения |
|
1,09 |
1,30 |
1,31 |
1,33 |
1,33 |
1,33 |
1,33 |
2018 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
2 |
3 |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
2 |
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.005 подпрограммы 2" Оказание специализированной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи" |
тыс. руб. |
24719,40 |
30 586,20 |
32 115,5 |
32 115,50 |
32 115,50 |
32 115,50 |
32 115,50 |
191 163,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
5 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 1.005 подпрограммы 2 "Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг учреждения |
% |
96,00 |
97,00 |
98,00 |
99,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,0 |
2018 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
3 |
3 |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
5 |
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.006 подпрограммы 2" Оказание специализированной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов " |
тыс. руб. |
48918,40 |
56 498,20 |
59 591,5 |
59 591,50 |
64 959,20 |
64 959,20 |
64 959,20 |
370 558,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
6 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 1.006 подпрограммы 2"Объем оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов" |
пациенто-дней на 1 жителя |
0,070 |
0,115 |
0,115 |
0,115 |
0,115 |
0,115 |
0,115 |
0,115 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
6 |
0 |
3 |
Показатель 2 мероприятия 1.006 подпрограммы 2 "Обеспеченность койками стационаров дневного пребывания" |
коек на 10 тыс. человек населения |
6,80 |
7,10 |
7,40 |
7,70 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
2018 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
4 |
3 |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.007 подпрограммы 2" Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи" |
тыс. руб. |
154860,50 |
166913,90 |
170 254,8 |
170254,80 |
170254,80 |
170254,80 |
170254,80 |
1018187,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 1.007 подпрограммы 2 "Объем оказанной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи" |
вызовов |
1345,00 |
1400,0 |
1400,0 |
1400,0 |
1400,0 |
1400,0 |
1400,0 |
1400,0 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
5 |
3 |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
7 |
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.008 подпрограммы 2 " Санаторно-курортное лечение детей " |
тыс. руб. |
163860,60 |
198303,40 |
208 218,6 |
208218,60 |
208218,60 |
208218,60 |
208218,60 |
1239396,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 1.008 подпрограммы 2 "Доля детей нуждающихся по медицинским показаниям в направлении на санаторно-курортное лечение" |
% |
|
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|
2020 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.009 подпрограммы 2 "Организация профилактики и борьбы со СПИД и другими инфекционными заболеваниями государственным бюджетным учреждением здравоохранения Тверской области "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" |
тыс. руб. |
29398,30 |
36885,10 |
38 729,4 |
38 729,4 |
38 729,4 |
38 729,4 |
38 729,4 |
230532,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
9 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 1.009 подпрограммы 2 " Доля прошедших диспансеризацию ВИЧ-инфицированных" |
% |
94,00 |
94,00 |
96,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
9 |
0 |
2 |
Показатель 2 мероприятия 1.009 подпрограммы 2"Доля детей с положительным статусом ВИЧ, рожденными матерями с ВИЧ-инфекцией, от общего числа детей, рожденных матерями с ВИЧ-инфекцией" |
% |
3,50 |
2,50 |
2,00 |
1,50 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
2018 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
1 |
1 |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.010 подпрограммы 2 "Предоставление экстренной медицинской помощи незастрахованным лицам " |
тыс. руб. |
30031,00 |
30031,00 |
30031,00 |
30031,00 |
30031,00 |
30031,00 |
30031,00 |
180186,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 1.010 подпрограммы 2 "Количество незастрахованных лиц, которым была оказана медицинская помощь" |
человек |
17662,00 |
4000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 2 подпрограммы 2 "Организация предоставления казенными медицинскими организациями Тверской области государственных услуг по оказанию медицинской помощи населению" |
тыс. руб. |
1175774,30 |
1239754,60 |
1356638,90 |
1363338,90 |
1521138,90 |
1521138,90 |
1521138,90 |
8523149,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 "Удельный вес случаев оказания медицинской помощи в казенных медицинских организациях, соответствующих показателям качества оказания государственной услуги, от всех случаев обслуживания в государственных казенных медицинских организациях" |
% |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Мероприятие 2.001 подпрограммы 2 "Оказание специализированной стационарной медицинской помощи" |
тыс. руб. |
810406,40 |
866 635,70 |
950 338,70 |
950 338,70 |
1 102 338,70 |
1 102 338,70 |
1 102 338,70 |
6 074 329,20 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Заработная плата |
тыс. руб. |
325 485,6 |
360 997,00 |
379 046,9 |
379 046,9 |
379 046,9 |
379 046,9 |
379 046,9 |
2 256 231,50 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
тыс. руб. |
100 640,3 |
109 021,10 |
114 472,2 |
114 472,2 |
114 472,2 |
114 472,2 |
114 472,2 |
681 382,10 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Прочие выплаты |
тыс. руб. |
98,9 |
164,40 |
172,6 |
172,6 |
172,6 |
172,6 |
172,6 |
1 027,40 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Транспортные услуги |
тыс. руб. |
|
14,30 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
89,30 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Прочие работы, услуги |
тыс. руб. |
|
284,20 |
298,4 |
298,4 |
298,4 |
298,4 |
298,4 |
1 776,20 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Услуги связи |
тыс. руб. |
1 575,0 |
1 755,00 |
1 842,8 |
1 842,8 |
1 842,8 |
1 842,8 |
1 842,8 |
10 969,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Транспортные услуги |
тыс. руб. |
514,5 |
591,00 |
620,6 |
620,6 |
620,6 |
620,6 |
620,6 |
3 694,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Коммунальные услуги |
тыс. руб. |
62 040,0 |
75 448,00 |
82 992,8 |
82 992,8 |
82 992,8 |
82 992,8 |
82 992,8 |
490 412,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
тыс. руб. |
106 364,3 |
35 015,00 |
41 974,4 |
41 974,4 |
41 974,4 |
41 974,4 |
41 974,4 |
244 887,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
тыс. руб. |
0,0 |
76 667,50 |
80 000,0 |
80 000,0 |
80 000,0 |
80 000,0 |
80 000,0 |
476 667,50 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Прочие работы, услуги |
тыс. руб. |
20 761,4 |
22 820,00 |
23 961,0 |
23 961,0 |
23 961,0 |
23 961,0 |
23 961,0 |
142 625,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Увеличение стоимости основных средств |
тыс. руб. |
44 484,8 |
120 000,00 |
126 000,0 |
126 000,0 |
126 000,0 |
126 000,0 |
126 000,0 |
750 000,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
тыс. руб. |
184 392,4 |
220 676,20 |
231 710,0 |
231 710,0 |
231 710,0 |
231 710,0 |
231 710,0 |
1 379 226,20 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
18,7 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
17 103,1 |
18 170,00 |
18 170,0 |
18 170,0 |
18 170,0 |
18 170,0 |
18 170,0 |
109 020,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
723,7 |
1 062,00 |
1 062,0 |
1 062,0 |
1 062,0 |
1 062,0 |
1 062,0 |
6 372,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 2.001 подпрограммы 2 "Количество казенных учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную стационарную медицинскую помощь" |
единиц |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
2 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Мероприятие 2.002 подпрограммы 2 "Оказание специализированной амбулаторно - поликлинической медицинской помощи" |
тыс. руб. |
63201,10 |
68 889,30 |
72 686,0 |
72 686,0 |
76 686,0 |
76 686,0 |
76 686,0 |
444319,30 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
2 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Заработная плата |
тыс. руб. |
36 265,3 |
38 515,00 |
40 440,8 |
40 440,8 |
40 440,8 |
40 440,8 |
40 440,8 |
240719,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
2 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
тыс. руб. |
10 952,1 |
11 631,50 |
12 213,1 |
12 213,1 |
12 213,1 |
12 213,1 |
12 213,1 |
72697,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
2 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Прочие выплаты |
тыс. руб. |
24,0 |
34,00 |
35,7 |
35,7 |
35,7 |
35,7 |
35,7 |
212,50 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
2 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Транспортные услуги |
тыс. руб. |
|
15,00 |
15,8 |
15,8 |
15,8 |
15,8 |
15,8 |
94,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
2 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Услуги связи |
тыс. руб. |
417,5 |
488,80 |
513,2 |
513,2 |
513,2 |
513,2 |
513,2 |
3054,80 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
2 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Транспортные услуги |
тыс. руб. |
15,0 |
16,00 |
16,8 |
16,8 |
16,8 |
16,8 |
16,8 |
100,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
2 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Коммунальные услуги |
тыс. руб. |
3 900,0 |
4 780,00 |
5 258,0 |
5 258,0 |
5 258,0 |
5 258,0 |
5 258,0 |
31070,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
2 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
тыс. руб. |
2 113,5 |
3 721,00 |
3 907,1 |
3 907,1 |
3 907,1 |
3 907,1 |
3 907,1 |
23256,50 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
2 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Прочие работы, услуги |
тыс. руб. |
1 670,0 |
2 055,00 |
2 157,8 |
2 157,8 |
2 157,8 |
2 157,8 |
2 157,8 |
12844,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
2 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Увеличение стоимости основных средств |
тыс. руб. |
1 382,2 |
5 000,00 |
5 250,0 |
5 250,0 |
5 250,0 |
5 250,0 |
5 250,0 |
31250,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
2 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
тыс. руб. |
4 085,5 |
4 894,00 |
5 138,7 |
5 138,7 |
5 138,7 |
5 138,7 |
5 138,7 |
30587,50 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
2 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
2 282,0 |
1 189,00 |
1 189,0 |
1 189,0 |
1 189,0 |
1 189,0 |
1 189,0 |
7134,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
2 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
94,0 |
550,00 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
3300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 2.002 подпрограммы 2 "Доля выполнения стандартов оказания специализированной медицинской помощи" |
% |
95,00 |
96,00 |
97,00 |
98,00 |
99,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
2019 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
3 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Мероприятие 2.003 подпрограммы 2 " Оказание специализированной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов" |
тыс. руб. |
5006,30 |
4 392,70 |
4 706,3 |
4 706,3 |
6 506,3 |
6 506,3 |
6 506,3 |
33 324,20 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
3 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Заработная плата |
тыс. руб. |
1 498,2 |
1 668,0 |
1 751,4 |
1 751,4 |
1 751,4 |
1 751,4 |
1 751,4 |
