Решение Совета депутатов города Торопца Тверской области от 29 мая 2015 г. N 94 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Торопца за 2014 год"

Решение Совета депутатов города Торопца Тверской области
от 29 мая 2015 г. N 94
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Торопца за 2014 год"

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Торопца за 2014 год по доходам в сумме 89366,0 тыс.руб., по расходам в сумме 89145,5 тыс.руб., профицит бюджета в сумме 220,5 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение:

по источникам финансирования дефицита бюджета города Торопца на 2014 год

согласно приложению 1 к настоящему решению;

по поступлениям доходов в бюджет города Торопца в 2014 году согласно приложению 2 к настоящему решению;

по распределению бюджетных ассигнований бюджета города Торопца по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2014 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

по ведомственной структуре расходов бюджета города Торопца за 2014 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

по распределению бюджетных ассигнований бюджета города Торопца по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета за 2014 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

по распределению бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Торопца и непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям средств бюджета города Торопца за 2014 год согласно приложению 6 к настоящему решению;

по адресной инвестиционной программе города Торопца за 2014 год согласно приложению 7 к настоящему решению;

по средствам на реализацию публичных нормативных обязательств города Торопца за 2014 год согласно приложению 8 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию.

Заместитель Главы города Торопца

Н.И. Филиппенок

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета города Торопца за 2014 год

ДОХОДЫ

Бюджет города Торопца за 2014 г. в целом по доходам исполнен в сумме 89366,0 тыс. руб., что составляет 98,5 % от годовых назначений (90770,2 тыс.руб.). По сравнению с 2013 годом доходы уменьшились на 40,5%.

Налоговые и неналоговые доходы в структуре доходов всех поступлений составляют 58,1 %.

Налоговых и неналоговых доходов поступило 51947,5 тыс.руб. при утвержденных годовых назначениях 53295,3 тыс.руб. или 97,5 %. По сравнению с 2013 годом они увеличились на 1,8 %. В 2013 г. поступило 51032,7 тыс.руб.

Наибольший удельный вес в поступлении налоговых и неналоговых доходов составляют:

1. НДФЛ - 27,3%;

2. Доходы от сдачи в аренду имущества - 22,2%;

3. Земельный налог - 18,4 %.

4. Доходы от реализации имущества - 11,8%;

5. Акцизы по подакцизным товарам - 5,9%;

Налог на доходы физических лиц исполнен на 92,8 %. При плане 15264,9 тыс.руб. поступило 14164,7 тыс.руб. , что на 1100,2 тыс.руб. меньше, чем запланировано и на 1447,8 тыс.руб. больше, чем в 2013 году.

НДФЛ с доходов, полученных от индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой исполнен на 112,9% при плане 310,2 тыс.руб. поступило 350,1 тыс.руб.(+39,9 тыс.руб.).

Поступление налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227/1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации за 2014 год составляет 92,1%. Получено 13720,0 тыс. руб. при плане 14896,6 тыс. руб.(-1176,6 тыс.руб.).

НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации исполнен на 157,5% при плане 58,1 тыс. руб. получено 94,5 тыс.руб.(+36,4 тыс.руб.).

Доходы от уплаты акцизов исполнены на 118,5%. При плане 2576,2 тыс.руб. акцизы поступили в сумме 3054,0 тыс.руб., что на 477,8 тыс.руб. больше, чем запланировано.

Налог на имущество физических лиц исполнен на 87,1%. При плане 2112,0 тыс.руб. поступило 1840,4 тыс.руб. Имеется задолженность за налогоплательщиками в сумме 271,6 тыс.руб.

На 01 января 2015 г. земельный налог исполнен в сумме 9542,9 тыс. руб. или 95,1 % от годовых назначений (10033,0 тыс.руб.). Недополучено 490,1 тыс. руб. Недоимка образовалась в связи с тем, что не поступили денежные средства от ООО "Торопецкий механический завод", от ООО "Метапласт".

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена составили 2027,5 тыс.руб. или 114,0% от годовых назначений ( 1778,5 тыс.руб.). Прирост составил 249,0 тыс.руб. План перевыполнен в связи с тем, что погашена задолженность прошлых лет.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности поселений составили 164,4 тыс.руб. или 100,0% от годовых назначений( 164,4 тыс.руб.).