10 425,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
3 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
тыс. руб. |
452,5 |
503,7 |
528,9 |
528,9 |
528,9 |
528,9 |
528,9 |
3 148,20 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
3 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Транспортные услуги |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
3 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Коммунальные услуги |
тыс. руб. |
65,0 |
78,0 |
85,8 |
85,8 |
85,8 |
85,8 |
85,8 |
507,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
3 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
тыс. руб. |
20,0 |
21,0 |
22,1 |
22,1 |
22,1 |
22,1 |
22,1 |
131,50 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
3 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Прочие работы, услуги |
тыс. руб. |
80,0 |
84,0 |
88,2 |
88,2 |
88,2 |
88,2 |
88,2 |
525,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
3 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Увеличение стоимости основных средств |
тыс. руб. |
200,0 |
400,0 |
420,0 |
420,0 |
420,0 |
420,0 |
420,0 |
2 500,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
3 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
тыс. руб. |
2 670,6 |
3 438,0 |
3 609,9 |
3 609,9 |
3 609,9 |
3 609,9 |
3 609,9 |
21 487,50 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
3 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
20,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 2.003 подпрограммы 2"Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг" |
% |
97,00 |
98,00 |
99,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
2017 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
5 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Мероприятие 2.004 подпрограммы 2 " Оказание медико-социальной помощи детям, находящимся в домах ребенка" |
тыс. руб. |
147 714,2 |
155 741,20 |
171 320,3 |
174 220,3 |
174 220,3 |
174 220,3 |
174 220,3 |
1023942,70 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
5 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Заработная плата |
тыс. руб. |
82 003,9 |
89 930,0 |
94 426,5 |
94 426,5 |
94 426,5 |
94 426,5 |
94 426,5 |
562062,50 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
5 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
тыс. руб. |
24 686,7 |
27 158,9 |
28 516,8 |
28 516,8 |
28 516,8 |
28 516,8 |
28 516,8 |
169742,90 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
5 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Прочие выплаты |
тыс. руб. |
90,8 |
136,2 |
143,0 |
143,0 |
143,0 |
143,0 |
143,0 |
851,20 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
5 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Транспортные услуги |
тыс. руб. |
10,8 |
78,3 |
82,2 |
82,2 |
82,2 |
82,2 |
82,2 |
489,30 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
5 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Прочие работы, услуги |
тыс. руб. |
40,4 |
237,0 |
248,9 |
248,9 |
248,9 |
248,9 |
248,9 |
1481,50 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
5 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Услуги связи |
тыс. руб. |
220,0 |
231,2 |
242,8 |
242,8 |
242,8 |
242,8 |
242,8 |
1445,20 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
5 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Транспортные услуги |
тыс. руб. |
347,0 |
365,0 |
383,3 |
383,3 |
383,3 |
383,3 |
383,3 |
2281,50 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
5 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Коммунальные услуги |
тыс. руб. |
7 672,0 |
9 406,0 |
10 346,6 |
10 346,6 |
10 346,6 |
10 346,6 |
10 346,6 |
61139,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
5 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
тыс. руб. |
5 387,5 |
7 662,0 |
8 045,1 |
8 045,1 |
8 045,1 |
8 045,1 |
8 045,1 |
47887,50 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
5 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Прочие работы, услуги |
тыс. руб. |
2 819,3 |
3 463,0 |
3 636,2 |
3 636,2 |
3 636,2 |
3 636,2 |
3 636,2 |
21644,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
5 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Пособия по социальной помощи населению |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
5 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Увеличение стоимости основных средств |
тыс. руб. |
2 371,0 |
1 200,0 |
1 260,0 |
1 260,0 |
1 260,0 |
1 260,0 |
1 260,0 |
7500,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
5 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
тыс. руб. |
16 136,9 |
20 057,0 |
21 059,9 |
21 059,9 |
21 059,9 |
21 059,9 |
21 059,9 |
125356,50 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
5 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
5 654,0 |
5 654,0 |
5 654,0 |
5 654,0 |
5 654,0 |
5 654,0 |
5 654,0 |
33924,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
5 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
273,9 |
175,0 |
175,0 |
175,0 |
175,0 |
175,0 |
175,0 |
1050,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 2.004 подпрограммы 2 "Удельный вес детей, устроенных в семьи" |
% |
86,00 |
88,00 |
90,00 |
92,00 |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
2018 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Мероприятие 2.005 подпрограммы 2 " Проведение судебно-медицинской экспертизы" |
тыс. руб. |
77 400,2 |
82 063,10 |
87 461,00 |
87 461,00 |
87 461,00 |
87 461,00 |
87 461,00 |
519368,10 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Заработная плата |
тыс. руб. |
51 780,2 |
58697,50 |
61 632,4 |
61 632,4 |
61 632,4 |
61 632,4 |
61 632,40 |
366859,50 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
тыс. руб. |
15 636,9 |
17726,60 |
18 612,9 |
18 612,9 |
18 612,9 |
18 612,9 |
18 612,90 |
110791,10 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Прочие выплаты |
тыс. руб. |
12,0 |
32,00 |
33,6 |
33,6 |
33,6 |
33,6 |
33,60 |
200,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Транспортные услуги |
тыс. руб. |
|
10,00 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,50 |
62,50 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Прочие работы, услуги |
тыс. руб. |
|
70,00 |
73,5 |
73,5 |
73,5 |
73,5 |
73,50 |
437,50 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Услуги связи |
тыс. руб. |
230,0 |
242,00 |
254,1 |
254,1 |
254,1 |
254,1 |
254,10 |
1512,50 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Транспортные услуги |
тыс. руб. |
29,0 |
31,00 |
32,6 |
32,6 |
32,6 |
32,6 |
32,60 |
194,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Коммунальные услуги |
тыс. руб. |
1 400,0 |
1680,00 |
1 848,0 |
1 848,0 |
1 848,0 |
1 848,0 |
1 848,00 |
10920,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
тыс. руб. |
500,0 |
626,00 |
657,3 |
657,3 |
657,3 |
657,3 |
657,30 |
3912,50 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Прочие работы, услуги |
тыс. руб. |
460,0 |
484,00 |
508,2 |
508,2 |
508,2 |
508,2 |
508,20 |
3025,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Увеличение стоимости основных средств |
тыс. руб. |
4 791,6 |
500,00 |
525,0 |
525,0 |
525,0 |
525,0 |
525,00 |
3125,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
тыс. руб. |
1 562,0 |
2418,00 |
2 538,9 |
2 538,9 |
2 538,9 |
2 538,9 |
2 538,90 |
15112,50 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
945,9 |
684,00 |
684,0 |
684,0 |
684,0 |
684,0 |
684,00 |
4104,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
52,6 |
50,00 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,00 |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 2.005 подпрограммы 2 "Количество проведенных судебно-медицинских экспертиз" |
штук |
40150 |
40150 |
40 150,0 |
40 150,0 |
40 150,0 |
40150 |
40150 |
40150 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
7 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
Мероприятие 2.006 подпрограммы 2 "Обеспечение содержания учреждений здравоохранения, не имеющих государственного задания" |
тыс. руб. |
55632,40 |
51 272,90 |
58 808,3 |
62 608,3 |
62 608,3 |
62 608,3 |
62 608,3 |
360514,40 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
7 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
Заработная плата |
тыс. руб. |
26 432,9 |
27 633,00 |
29 014,7 |
29 014,7 |
29 014,7 |
29 014,7 |
29 014,7 |
172706,50 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
7 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
тыс. руб. |
8 001,4 |
8 345,10 |
8 762,4 |
8 762,4 |
8 762,4 |
8 762,4 |
8 762,4 |
52157,10 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
7 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
Прочие выплаты |
тыс. руб. |
11,8 |
20,30 |
21,3 |
21,3 |
21,3 |
21,3 |
21,3 |
126,80 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
7 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
Транспортные услуги |
тыс. руб. |
|
26,00 |
27,3 |
27,3 |
27,3 |
27,3 |
27,3 |
162,50 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
7 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
Прочие работы, услуги |
тыс. руб. |
|
78,00 |
81,9 |
81,9 |
81,9 |
81,9 |
81,9 |
487,50 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
7 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
Услуги связи |
тыс. руб. |
589,4 |
620,00 |
651,0 |
651,0 |
651,0 |
651,0 |
651,0 |
3875,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
7 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
Транспортные услуги |
тыс. руб. |
109,2 |
115,00 |
120,8 |
120,8 |
120,8 |
120,8 |
120,8 |
719,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
7 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
Коммунальные услуги |
тыс. руб. |
5 965,8 |
7 259,00 |
7 984,9 |
7 984,9 |
7 984,9 |
7 984,9 |
7 984,9 |
47183,50 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
7 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
тыс. руб. |
4 212,0 |
4 627,00 |
4 858,4 |
4 858,4 |
4 858,4 |
4 858,4 |
4 858,4 |
28919,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
7 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
Прочие работы, услуги |
тыс. руб. |
4 372,3 |
4 795,00 |
5 034,8 |
5 034,8 |
5 034,8 |
5 034,8 |
5 034,8 |
29969,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
7 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
Увеличение стоимости основных средств |
тыс. руб. |
957,7 |
300,00 |
315,0 |
315,0 |
315,0 |
315,0 |
315,0 |
1875,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
7 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
тыс. руб. |
3 795,5 |
4 475,00 |
4 698,8 |
4 698,8 |
4 698,8 |
4 698,8 |
4 698,8 |
27969,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
7 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
1 052,6 |
980,00 |
980,0 |
980,0 |
980,0 |
980,0 |
980,0 |
5880,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
7 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
131,8 |
57,00 |
57,0 |
57,0 |
57,0 |
57,0 |
57,0 |
342,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 2.006 подпрограммы 2 "Количество государственных учреждений здравоохранения особого типа" |
единиц |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
8 |
3 |
0 |
2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
Мероприятие 2.007 подпрограммы 2 "Оказание паллиативной медицинской помощи больным туберкулезом" |
тыс. руб. |
10759,70 |
10759,70 |
11 318,3 |
11 318,3 |
11 318,3 |
11 318,3 |
11 318,3 |
11 318,3 |
2016 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
8 |
3 |
0 |
2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
Заработная плата |
тыс. руб. |
4 998,8 |
4998,80 |
5 248,7 |
5 248,7 |
5 248,7 |
5 248,7 |
5 248,7 |
31242,30 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
8 |
3 |
0 |
2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
тыс. руб. |
1 509,6 |
1509,60 |
1 585,1 |
1 585,1 |
1 585,1 |
1 585,1 |
1 585,1 |
9435,10 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
8 |
3 |
0 |
2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
Коммунальные услуги |
тыс. руб. |
412,0 |
412,00 |
453,2 |
453,2 |
453,2 |
453,2 |
453,2 |
2678,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
8 |
3 |
0 |
2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
тыс. руб. |
800,0 |
800,00 |
840,0 |
840,0 |
840,0 |
840,0 |
840,0 |
5000,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
8 |
3 |
0 |
2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
Прочие работы, услуги |
тыс. руб. |
170,0 |
170,00 |
178,5 |
178,5 |
178,5 |
178,5 |
178,5 |
1062,50 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
8 |
3 |
0 |
2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
Увеличение стоимости основных средств |
тыс. руб. |
2 000,0 |
2000,00 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
12500,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
8 |
3 |
0 |
2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
тыс. руб. |
869,3 |
869,30 |
912,8 |
912,8 |
912,8 |
912,8 |
912,8 |
5433,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
7 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 2.007 подпрограммы 2 "Количество больных туберкулезом, которым оказана паллиативная помощь |
ед. |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Задача 3 подпрограммы 2 "Организация взаимодействия с Тверским территориальным фондом обязательного медицинского страхования |
тыс. руб. |
4137370,60 |
4972914,60 |
4972914,60 |
4972914,60 |
4972914,60 |
4972914,60 |
4972914,60 |
29837487,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2 "Количество обоснованных жалоб на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования" |
единиц |
|
170,00 |
160,00 |
150,00 |
140,00 |
130,00 |
120,00 |
120,00 |
2020 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
7 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Мероприятие 3.001 подпрограммы 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Федерального Фонда обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения" |
тыс. руб. |
4 137 370,6 |
4 972 914,6 |
4 972 914,6 |
4 972 914,6 |
4 972 914,6 |
4 972 914,6 |
4 972 914,6 |
29 837 487,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 3.001 подпрограммы 3 "Объем расходов средств обязательного медицинского страхования " |
руб. |
7 106,00 |
8 481,50 |
8 863,20 |
8 863,20 |
8 863,20 |
8 864,20 |
8 865,20 |
8 865,20 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Административное мероприятие 3.002 подпрограммы 2 "Проведение заседаний Комиссии по разработке Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи"" |
да - 1/нет - 0 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 3.002 подпрограммы 3 "Количество проведенных заседаний" |
единиц |
|
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Административное мероприятие 3.003 подпрограммы 2 " Организация работы по ведению планов финансово-хозяйственной деятельности медицинских организаций, в части средств обязательного медицинского страхования" |
да - 1/нет - 0 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 3.003 подпрограммы 2 "Количество проверенных планов финансово-хозяйственной деятельности" |
единиц |
112,0 |
114,0 |
114,0 |
114,0 |
114,0 |
114,0 |
114,0 |
114,0 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 4 подпрограммы 2 "Предоставление услуг, сопутствующих оказанию медицинской помощи" |
тыс. руб. |
141 285,2 |
203 413,3 |
166 200,7 |
166 200,7 |
166 200,7 |
166 200,7 |
166 200,7 |
1 034 416,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 2 "Удовлетворенность населения качеством, предоставляемых услуг" |
% |
62,0 |
63,0 |
64,0 |
65,0 |
68,0 |
70,0 |
72,0 |
72,0 |
2020 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
8 |
6 |
2 |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
4 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Мероприятие 4.001 подпрограммы 2 "Организация питания, выплата денежной компенсации на питание донорам крови и ее компонентов" |
тыс. руб. |
7 308,6 |
8 105,5 |
8 105,5 |
8 105,5 |
8 105,5 |
8 105,5 |
8 105,5 |
48 633,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
4 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 4.001 подпрограммы 2 "Количество сдавших кровь и ее компонентов, воспользовавшихся денежной компенсацией на питание донорам крови и ее компонентов" |
единиц |
22 400,0 |
22 400,0 |
22 400,0 |
22 400,0 |
22 400,0 |
22 400,0 |
22 400,0 |
22 400,0 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
4 |
3 |
0 |
2 |
0 |
4 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Мероприятие 4.002 подпрограммы 2"Реализация мероприятий по развитию службы крови" |
тыс. руб. |
52447,30 |
62 290,30 |
65742,30 |
65742,30 |
65742,30 |
65742,30 |
65742,30 |
391001,80 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
4 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Заработная плата |
тыс. руб. |
24 945,2 |
28 385,00 |
29804,30 |
29804,30 |
29804,30 |
29804,30 |
29804,30 |
177406,50 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
4 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
тыс. руб. |
7 533,4 |
8 572,30 |
9000,90 |
9000,90 |
9000,90 |
9000,90 |
9000,90 |
53576,80 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
4 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Прочие выплаты |
тыс. руб. |
12,0 |
12,00 |
12,60 |
12,60 |
12,60 |
12,60 |
12,60 |
75,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
4 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Прочие работы, услуги |
тыс. руб. |
|
150,00 |
157,50 |
157,50 |
157,50 |
157,50 |
157,50 |
937,50 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
4 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Услуги связи |
тыс. руб. |
160,0 |
168,20 |
176,60 |
176,60 |
176,60 |
176,60 |
176,60 |
1051,20 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
4 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Транспортные услуги |
тыс. руб. |
10,0 |
11,00 |
11,60 |
11,60 |
11,60 |
11,60 |
11,60 |
69,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
4 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Коммунальные услуги |
тыс. руб. |
2 450,0 |
3 040,00 |
3344,00 |
3344,00 |
3344,00 |
3344,00 |
3344,00 |
19760,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
4 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
тыс. руб. |
1 000,0 |
1 351,00 |
1418,60 |
1418,60 |
1418,60 |
1418,60 |
1418,60 |
8444,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
4 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Прочие работы, услуги |
тыс. руб. |
1 120,0 |
1 277,00 |
1340,90 |
1340,90 |
1340,90 |
1340,90 |
1340,90 |
7981,50 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
4 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Увеличение стоимости основных средств |
тыс. руб. |
750,0 |
750,00 |
787,50 |
787,50 |
787,50 |
787,50 |
787,50 |
4687,50 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
4 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
тыс. руб. |
10 431,7 |
12 475,00 |
13098,80 |
13098,80 |
13098,80 |
13098,80 |
13098,80 |
77969,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
4 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
4 000,0 |
6 554,00 |
6554,00 |
6554,00 |
6554,00 |
6554,00 |
6554,00 |
39324,00 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
4 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
35,0 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
210,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
4 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 4.002 подпрограммы 2 "Количество штатных доноров крови и ее компонентов в Тверской области на 1000 человек населения" |
единиц |
12,98 |
13,06 |
13,15 |
13,15 |
13,15 |
13,15 |
13,00 |
13,15 |
2016 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
6 |
3 |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
8 |
3 |
0 |
2 |
0 |
4 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Мероприятие 4.003 подпрограммы 2 "Организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами" |
тыс. руб. |
9771,00 |
11 237,30 |
12 361,0 |
12 361,0 |
12 361,0 |
12 361,0 |
12 361,0 |
73 042,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
4 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 4.003 подпрограммы 2 "Количество заготовленной цельной донорской крови" |
литр |
2100,00 |
2100,00 |
2100,00 |
2100,00 |
2100,00 |
2100,00 |
2100,00 |
2100,00 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
5 |
3 |
0 |
2 |
8 |
6 |
2 |
1 |
3 |
0 |
2 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Мероприятие 4.004 подпрограммы 2 "Приобретение путевок для долечивания граждан в санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории Тверской области" |
тыс. руб. |
64 682,3 |
79 991,9 |
79 991,9 |
79 991,9 |
79 991,9 |
79 991,9 |
79 991,9 |
479951,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 4.004 подпрограммы 2 "Количество граждан, направленных на долечивание в санаторно-курортные учреждения, расположенные на территории Тверской области" |
единиц |
2 960,0 |
2 970,0 |
2 980,0 |
3 000,0 |
3 010,0 |
3 020,0 |
3 030,0 |
3030,00 |
2020 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
5 |
4 |
2 |
2 |
3 |
0 |
2 |
0 |
4 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Мероприятие 4.005 подпрограммы 2 "Оказание медицинской помощи |
тыс. руб. |
7 076,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
4 |
0 |
0 |
5 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 4.005 подпрограммы 2 "Количество граждан получивших медицинскую помощь на территории Тверской области" |
единиц |
0,0 |
4 720,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4720,00 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
2 |
0 |
4 |
3 |
0 |
2 |
0 |
4 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
Мероприятие 4.006 подпрограммы 2 "Оказание отдельных видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области" |
тыс. руб. |
0,0 |
24 050,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
4 |
0 |
0 |
6 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 4.006 подпрограммы 2 "Количество больных, получивших высоко-технологическую медицинскую помощь на территории Тверской области, за счет средств областного бюджета Тверской области" |
единиц |
0,0 |
223,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
223,00 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
0 |
2 |
0 |
4 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
Мероприятие 4.007 подпрограммы 2 "Проведение посмертной патологоанатомической экспертизы (патологоанатомического вскрытия)" |
тыс. руб. |
0,0 |
9 781,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
4 |
0 |
0 |
7 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 4.007 подпрограммы 2 "Количество проведенных патологоанатомических экспертиз (патологоанатомического вскрытия)" |
единиц |
0,0 |
4 138,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4138,00 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
2 |
0 |
5 |
3 |
0 |
2 |
0 |
4 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
Мероприятие 4.008 подпрограммы 2 "Обеспечение деятельности медико-генетической консультации государственного бюджетного учреждения Тверской области "Областной клинический перинатальный центр" им. Е.М. Бакуниной" |