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества исполнены на 105,5%. При плане 10908,4 тыс. руб. поступило 11508,4 тыс.руб. Из них:

- 12,2 тыс.руб. поступила задолженность прошлых лет за аренду движимого имущества;

- 90,4 тыс. руб. поступила задолженность прошлых лет за аренду недвижимого имущества;

- 1873,2 тыс.руб. поступила задолженность прошлых лет за аренду имущественного комплекса;

- 1236,1 тыс. руб. поступило за аренду недвижимого имущества;

- 8201,2 тыс. руб. поступило за аренду имущественного комплекса;

- 95,5 тыс. руб. поступило за аренду движимого имущества.

На 01.01.2015 г. дебиторская задолженность по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества составляет 1045,4 тыс.руб. Из них :

- ООО "Тверьоблэлектро" - 639,0 тыс.руб.;

- ООО "Торопецинвест"- 142,4 тыс.руб.;

- ООО "Кристалл Валдая" - 203,6 тыс.руб.(признан банкротом, в настоящее время ведется конкурсное производство).

В разрезе доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили:

- доходы от использования части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей поступили в сумме 117,7 тыс.руб. (100,0%)(Муниципальное унитарное предприятие ГТ "Жилкоммунуслуги"-96,3, МУП ГТ "Водоканал-Сервис"- 21,4 тыс.руб.);

На 01 января 2015 г. доходы от оказания платных услуг (соцнайм) исполнены на 73,6 %. При плане 730,1 тыс.руб. поступило 537,5 тыс.руб. Из них:

- 537,5 тыс.руб. - соцнайм.

Получен незапланированный доход от компенсации затрат бюджетам поселений (за пакет документов) в сумме 83,3 тыс.руб.

На 01 января 2015 года доход от продажи квартир, находящихся в собственности поселений исполнен на 206,4%. При плане 140,0 тыс.руб. поступило 289,0 тыс.руб.

Доходы от реализации имущества исполнены на 97,4%. При плане 6281,3 тыс.руб. поступило 6118,1 тыс.руб.(-163,2 тыс.руб.), из них:

- поступили доходы от продажи 2-х нежилых помещений по адресу: г.Торопец, ул. Карла Маркса, д.64, пом.4 и ул.Карла Маркса, д.64, пом.5 в сумме 230,0 тыс.руб., которые были включены в план приватизации в 2013 году. Помещения были проданы посредством открытого аукциона. Продано нежилое помещение по адресу: г.Торопец, ул.Советская, д.22 , пом.4, посредством публичного предложения, получен доход от продажи данного помещения в сумме 93,5 тыс.руб.(50% от ориентировочной рыночной стоимости). Продан автомобиль УАЗ-3303 посредством открытого аукциона, получен доход в сумме 5,3 тыс.руб. (при плане-5,0 тыс.руб.).

Четыре объекта недвижимого имущества - нежилые помещения по адресу: г.Торопец, ул. Советская, д.7/2 (арендатор ООО "Зверохозяйство "Знаменское"), г.Торопец, ул.Советская, д.7/2 (арендатор ООО "Профит"), г.Торопец, ул.Советская, д.4 (арендатор Плотников В.Л.), г.Торопец, ул.Советская, д.19 (арендатор Иванов М.В.) проданы путем реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества субъектом малого предпринимательства в соответствии с федеральным законом от 22.07.2008 г. N159-ФЗ (предельный срок рассрочки оплаты 3 года). Получен доход от продажи вышеперечисленного имущества в сумме 845,1 тыс.руб. Приостановлена приватизация нежилого помещения магазина, расположенного по адресу: г.Торопец, ул.Советская, д.2/1, общей площадью 60,1 кв.м., арендуемого ИП Кательниковой А.Д. до принятия решения суда по иску Территориального управления Росимущества в Тверской области.

- доходы от продажи недвижимого имущества с рассрочкой платежа при реализации преимущественного права субъектами малого и среднего предпринимательства составили 4944,2 тыс.руб., что на 45,0 тыс.руб. меньше от плана (4899,2 тыс.руб.) в связи с задолженностью по графикам рассрочки платежей за приобретаемое в рассрочку имущество субъектами малого и среднего предпринимательства.

Доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые не разграничена поступили в сумме 1418,0 тыс.руб. или 67,5 % от годовых назначений (2100,0 тыс.руб.).

Доходы от продажи земельных участков , находящихся в собственности поселений поступили в сумме 1076,8 тыс.руб. или 100,0 % от годовых назначений (1076,8 тыс.руб.).

Безвозмездные поступления в структуре доходов всех поступлений составляют 41,9 %.

Доходы от безвозмездных поступлений исполнены на 99,8%. При годовых назначениях 37474,9 тыс.руб. поступило 37418,5 тыс.руб., в том числе:

681,1 тыс.руб. - субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (100%);

2239,6 тыс.руб. - дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (100%);

14654,6 тыс.руб. - субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения (100%);

1957,6 тыс. руб. - субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках Федерального закона от 21.07.2007 N185-ФЗ (100,0%);

2233,5 тыс.руб. - субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов в рамках Федерального закона от 21.07.2007 N185-ФЗ (100,0%);

453,1 тыс.руб. - субсидии бюджетам поселений на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (100,0%);

0,1 тыс.руб. - субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (100,0%);

251,9 тыс.руб. - субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремонта теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области с использованием энергоэффективных технологий (100,0%);

163,1 тыс.руб. - субсидии бюджетам поселений на модернизацию материально-технической базы учреждений культуры муниципальных образований Тверской области, в том числе на приобретение специализированного автотранспорта (100,0%);

1476,0 тыс.руб. - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры (100,0%);

400,0 тыс.руб. - прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на укрепление материально-технической базы творческих коллективов домов культуры поселений Торопецкого района

975,5 тыс.руб. - прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на приобретение и строительство объектов водоснабжения поселений Торопецкого района

465,4 тыс.руб.- субсидии бюджетам поселений на создание благоприятных условий для развития малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства (100,0 %) ;

-0,6 тыс.руб.- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.

Субсидии бюджетам поселений на проведение работ по восстановлению воинских захоронений в сумме 55,8 тыс.руб. не поступили, так как работы по восстановлению воинских захоронений не были проведены.

В 2013 г. безвозмездные поступления составили 71308,3 тыс.руб.

РАСХОДЫ

Бюджет города Торопца по расходам исполнен на 98,2%. При плане 90770,2 тыс.руб. исполнено 89145,5 тыс.руб.

По подразделу 0103 "Функционирование законодательных ( представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" исполнено 12,8 тыс.руб. (27,3 %). Произошла экономия средств за оплату услуг связи в сумме 16074,93 руб., расходы на сумму 18087,74 руб. не производились в связи с отсутствием необходимости. Кредиторская задолженность составила 0,0 тыс.руб.

По подразделу 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" исполнено 6601,1 тыс.руб. (95,5%). Кредиторская задолженность на 01.01.2015 года составляет 47,3 тыс.руб. в том числе: 2,9 тыс.руб. за услуги связи, 43,7 тыс.руб. за теплоэнергию и 0,7 тыс.руб. за предрейсовый и послерейсовый медосмотр.

По подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" исполнено 1135,0 тыс.руб. (86,8%) при плане 1306,3 тыс.руб.

Произошла экономия средств по заработной плате и страховым взносам военно-учетному работнику в сумме 1,2 тыс. руб.( за счет оплаты больничных листов). Произошла экономия средств в сумме 12,3 тыс.руб. при закупке электроплит для общежития. Экономия средств по уплате НДС от продажи имущества в сумме 6,3 тыс. руб.(в связи с невыполнением плана приватизации), не выполнены работы по заключенному муниципальному контракту по разработке схемы очистки г.Торопца на сумму 69,8 тыс. руб. Произошла экономия средств при закупке труб, материалов для ремонта теплотрасс в сумме 2,8 тыс.руб, экономия средств на оценку недвижимости и изготовление тех.паспортов в сумме 65,5 руб. Имеется кредиторская задолженность по оплате за соцнайм в сумме 13,4 тыс.руб.