тыс. руб. |
0,0 |
7 956,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
4 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 4.008 подпрограммы 2 "Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг учреждения" |
% |
0,0 |
95,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95,00 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 3 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Тверской области, в том числе в амбулаторных условиях" |
|
1 038 077,9 |
1 186 488,4 |
1 163 020,7 |
1 163 021,0 |
1 152 914,2 |
1 152 914,2 |
1 152 914,2 |
6 971 272,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 1 подпрограммы 3 "Организация бесплатного обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения граждан в Тверской области" |
тыс. руб. |
623 202,7 |
822 764,0 |
822 535,7 |
822 535,7 |
812 428,9 |
812 428,9 |
812 428,9 |
4 905 122,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 "Удовлетворенность граждан лекарственным обеспечением в Тверской области" |
% |
97,0 |
98,0 |
99,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2017 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
2 |
3 |
0 |
3 |
8 |
6 |
2 |
3 |
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.001 подпрограммы 3 "Реализация закона Тверской области от 31.03.2008 N23-ЗО "О бесплатном обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской области" |
тыс. руб. |
488 189,1 |
620 000,0 |
620 000,0 |
620 000,0 |
620 000,0 |
620 000,0 |
620 000,0 |
3 720 000,0 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
2 |
3 |
0 |
3 |
8 |
6 |
2 |
3 |
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Прочие работы, услуги |
тыс. руб. |
10 112,4 |
13 020,0 |
13 020,0 |
13 020,0 |
13 020,0 |
13 020,0 |
13 020,0 |
78 120,0 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
2 |
3 |
0 |
3 |
8 |
6 |
2 |
3 |
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
тыс. руб. |
430 180,6 |
606 980,0 |
606 980,0 |
606 980,0 |
606 980,0 |
606 980,0 |
606 980,0 |
3 641 880,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 1.001 подпрограммы 3 "Удовлетворенность отдельных категорий граждан лекарственным обеспечением в рамках реализации закона Тверской области от 31.03.2008 N23-ЗО "О бесплатном обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской области" |
% |
97,0 |
98,0 |
98,0 |
99,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2018 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
3 |
5 |
1 |
3 |
3 |
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.002 подпрограммы 3 "Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей за счет средств федерального бюджета" |
тыс. руб. |
25 461,0 |
11 405,5 |
11 177,2 |
11 177,2 |
1 070,4 |
1 070,4 |
1 070,4 |
36 971,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 1.002 подпрограммы 3 "Удельный вес рецептов, обеспеченных лекарственными препаратами от числа выписанных" |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,0 |
100 |
100,0 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.003 подпрограммы 3 "Оплата услуг складов по хранению лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, в том числе погашение кредиторской задолженности за счет средств областного бюджета Тверской области" |
тыс. руб. |
774,0 |
597,5 |
597,5 |
597,5 |
597,5 |
597,5 |
597,5 |
3 585,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 1.003 подпрограммы 3 "Качественное выполнение условий договоров аренды хранения, учета лекарственных препаратов" |
да - 1/нет - 0 |
95,00 |
96,00 |
97,00 |
98,00 |
99,00 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
2 |
Показатель 2 мероприятия 1.003 подпрограммы 3 "Доля договоров аренды на хранение лекарственных средств, оплаченных в полном объеме" |
% |
|
96,0 |
97,00 |
98,00 |
99,00 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2019 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
2 |
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.004 подпрограммы 3 "Оплата услуг уполномоченного склада по приемке, хранению и учету лекарственных препаратов и вакцин" |
тыс. руб. |
500,0 |
1 082,5 |
1 082,5 |
1 082,5 |
1 082,5 |
1 082,5 |
1 082,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 1.004 подпрограммы 3 "Качественное выполнение условий договоров аренды хранения, учета лекарственных препаратов и вакцин" |
да - 1/нет - 0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4 |
0 |
2 |
Показатель 2 мероприятия 1.004 подпрограммы 3 "Доля договоров аренды на хранение лекарственных средств, оплаченных в полном объеме" |
% |
|
96,0 |
97,00 |
98,00 |
99,00 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2019 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.005 подпрограммы 3 "Обеспечение медицинских организаций Тверской области лекарственными средствами для осуществления лечебно-диагностических мероприятий |
тыс. руб. |
105 228,6 |
136 166,7 |
136 166,7 |
136 166,7 |
136 166,7 |
136 166,7 |
136 166,7 |
817 000,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
5 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 1.005 подпрограммы 3 "Удельный вес больных, получивших лечение в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, от числа пролеченных" |
% |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,0 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
5 |
0 |
2 |
Показатель 2 мероприятия 1.005 подпрограммы 3 "Количество медицинских организаций, обеспеченных лекарственными средствами" |
единиц |
10,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,0 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
4 |
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.006 подпрограммы 3 "Обеспечение лечебно-диагностических мероприятий при лечении детей со сложной и редкой патологией за счет применения современных дорогостоящих лекарственных препаратов" |
тыс. |
3 000,0 |
10 000,2 |
10 000,2 |
10 000,2 |
10 000,2 |
10 000,2 |
10 000,2 |
60 001,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
6 |
0 |
1 |
Показатель 1мероприятия 1.006 подпрограммы 3 "Удельный вес больных, получавших дорогостоящее лечение, от числа нуждающихся" |
% |
94,0 |
95,0 |
95,0 |
97,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
2018 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
5 |
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.007 подпрограммы 3 "Обеспечение постоянной готовности к медицинской деятельности запасного пункта управления Правительства Тверской области" |
тыс. руб. |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
300,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 1.007 подпрограммы 3 "Количество закупленных лекарственных препаратов" |
ед. |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2000,0 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
6 |
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.008 подпрограммы 3 "Организация обеспечения лечебно-диагностических мероприятий расходными материалами" |
тыс. руб. |
|
43 461,6 |
43 461,6 |
43 461,6 |
43 461,6 |
43 461,6 |
43 461,6 |
260 769,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 1.08 подпрограммы 3 "Количество медицинских организаций, обеспеченных, расходными материалами" |
ед. |
10,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,0 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 2 подпрограммы 3 "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья, переданных Тверской области в соответствии с действующим законодательством" |
тыс. руб. |
344 312,4 |
323 891,1 |
301 235,0 |
301 235,3 |
301 235,3 |
301 235,3 |
301 235,3 |
1 830 067,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3 "Удовлетворенность отдельных категорий граждан бесплатным лекарственным обеспечением" |
% |
99,90 |
99,91 |
99,92 |
99,95 |
99,97 |
100,00 |
100,00 |
100,0 |
2019 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
2 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
9 |
3 |
3 |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Мероприятие 2.001 подпрограммы 3 "Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей инвалидов в рамках реализации Федерального закона от 17 июля 1999 года N178 - ФЗ "О государственной социальной помощи" |
тыс. руб. |
234 842,0 |
219 447,1 |
198 879,9 |
198 879,9 |
198 879,9 |
198 879,9 |
198 879,9 |
1 213 846,6 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
2 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
9 |
3 |
3 |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Прочие работы, услуги |
тыс. руб. |
21 448,0 |
20 765,6 |
20 765,6 |
20 765,6 |
20 765,6 |
20 765,6 |
20 765,6 |
124 593,6 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
2 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
9 |
3 |
3 |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
тыс. руб. |
190 561,2 |
178 114,3 |
178 114,3 |
178 114,3 |
178 114,3 |
178 114,3 |
178 114,3 |
1 068 685,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 2.001 подпрограммы 3 "Доля обоснованных жалоб от общего количества жалоб" |
% |
85,00 |
83,00 |
80,00 |
70,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,0 |
2018 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
2 |
3 |
0 |
3 |
5 |
1 |
6 |
1 |
3 |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Мероприятие 2.002 подпрограммы 3 "Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения в рамках реализации Федерального закона от 17 июля 1999 года N178 - ФЗ "О государственной социальной помощи" |
тыс. руб. |
107 642,5 |
103 890,1 |
101 812,3 |
101 812,3 |
101 812,3 |
101 812,3 |
101 812,3 |
612 951,6 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
2 |
3 |
0 |
3 |
5 |
1 |
6 |
1 |
3 |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Прочие работы, услуги |
тыс. руб. |
10 764,3 |
10 389,1 |
10 181,3 |
10 181,3 |
10 181,3 |
10 181,3 |
10 181,3 |
61 295,6 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
2 |
3 |
0 |
3 |
5 |
1 |
6 |
1 |
3 |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
тыс. руб. |
96 878,2 |
93 501,0 |
91 631,0 |
91 631,0 |
91 631,00 |
91 631,00 |
91 631,00 |
551 656,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 2.002 подпрограммы 3 "Удельный вес больных, обеспеченных лекарственными препаратами, от числа нуждающихся" |
% |
78,00 |
80,00 |
86,00 |
88,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,0 |
2018 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
2 |
3 |
0 |
3 |
5 |
1 |
9 |
7 |
3 |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Мероприятие 2.003 подпрограммы 3 "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства" |
тыс. руб. |
1 827,9 |
553,9 |
542,8 |
543,1 |
543,1 |
543,1 |
543,1 |
543,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 2.003 подпрограммы 3 "Удельный вес граждан, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпущены по рецептам врачей бесплатно, от всех граждан, имеющих право на данную льготу" |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,0 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 3 подпрограммы 3 "Организация обеспечения государственных медицинских организаций Тверской области противотуберкулезными препаратами для лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью" |
тыс. руб. |
70 562,8 |
39 833,3 |
39 250,0 |
39 250,0 |
39 250,0 |
39 250,0 |
39 250,0 |
236 083,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 3 "Смертность населения Тверской области от туберкулеза" |
на 100 000 человек населения |
13,50 |
13,10 |
12,80 |
12,50 |
11,80 |
11,50 |
11,20 |
11,20 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 3 "Заболеваемость населения туберкулезом" |
на 100 000 человек населения |
58,70 |
59,00 |
51,90 |
45,00 |
43,46 |
43,46 |
43,46 |
43,46 |
2018 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
7 |
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Мероприятие 3.001 подпрограммы 3 "Осуществление закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов, применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя за счет средств областного бюджета Тверской области" |
тыс. руб. |
9 400,0 |
10 667,6 |
10 667,6 |
10 667,6 |
10 667,6 |
10 667,6 |
10 667,6 |
64 005,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 3.001 подпрограммы 3 "Эффективность основного показателя лечения по критерию прекращения бактериовыделения" |
% |
66,0 |
67,0 |
68,00 |
69,00 |
70,00 |
72,0 |
74,0 |
74,0 |
2020 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
3 |
5 |
1 |
7 |
4 |
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Мероприятие 3.002 подпрограммы 3 "Осуществление закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, находящихся на стационарном лечении, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя за счет федеральных средств" |
тыс. руб. |
55 222,8 |
26 165,7 |
25 582,4 |
25 582,4 |
25 582,4 |
25 582,4 |
25 582,4 |
154 077,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 3.002 подпрограммы 3 "Соотношение больных с множественной лекарственной устойчивостью, у которых прекратилось бактериовыделение к числу больных с множественной лекарственной устойчивостью, умерших от туберкулеза" |
число |
1,4:1 |
1,5:1 |
1,6:1 |
1,6:2 |
1,6:3 |
1,6:4 |
1,6:5 |
1,6:5 |
2016 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
2 |
3 |
0 |
3 |
5 |
1 |
7 |
4 |
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Мероприятие 3.003 подпрограммы 3 "Осуществление закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, находящихся на амбулаторном лечении, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя за счет федеральных средств" |
тыс. руб. |
5 940,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 3.003 подпрограммы 3 "Абациллирование контингентов" |
% |
44,00 |
44,20 |
44,50 |
44,50 |
44,50 |
44,50 |
44,50 |
44,50 |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" |
тыс. руб. |
161 909,3 |
254 893,3 |
259 852,0 |
268 208,4 |
339 350,0 |
339 350,0 |
339 350,0 |
1 801 003,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 1 подпрограммы 4 "Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики" |
|
1 887,0 |
12 889,9 |
12 889,9 |
12 889,9 |
12 889,9 |
12 889,9 |
12 889,9 |
77 339,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 "Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной диагностики нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первом триместре беременности" |
|
77,50 |
79,00 |
81,00 |
83,00 |
85,00 |
86,00 |
87,00 |
87,00 |
2020 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
4 |
5 |
0 |
7 |
9 |
3 |
0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
4 |
5 |
0 |
7 |
3 |
3 |
0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
4 |
5 |
0 |
7 |
3 |
3 |
0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
4 |
5 |
0 |
7 |
3 |
3 |
0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
4 |
3 |
0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.001 подпрограммы 4 "Проведение скрининга беременных" |
тыс. руб. |
1 000,0 |
6 939,60 |
6 939,60 |
6 939,60 |
6 939,60 |
6 939,60 |
6 939,60 |
41 637,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 1.001 подпрограммы 4 "Охват беременных скринингом от общего числа беременных" |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,0 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
5 |
3 |
0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.002 подпрограммы 4 "Проведение неонатального и аудиологического скрининга за счет средств областного бюджета" |
тыс. руб. |
887,0 |
5 950,30 |
5 950,30 |
5 950,30 |
5 950,30 |
5 950,30 |
5 950,30 |
35 701,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 1.002 подпрограммы 4 "Охват скринингом подлежащих контингентов" |
% |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
99,0 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
4 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 2 подпрограммы 4 "Улучшение условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям. |
тыс. руб. |
57 038,2 |
112 011,9 |
116 970,6 |
112 827,0 |
183 968,6 |
183 968,6 |
183 968,6 |
893 715,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
4 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 4 "Смертность детей 0-17 лет" |
случаев на 10000 населения соответствующего возраста |
8,9 |
8,6 |
8,5 |
8,3 |
8,1 |
8,0 |
7,9 |
7,9 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
4 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 4 "Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет) " |
единиц |
1,642 |
1,670 |
1,689 |
1,690 |
1,692 |
1,693 |
1,694 |
1,694 |
2020 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
4 |
8 |
6 |
4 |
8 |
3 |
0 |
4 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Мероприятие 2.001 подпрограммы 4 "Организация обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет, беременных женщин и кормящих матерей" |
тыс. руб. |
51 308,2 |
71 000,9 |
71 000,9 |
71 000,9 |
95 000,9 |
95 000,9 |
95 000,9 |
498 005,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
4 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 2.001 подпрограммы 4 "Удельный вес детей, находящихся на грудном вскармливании до года среди всех детей до года" |
% |
36,80 |
37,20 |
37,60 |
38,00 |
38,40 |
38,40 |
38,40 |
38,40 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
4 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
Показатель 2 мероприятия 2.001 подпрограммы 4 "Удельный вес беременных женщин, обеспеченных питанием, от числа нуждающихся" |
% |
22,00 |
23,00 |
24,00 |
25,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
4 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
Показатель 3 мероприятия 2.001 подпрограммы 4 "Удельный вес кормящих женщин, обеспеченных питанием, от числа нуждающихся" |
% |
74,00 |
76,00 |
78,00 |
80,00 |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
2018 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
4 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Мероприятие 2.002 подпрограммы 4 "Приобретение расходных материалов и инсулиновых помп для лечения детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом" |
тыс. руб. |
5 730,0 |
5 730,0 |
5 730,0 |
5 730,0 |
5 730,0 |
5 730,0 |
5 730,0 |
34 380,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
4 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 2.002 подпрограммы 4 "Удельный вес детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом, обеспеченных инсулиновыми помпами, от числа нуждающихся" |
% |
16,00 |
17,00 |
18,00 |
19,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
2018 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
2 |
3 |
0 |
4 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Мероприятие 2.003 подпрограммы 4 "Обеспечение медицинских организаций Тверской области препаратами для иммунизации детей по профилактическим и эпидемиологическим показаниям" |
тыс. руб. |
|
35 281,00 |
40 239,70 |
36 096,10 |
83 237,70 |
83 237,70 |
83 237,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
4 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 2.003 подпрограммы 4 "Удельный вес детей получивших иммунизацию вакцинами по профилактическим и эпидемиологическим показаниям" |
% |
|
2,0 |
5,0 |
5,0 |
5 |
5 |
5 |
5 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
4 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 3 подпрограммы 4 "Оказание медико-социальной поддержки детей, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
тыс. руб. |
102 984,1 |
129 991,5 |
129 991,5 |
142 491,5 |
142 491,5 |
142 491,5 |
142 491,5 |
829 949,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
4 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 4 "Доля обоснованных жалоб потребителей государственных услуг" |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
4 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Мероприятие 3.001 подпрограммы 4 "Организация плановой санации с целью снижения осложнений стоматологических заболеваний у детей, а также исправление прикуса с использованием брекет-систем у детей, оставшихся без попечения родителей" |
тыс. руб. |
674,0 |
799,8 |
799,8 |
799,8 |
799,8 |
799,8 |
799,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
4 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 3.001 подпрограммы 4 "Удельный вес санированных детей от числа нуждающихся по данным плановых санаций" |
% |
62,00 |
65,00 |
70,00 |
75,00 |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
2018 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
5 |
3 |
0 |
4 |
8 |
6 |
2 |
2 |
3 |
0 |
4 |
0 |
3 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Мероприятие 3.002 подпрограммы 4 "Проведение оздоровления детей по медицинским показаниям" |
тыс. руб. |
96 224,8 |
123 106,4 |
123 106,4 |
135 606,4 |
135 606,4 |
135 606,4 |
135 606,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
4 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 3.002 подпрограммы 4 "Количество детей, направленных на лечение в санатории" |
ед. |
5 000,00 |
5 700,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
14,70 |
14,70 |
14,70 |
14,70 |
2018 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
7 |
0 |
4 |
3 |
0 |
4 |
8 |
6 |
1 |
6 |
3 |
0 |
2 |
0 |
4 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Мероприятие 3.003 подпрограммы 4 "Реализация дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
тыс. руб. |
6 085,3 |
6 085,3 |
6 085,3 |
6 085,3 |
6 085,3 |
6 085,3 |
6 085,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
4 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 3.003 подпрограммы 4 "Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших социальную поддержку" |
единиц |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения в Тверской области" |
тыс. руб. |
194 457,7 |
192 525,4 |
188 235,5 |
188 235,5 |
187 353,3 |
187 353,3 |
187 353,3 |
1 131 056,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 1 подпрограммы 5 "Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения Тверской области с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования" |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5 "Обеспеченность врачами" |
на 10 000 населения |
33,70 |
33,10 |
33,10 |
33,10 |
33,10 |
33,10 |
33,10 |
34,80 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 5 "Обеспеченность средним медицинским персоналом" |
на 10 000 населения |
88,00 |
88,00 |
88,50 |
88,70 |
88,70 |
88,70 |
88,70 |
88,70 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Административное мероприятие 1.001 подпрограммы 5 "Осуществление планирования кадрового обеспечения медицинских организаций Тверской области с учетом потребности населения, проживающего на территории Тверской области, в медицинской помощи" |
да - 1/нет - 0 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Показатель 1 административного мероприятия 1.001 подпрограммы 5 "Обеспеченность врачами сельского населения" |
на 10 000 населения |
0,97 |
1,00 |
1,45 |
1,90 |
1,90 |
1,90 |
1,90 |
1,90 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
Показатель 2 административного мероприятия 1.001 подпрограммы 5 "Обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения" |
на 10 000 населения |
6,70 |
6,90 |
7,00 |
7,30 |
7,30 |
7,30 |
7,30 |
7,30 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
Показатель 3 административного мероприятия 1.001 подпрограммы 5 "Обеспеченность врачами клинических специальностей" |
на 10 000 населения |
27,64 |
27,71 |
27,79 |
27,86 |
27,90 |
27,90 |
27,90 |
27,90 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4 |
Показатель 4 административного мероприятия 1.001 подпрограммы 5 "Обеспеченность врачами общей практики (семейными врачами)" |
человек на 10 тыс. человек населения |
2,1 |
2,10 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,20 |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Административное мероприятие 1.002 подпрограммы 5 "Проведение мониторинга кадрового состава здравоохранения Тверской области, ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников" |
да - 1/нет - 0 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
Показатель 1 административного мероприятия 1.002 подпрограммы 5 "Доля врачебных незанятых ставок от общего количества врачебных ставок" |
% |
650,00 |
605,00 |
560,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
Показатель 2 административного мероприятия 1.002 подпрограммы 5 "Доля незанятых ставок среднего медицинского персонала от общего количества ставок среднего медицинского персонала" |
% |
1 860,00 |
1 820,00 |
1 760,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Административное мероприятие 1.003 подпрограммы 5 "Совершенствование механизмов и условий целевого приема абитуриентов в образовательные организации среднего профессионального и высшего образования, с целью последующего их трудоустройства в медицинские организации Тверской области" |
да - 1/нет - 0 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
Показатель 1 административного мероприятия 1.003 подпрограммы 5 "Число лиц, направленных на целевую подготовку" |
человек |
239,00 |
237,00 |
244,00 |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
2 |
Показатель 2 административного мероприятия 1.003 подпрограммы 5 "Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тверской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тверской области" |
% |
78,00 |
80,00 |
83,00 |
86,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 2 подпрограммы 5 "Совершенствование условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и навыков медицинских работников" |
тыс. руб. |
125 779,9 |
125 569,3 |
125 939,4 |
125 939,4 |
125 057,2 |
125 057,2 |
125 057,2 |
752 619,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 5 "Удельный вес медицинских работников, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, от всех медицинских работников" |
% |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
7 |
0 |
4 |
3 |
0 |
5 |
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
0 |
5 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Мероприятие 2.001 подпрограммы 5 "Предоставление среднего специального медицинского образования государственными учреждениями Тверской области в рамках государственного задания" |
тыс. руб. |
104 510,7 |
105 404,1 |
105 404,1 |
105 404,1 |
105 404,1 |
105 404,1 |
105 404,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 1.001 подпрограммы 5 "Количество студентов, прошедших обучение за счет бюджетных средств" |
человек |
1 765,00 |
1 765,00 |
1 765,00 |
1 765,00 |
1 765,00 |
1 765,00 |
1 765,00 |
1 765,00 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
Показатель 2 мероприятия 2.001 подпрограммы 5 "Удельный вес студентов, прошедших обучение за счет бюджетных средств, от всех студентов, прошедших обучение" |
% |
90,00 |
92,00 |
94,00 |
96,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,0 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
Показатель 3 мероприятия 2.001 подпрограммы 5 "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования" |
руб. |
21 128,00 |
24 948,00 |
24 948,00 |
24 948,00 |
24 948,00 |
24 948,00 |
24 948,00 |
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4 |
Показатель 4 мероприятия 2.001 подпрограммы 5 "Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Тверской области" |
% |
80,00 |
85,00 |
90,00 |
95,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
2018 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
7 |
0 |
4 |
3 |
0 |
5 |
2 |
1 |
1 |
2 |
3 |
0 |
5 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Мероприятие 2.002 подпрограммы 5 "Повышение квалификации медицинских работников государственных учреждений Тверской области в рамках государственного задания" |
тыс. |
18 064,5 |
16 464,5 |
16 464,5 |
16 464,5 |
15 582,3 |
15 582,3 |
15 582,3 |
79 975,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 2.002 подпрограммы 5 "Удельный вес медицинских работников, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, от всех медицинских работников" |
% |
85,00 |
87,00 |
89,00 |
91,00 |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
94,0 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
Показатель 2 мероприятия 2.002 подпрограммы 5 "Количество медицинских работников, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации за счет бюджетных средств" |
человек |
3 073,00 |
3 073,00 |
3 073,00 |
3 073,00 |
3 073,00 |
3 073,00 |
3 073,00 |
3073,0 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Административное мероприятие 2.003 подпрограммы 5 "Организация последипломной подготовки медицинских работников (обучение в клинической интернатуре, ординатуре и аспирантуре)" |
да - 1/нет - 0 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
Показатель 1 административного мероприятия 2.003 подпрограммы 5 "Количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования" |
человек |
2 100,00 |
2 155,00 |
2 155,00 |
2 155,00 |
2 155,00 |
2 155,00 |
2 155,00 |
2 155,00 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
2 |
Показатель 2 административного мероприятия 2.003 подпрограммы 5 "Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования" |
человек |
165,00 |
180,00 |
180,00 |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Административное мероприятие 2.004 подпрограммы 5 "Создание условий для непрерывного обучения медицинского персонала" |
да - 1/нет - 0 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1 |
Показатель 1 административного мероприятия 2.004 подпрограммы 5 "Доля медицинских организаций, активно использующих современные информационные технологии, от всех медицинских организаций Тверской области" |
% |
90,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Административное мероприятие 2.005 подпрограммы 5 "Проведение аттестации на квалификационные категории специалистов, работающих в системе здравоохранения Тверской области" |
да - 1/нет - 0 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 |
0 |
1 |
Показатель 1 административного мероприятия 2.005 подпрограммы 5 Доля врачей, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях субъекта Российской Федерации |
% |
53,00 |
53,80 |
54,60 |
55,40 |
55,40 |
55,40 |
55,40 |
55,40 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 |
0 |
2 |
Показатель 2 административного мероприятия 2.005 подпрограммы 5 Доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях субъекта Российской Федерации |
% |
70,30 |
70,80 |
71,40 |
71,80 |
71,80 |
71,80 |
71,80 |
71,80 |
2017 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
5 |
2 |
1 |
1 |
3 |
3 |
0 |
5 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
Мероприятие 2.006 подпрограммы 5 "Организация библиотечного обслуживания работников здравоохранения медицинскими библиотеками Тверской области в рамках государственного задания" |
тыс. руб. |
3 204,7 |
3 700,7 |
4 070,8 |
4 070,8 |
4 070,8 |
4 070,8 |
4 070,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 2.006 подпрограммы 5 "Количество книг в расчете на одного читателя" |
штук |
37,20 |
37,40 |
37,60 |
37,80 |
39,00 |
40,0 |
41,0 |
41,00 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 3 подпрограммы 5 "Повышение качества жизни и обеспечение социальной защиты медицинских работников Тверской области". |
тыс. руб. |
58 551,7 |
56 864,8 |
52 364,8 |
52 364,8 |
52 364,8 |
52 364,8 |
52 364,8 |
318 688,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 5 "Доля медицинских организаций, перешедших на "эффективный контракт" с работниками, от всех медицинских организаций Тверской области" |
% |
10,0 |
15,0 |
40,0 |
60,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,0 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 5 "Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Тверской области" |
% |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Показатель 3 задачи 3 подпрограммы 5 "Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Тверской области |
% |
130,7 |
137,0 |
159,6 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Показатель 4 задачи 3 подпрограммы 5 "Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Тверской области |
% |
51,0 |
52,4 |
70,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Показатель 5 задачи 3 подпрограммы 5 "Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Тверской области |
% |
76,2 |
79,3 |
86,3 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2017 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
5 |
8 |
4 |
0 |
3 |
3 |
0 |
5 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Мероприятие 3.001 подпрограммы 5 "Обеспечение предоставления единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам в возрасте до 45 лет, прибывшим после окончания образовательной организации высшего образования на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного пункта за счет средств областного бюджета Тверской области" |
тыс. руб. |
7 500,0 |
6 000,0 |
7 500,0 |
7 500,0 |
7 500,0 |
7 500,0 |
7 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 3.001 подпрограммы 5 "Количество медицинских работников в возрасте до 45 лет, прибывших после окончания образовательной организации высшего образования на работу в сельский населенный пункт или поселок городского типа, получивших единовременную компенсационную выплату" |
человек |
15 |
12 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15,0 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
5 |
5 |
1 |
3 |
6 |
3 |
0 |
5 |
0 |
3 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Мероприятие 3.002 подпрограммы 5 "Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 45 лет, прибывшим после окончания образовательной организации высшего образования на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного пункта за счет средств федерального бюджета " |
тыс. руб. |
7 500,0 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
3 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 3.002 подпрограммы 5 "Доля освоенных финансовых средств от планового объема финансирования" |
% |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
100,0 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
5 |
8 |
4 |
0 |
4 |
3 |
0 |
5 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Мероприятие 3.003 подпрограммы 5 "Предоставление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам в возрасте до 45 лет, прибывшим после окончания образовательной организации среднего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункта" |
тыс. руб. |
7 500,0 |
7 500,0 |
7 500,0 |
7 500,0 |
7 500,0 |
7 500,0 |
7 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 3.003 подпрограммы 5 "Количество медицинских работников, получивших единовременную компенсационную выплату специалистам, имеющим среднее профессиональное образование и трудоустроившимся в сельской местности" |
человек |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
5 |
2 |
1 |
1 |
4 |
3 |
0 |
5 |
0 |
3 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Мероприятие 3.004 подпрограммы 5 "Организация предоставления поощрительных выплат специалистам государственных бюджетных учреждений здравоохранения Тверской области, участвующим в оказании амбулаторной медицинской помощи" |
тыс. руб. |
27 013,7 |
30 513,7 |
30 513,7 |
30 513,7 |
30 513,7 |
30 513,7 |
30 513,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
3 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 3.004 подпрограммы 5 "Количество медицинских работников, получивших выплаты" |
человек |
4 026,00 |
4 026,00 |
4 026,00 |
4 026,00 |
4 026,00 |
4 026,00 |
4 026,00 |
4 026,00 |
2020 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
5 |
2 |
3 |
0 |
9 |
3 |
0 |
5 |
0 |
3 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Мероприятие 3.005 подпрограммы 5 "Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи путем предоставления выплат врачам - специалистам государственных казенных учреждений здравоохранения Тверской области, ведущим амбулаторный прием" |
тыс. руб. |
8 056,5 |
5 859,0 |
5 859,0 |
5 859,0 |
5 859,0 |
5 859,0 |
5 859,0 |
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
5 |
2 |
3 |
0 |
9 |
3 |
0 |
5 |
0 |
3 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Заработная плата |
тыс. руб. |
6 187,8 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
5 |
2 |
3 |
0 |
9 |
3 |
0 |
5 |
0 |
3 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
тыс. руб. |
1 868,7 |
1 359,0 |
1 359,0 |
1 359,0 |
1 359,0 |
1 359,0 |
1 359,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
3 |
0 |
0 |
5 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 3.005 подпрограммы 5 "Количество медицинских работников, получивших выплаты" |
человек |
4 026,00 |
4 026,00 |
4 026,00 |
4 026,00 |
4 026,00 |
4 026,00 |
4 026,00 |
4 026,00 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
5 |
1 |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
5 |
0 |
3 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
Мероприятие 3.006 подпрограммы 5 "Организация и проведение профессионального праздника "День медицинского работника" |
тыс. |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
5 |
1 |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
5 |
0 |
3 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
Прочие работы, услуги |
тыс. руб. |
510,0 |
406,6 |
406,6 |
406,6 |
406,6 |
406,6 |
406,6 |
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
5 |
1 |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
5 |
0 |
3 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
190,0 |
293,4 |
293,4 |
293,4 |
293,4 |
293,4 |
293,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
3 |
0 |
0 |
6 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 3.006 подпрограммы 5 "Количество участников" |
ед. |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,0 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
5 |
2 |
2 |
0 |
1 |
3 |
0 |
5 |
0 |
3 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
Мероприятие 3.007 подпрограммы 5 "Обеспечение деятельности музея истории медицины Тверской области" |
тыс. |
281,5 |
292,1 |
292,1 |
292,1 |
292,1 |
292,1 |
292,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
3 |
0 |
0 |
7 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 3.007 подпрограммы 5 "Количество посетителей" |
ед. |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
2100,0 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 4 подпрограммы 5 "Оказание мер социальной поддержки студентов медицинских государственных образовательных учреждений Тверской области" |
тыс. |
10 126,1 |
10 091,3 |
9 931,3 |
9 931,3 |
9 931,3 |
9 931,3 |
9 931,3 |
59 747,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 5 "Удовлетворенность студентов, оказываемыми мерами социальной поддержки" |
% |
90,0 |
95,0 |
98,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2017 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
7 |
0 |
4 |
3 |
0 |
5 |
3 |
8 |
9 |
3 |
3 |
0 |
5 |
0 |
4 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Мероприятие 4.001 подпрограммы 5 "Выплата стипендий Правительства Российской Федерации учащимся государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования" |
тыс. руб. |
112,0 |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
4 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 4.001 подпрограммы 5 "Число лиц, которым осуществлена выплата" |
человек |
6,00 |
5,00 |
|
|
|
|
|
0,0 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
7 |
0 |
4 |
3 |
0 |
5 |
2 |
2 |
0 |
2 |
3 |
0 |
5 |
0 |
4 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
Мероприятие 4.002 подпрограммы 5 "Стипендиальное обеспечение учащихся государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования" |
тыс. руб. |
10 014,1 |
8 011,3 |
8 011,3 |
8 011,3 |
8 011,3 |
8 011,3 |
8 011,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
4 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 4.002 подпрограммы 5 "Число лиц, которым осуществлена выплата" |
человек |
908,00 |
908,00 |
908,00 |
908,00 |
908,00 |
908,00 |
908,00 |
908,00 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
5 |
8 |
4 |
0 |
5 |
3 |
0 |
5 |
0 |
4 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Мероприятие 4.003 подпрограммы 5 "Предоставление мер социальной поддержки студентам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования по договорам о целевом обучении, заключенным с Министерством здравоохранения Тверской области |
тыс. руб. |
0,0 |
1 920,00 |
1 920,00 |
1 920,00 |
1 920,00 |
1 920,00 |
1 920,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
5 |
0 |
4 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 4.003 подпрограммы 5 "Число студентов, которым осуществлена выплата" |
человек |
|
0,00 |
160,00 |
240,00 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 6 "Укрепление материально-технической базы медицинских организаций Тверской области. Информационное обеспечение системы здравоохранения" |
тыс. руб. |
290 083,1 |
496 543,8 |
529 399,9 |
686 829,3 |
535 789,6 |
535 789,6 |
535 789,6 |
3 320 141,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
6 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 1 подпрограммы 6 "Организация мероприятий по развитию материально-технической базы медицинских организаций" |
тыс. руб. |
282 775,5 |
477 971,7 |
486 335,4 |
642 499,3 |
491 459,6 |
491 459,6 |
491 459,6 |
3 081 185,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
6 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 6 "Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения" |
% |
30,0 |
15,0 |
5,0 |
3,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
6 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 6 " Количество государственных медицинских организаций Тверской области, оснащенных в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи и техническим регламентом" |
ед. |
25,0 |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
2017 |
|
1 |
2 |
2 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
6 |
6 |
3 |
0 |
1 |
3 |
0 |
6 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.001 подпрограммы 6 "Проведение в медицинских организациях Тверской области капитального ремонта, государственным заказчиком которого является государственное казенное учреждение Тверской области "Тверьоблстройзаказчик" |
тыс. руб. |
115 038,9 |
22 777,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
6 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
Показатель 1 мероприятия 1.001 подпрограммы 6 "Доля объектов здравоохранения, в которых проведен капитальный ремонт в текущем (очередном) году подлежащих капитальному ремонту" |
% |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
6 |
2 |
2 |
0 |
3 |
3 |
0 |
6 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.002 подпрограммы 6 Предоставление субсидий на иные цели медицинским организациям Тверской области для проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы" |
тыс. руб. |
64 709,6 |
226 193,8 |
257 335,4 |
249 823,5 |
262 459,6 |
262 459,6 |
262 459,6 |
1 541 436,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
6 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 1.002 подпрограммы 6 "Количество объектов здравоохранения, в которых проведен капитальный ремонт в текущем (очередном) году за счет предоставления субсидий на иные цели медицинским организациям Тверской области" |
штук |
40,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
6 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
Показатель 2 мероприятия 1.002 подпрограммы 6 "Количество государственных учреждений здравоохранения, оснащенных основными средствами за счет иных субсидий, предоставляемых из областного бюджета Тверской области в текущем (очередном) году" (надо долю) |
% |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
6 |
1 |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
6 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.003 подпрограммы 6 "Оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными изделиями медицинского назначения государственных медицинских организаций Тверской области в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи и техническим регламентом" |
тыс. руб. |
103 027,0 |
229 000,0 |
229 000,0 |
392 675,8 |
229 000,0 |
229 000,0 |
229 000,0 |
1 537 675,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
6 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 1.003 подпрограммы 6 "Удельный вес государственных медицинских организаций Тверской области, оснащенных в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи и техническим регламентом" |
% |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,0 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
6 |
1 |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
6 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Административное мероприятие 1.004 подпрограммы 6 "Проведение работ по энергосбережению" |
да - 1/нет - 0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
2015,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
6 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1 |
Показатель 1 административного мероприятия 1.004 подпрограммы 6 "Количество заключенных энергосервисных контрактов". |
Ед. |
|
5,0 |
10,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
50,0 |
2020,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
6 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 2 подпрограммы 6 "Информационное обеспечение системы здравоохранения" |
тыс. руб. |
0,0 |
18 552,1 |
43 064,5 |
44 330,0 |
44 330,0 |
44 330,0 |
44 330,0 |
238 936,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
6 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 6 "Удельный вес медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов" |
% |
15,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
6 |
1 |
0 |
0 |
2 |
3 |
0 |
6 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Мероприятие 2.001 подпрограммы 6 "Обеспечение работы единой медицинской информационной системы в здравоохранении" |
тыс. руб. |
|
8 601,20 |
23 335,70 |
24 601,20 |
24 601,20 |
24 601,20 |
24 601,20 |
130341,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
6 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 2.001 подпрограммы 6 "Число учреждений, включенных в федеральный сервис электронной регистратуры" |
число |
15,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,0 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
6 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
Показатель 2 мероприятия 2.001 подпрограммы 6 "Доля учреждений, включенных в федеральный сервис "Интегрированная электронная медицинская карта" |
число |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
100,0 |
100,0 |
2020 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
6 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
6 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Мероприятие 2.002 подпрограммы 6 "Внедрение унифицированного программного решения для обеспечения функции диспетчеризации санитарного автотранспорта в Тверской области"" |
тыс. руб. |
0,0 |
9 950,90 |
19 728,80 |
19 728,80 |
19 728,80 |
19 728,80 |
19 728,80 |
108 594,9 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
6 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
6 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Услуги связи |
тыс. руб. |
0,0 |
260,40 |
260,40 |
260,40 |
260,40 |
260,40 |
260,40 |
1 562,4 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
6 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
6 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Прочие работы, услуги |
тыс. руб. |
0,0 |
15 131,90 |
15 131,90 |
15 131,90 |
15 131,90 |
15 131,90 |
15 131,90 |
90 791,4 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
6 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
6 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Увеличение стоимости основных средств |
тыс. руб. |
0,0 |
4 336,50 |
4 336,50 |
4 336,50 |
4 336,50 |
4 336,50 |
4 336,50 |
26 019,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
6 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 2.002 подпрограммы 6 "Доля подразделений скорой медицинской помощи, применяющих в своей деятельности автоматизированную систему диспетчеризации санитарного автотранспорта в Тверской области"" |
% |
2,7 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
6 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 3 подпрограммы 6 "Строительство объектов в рамках адресной инвестиционной программы" |
тыс. руб. |
7 307,6 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 327,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
6 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 6 "Осуществление строительных работ (осуществлены - 1, не осуществлены -0.)" |
число |
1,0 |
1.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
2015 |
|
1 |
2 |
2 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
6 |
6 |
1 |
1 |
0 |
3 |
0 |
6 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Мероприятие 3.001 подпрограммы 6 "г.Тверь - трансформаторная подстанция ГБУЗ "Областная клиническая больница" |
тыс. руб. |
2 978,6 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 998,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
6 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 3.001 подпрограммы 6 "Мощность вводимого объекта" |
кВ. |
0,0 |
10/0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10/0,4 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
6 |
0 |
3 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Административное мероприятие 3.002 подпрограммы 6 "Проведение анализа эффективности и целесообразности завершения ранее начатых строительством объектов" |
да - 1/нет - 0 |
|
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
6 |
0 |
3 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 6 "Количество объектов, требующих завершения строительства" |
ед. |
|
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2015 |
|
1 |
2 |
2 |
0 |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
6 |
6 |
1 |
1 |
0 |
3 |
0 |
6 |
0 |
3 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Мероприятие 3.002 подпрограммы 6 "Больница на 100 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену в г. Кувшиново (3-ий пусковой комплекс)" |
тыс. руб. |
4 329,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 329,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
6 |
0 |
3 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 3.002 подпрограммы 6 "Степень строительной готовности объекта" |
% |
64,0 |
64,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Обеспечивающая подпрограмма |
тыс. руб. |
75 578,1 |
74 005,1 |
74 857,1 |
74 857,1 |
74 857,1 |
74 857,1 |
74 857,1 |
448 290,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1. Обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Тверской области |
тыс. руб. |
75 578,1 |
74 005,1 |
74 857,1 |
74 857,1 |
74 857,1 |
74 857,1 |
74 857,1 |
448 290,6 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1.001 Расходы по центральному аппарату Министерства здравоохранения Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий РФ |
тыс. руб. |
70 428,1 |
71 921,0 |
72 773,0 |
72 773,0 |
72 773,0 |
72 773,0 |
72 773,0 |
435 786,0 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Заработная плата |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Прочие выплаты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Транспортные услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Прочие работы, услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Услуги связи |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Прочие работы, услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Увеличение стоимости основных средств |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Услуги связи |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Транспортные услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Прочие работы, услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Увеличение стоимости основных средств |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
5 |
9 |
Б |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1.002 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан |
тыс. руб. |
2 084,1 |
2 084,1 |
2 084,1 |
2 084,1 |
2 084,1 |
2 084,1 |
2 084,1 |
12 504,6 |
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
5 |
9 |
Б |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Заработная плата |
тыс. руб. |
1 600,8 |
1 593,3 |
1 593,3 |
1 593,3 |
1 593,3 |
1 593,3 |
1 593,3 |
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
5 |
9 |
Б |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
тыс. руб. |
483,3 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
Показатель 1 мероприятия 1.002 обеспечивающей подпрограммы "Доля фактически проведенных проверок в общем количестве плановых проверок" |
% |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
Показатель 2 мероприятия 1.002 обеспечивающей подпрограммы "Доля фактически проведенных плановых проверок лицензиатов, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации, в общем количестве проверок (с учетом периодичности проверок, установленной законодательством" |
% |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
3 |
Показатель 3 мероприятия 1.002 обеспечивающей подпрограммы "Доля отмененных результатов проверок в общем количестве проведенных проверок" |
% |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
4 |
Показатель 4 мероприятия 1.002 обеспечивающей подпрограммы "Доля государственных услуг, оказанных с нарушением срока, в общем количестве оказанных государственных услуг" |
% |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
5 |
Показатель 5 мероприятия 1.002 обеспечивающей подпрограммы "Доля удовлетворенных (признанных обоснованными) жалоб в общем количестве жалоб, поступивших в связи с невыполнением (ненадлежащим исполнением) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или его должностным лицом (должностными лицами) установленной услуги (функции)" |
% |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
6 |
Показатель 6 мероприятия 1.002 обеспечивающей подпрограммы "Доля средств федерального бюджета, израсходованных на реализацию переданного полномочия, в общем объеме средств федерального бюджета, поступивших на реализацию переданного полномочия" |
% |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
3 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1.003 Расходы по центральному аппарату Министерства здравоохранения Тверской области на выполнение переданных государственных полномочий РФ |
тыс. руб. |
3 065,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
3 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Заработная плата |
тыс. руб. |
894,3 |
913,4 |
913,4 |
913,4 |
913,4 |
913,4 |
913,4 |
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
3 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
тыс. руб. |
207,9 |
217,0 |
217,0 |
217,0 |
217,0 |
217,0 |
217,0 |
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
3 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Прочие выплаты |
тыс. руб. |
1 111,6 |
1 111,6 |
1 111,6 |
1 111,6 |
1 111,6 |
1 111,6 |
1 111,6 |
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
3 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
тыс. руб. |
302,1 |
335,7 |
335,7 |
335,7 |
335,7 |
335,7 |
335,7 |
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
3 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Услуги связи |
тыс. руб. |
6,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
3 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Прочие работы, услуги |
тыс. руб. |
250,1 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
3 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Увеличение стоимости основных средств |
тыс. руб. |
200,8 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
|
|
|
0 |
3 |
4 |
0 |
9 |
0 |
9 |
3 |
0 |
9 |
9 |
1 |
3 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
тыс. руб. |
93,1 |
93,1 |
93,1 |
93,1 |
93,1 |
93,1 |
93,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Административные мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
9 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Административное мероприятие 2.001 обеспечивающей подпрограммы "Организация проведения социологических исследований по проблемам здравоохранения в Тверской области" |
да - 1/нет - 0 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
9 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Показатель административного мероприятия 2.001 обеспечивающей подпрограммы "Количество респондентов, участвующих в социологических исследованиях" |
человек |
2 000,00 |
2 500,00 |
3 000,00 |
3 500,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
19500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
9 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Административное мероприятие 2.002 обеспечивающей подпрограммы "Проведение оценки качества финансового менеджмента в медицинских организациях Тверской области" |
да - 1/нет - 0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
9 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
Показатель административного мероприятия 2.002 обеспечивающей подпрограммы "Удельный вес медицинских организаций, в которых произведена оценка эффективности их деятельности, от всех медицинских организациях Тверской области" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
9 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Административное мероприятие 2.003 обеспечивающей подпрограммы "Проведение рейтинговой оценки медицинских организаций Тверской области по итогам года" |
да - 1/нет - 0 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
9 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
Показатель административного мероприятия 2.003 обеспечивающей подпрограммы "Удельный вес медицинских организаций Тверской области, набравших по итогам рейтинговой оценки за прошедший год не менее 70% от общего количества баллов" |
% |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
2015 |