По подразделу 0203 "Мобилизационная и вневойсковая подготовка" исполнено 681,1 тыс.руб. (100,0 %). Расходы произведены за счет средств федерального бюджета.

По подразделу 0310 " Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" исполнено 95,8 тыс.руб. (95,8 %). Произошла экономия средств при закупке гидрантов в сумме 4,2 тыс.руб.

По подразделу 0408 "Транспорт" исполнено 930,0 тыс.руб.(100,0 %). Возмещение затрат организациям, осуществляющим оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по двум маршрутам: "ул. Плавная - Первомайская пл.", "Вокзал - ул.Комсомольская" произведено за 12 месяцев 2014 года с учетом предоставленных отчетов. Отчеты предоставлены на сумму 972,4 тыс.руб., возмещены расходы на сумму 930,0 тыс.руб. в пределах выделенных лимитов.

По подразделу 0409 "Дорожное хозяйство" исполнено 38057,1 тыс.руб. (98,2%), в том числе:

- текущее содержание дорог - 7893,0 тыс.руб. (92,1%). По состоянию на 01.01.2015 года произошла экономия средств в сумме 681,3 тыс.руб.

- капитальный ремонт и ремонт дорог в рамках софинансирования расходов по муниципальной программе города Торопца "Развитие дорожного хозяйства города Торопца на 2014-2016 годы" в рамках подпрограммы "Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Торопца" за счет средств областного ФСР по улицам наб.Урицкого, Ломоносова, Шевченко - 11092,8 тыс.руб. (100,0%) , по ул.Комсомольская - 3561,8 тыс.руб. (100,0%), всего на сумму 14654,6 тыс.руб.

- капитальный ремонт и ремонт дорог в рамках софинансирования расходов по муниципальной программе города Торопца "Развитие дорожного хозяйства города Торопца на 2014-2016 годы" в рамках подпрограммы "Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Торопца" за счет средств бюджета города Торопца по улицам наб.Урицкого, Ломоносова, Шевченко - 2207,9 тыс.руб. (100,0%) по ул.Комсомольская - 404,5 тыс.руб. (100,0%), всего на сумму 2612,4 тыс.руб.

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям по муниципальной программе города Торопца "Развитие дорожного хозяйства города Торопца на 2014-2016 годы" в рамках подпрограммы "Развитие и сохранность дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым и по дворовым территориям многоквартирных домов города Торопца" за счет средств областного ФСР - 11467,6 тыс.руб. (100,0%);

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям по муниципальной программе города Торопца "Развитие дорожного хозяйства города Торопца на 2014-2016 годы" в рамках подпрограммы "Развитие и сохранность дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым и по дворовым территориям многоквартирных домов города Торопца" за счет средств бюджета города Торопца - 1302,6 тыс.руб. (100,0%);

- изготовление проектно-сметной документации на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в сумме 99,0 тыс.руб. и проверка сметной документации по ремонту дворовых территорий в сумме 27,9 тыс.руб. - всего на сумму 126,9 тыс.руб., экономия средств составила-1,1 тыс.руб.

По подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" при плане 7591,7 тыс.руб. исполнено 7460,0 тыс.руб. или 98,2 %. Из них:

- капитальный ремонт многоквартирных домов по муниципальной программе города Торопца "Жилищно-коммунальное хозяйство города Торопца на 2014-2017 годы" в рамках Федерального Закона от 21.07.2007 года N185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" - в сумме 1268,2 тыс.руб. (100,0%) за счет средств местного бюджета. Средства перечислены Региональному оператору. Освоение средств согласно соглашения предусмотрено до 31.12.2015 года.

- приобретение квартир по муниципальной программе города Торопца "Жилищно-коммунальное хозяйство города Торопца на 2014-2017 годы" в рамках подпрограммы "Улучшение условий проживания граждан города Торопца в существующем жилищном фонде" - 5923,5 тыс.руб., из них за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 1957,6 тыс.руб.(100,0% от плана), за счет средств областного бюджета - 2233,5 тыс.руб. (100,0% от плана), средств софинансирования местного бюджета - 464,2 тыс.руб.(100,0 % от плана), средства дополнительного финансирования из местного бюджета -1268,2 тыс.руб. (100,0% от плана).

- взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в сумме 268,3 тыс.руб.(67,1% от плана) перечислен ТСЖ.

По подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" при плане 5752,2 тыс.руб. исполнено 5751,1 тыс.руб. или 99,9 % . Из них:

- 2530,6 тыс.руб. ( исполнено 99,9%) составили бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности: из них кредиторская задолженность на инженерно-геодезические изыскания, на подготовку проектно-сметной документации по строительству котельной - 150,0 тыс.руб. (100,0 %), кредиторская задолженность на изготовление проектно-сметной документации на строительство блочно-модульного здания для очистки и обезжелезивания воды на ул.Полежаева в городе Торопце, Тверской области в сумме 430,0 тыс.руб. (100,0%), на проведение экспертизы проекта по объекту "Строительство инженерной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в собственность для индивидуального жилищного строительства в городе Торопце, Тверской области на 2013-2015 годы" - в сумме 92,6 тыс.руб. (100,0%), на проверку проектно-сметной документации на строительство блочно-модульного здания для очистки и обезжелезивания воды на ул.Полежаева в городе Торопце, Тверской области в сумме 25,0 тыс.руб.(95,8 % от плана), на строительство водопроводной и канализационной сети по ул.Советская ( к жилым домам 125 б, в, г, д, е) в сумме 697,4 тыс.руб.(100,0%), на строительство канализационной сети пер.Свободный, д.3 в сумме 160,1 тыс.руб.(100,0%), межбюджетные трансферты из бюджета Торопецкого района на строительство водопровода жилого микрорайона "Харино" по ул. Дружбы, Приозерная, Рыбацкая, пер. Пионерский в сумме 975,5 тыс.руб.(100,0%).

- 465,4 тыс.руб. (исполнено 100,0 %) составили бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности за счет средств областного бюджета. Субсидия предоставлена на софинансирование расходов на проведение экспертизы проекта по объекту "Строительство инженерной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в собственность для индивидуального жилищного строительства в городе Торопце, Тверской области на 2013-2015 годы";

- 50,1 тыс.руб. (100,0%) составили расходы за счет средств местного бюджета на проведение капитального ремонта теплоэнергетических комплексов ( участка теплотрассы по ул. Мусоргского и участка теплотрассы котельной ООО "ЭМО+" по ул. Широко-Северная) в рамках софинансирования расходов с областным бюджетом.;

- 251,9 тыс.руб. (100,0%) составили расходы на проведение капитального ремонта теплоэнергетических комплексов за счет средств областного бюджета в рамках софинансирования;

- 453,1 тыс.руб. (100,0%) составили расходы на проведение капитального ремонта теплоэнергетических комплексов за счет средств федерального бюджета в рамках софинансирования;

- 2000,0 тыс.руб. (100,0%) составили субсидии на возмещение затрат юридическим лицам, осуществляющим оказание услуг населению по вывозу жидких бытовых отходов, и на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, оказывающим услуги бани.

По подразделу 0503 "Благоустройство" при плане 8472,0 тыс.руб. исполнено 8302,6 тыс.руб.(98,0 %), из них :

- в сумме 3311,4 тыс.руб. (97,0 %) - расходы на уличное освещение. Расходы на уличное освещение произведены согласно выставленных счетов за 12 месяцев, экономия средств - 152,0 тыс.руб.

- 50,0 тыс.руб. (100,0%) - расходы по озеленению;

- 4,8 тыс.руб.(100,0%)- изготовление сметной документации по ремонту братского кладбища;

-344,6 тыс.руб. (85,0%) - расходы по организации и содержанию мест захоронения , экономия составила 60,4 тыс.руб.;

- 4591,8 тыс.руб. (99,8%) - расходы по прочему благоустройству.

По подразделу 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" при годовых назначениях 115,8 тыс.руб. исполнено 39,0 тыс.руб.(33,67%). Произошла экономия средств по мероприятиям для детей и молодежи по покупке призов на сумму 11,0 тыс.руб. и по покупке канц.товаров на сумму 10,0 тыс. руб. Не произведены расходы в сумме 55,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета на проведение работ по восстановлению воинских захоронений, так как лимиты за счет областного бюджета на данные работы были выделены в декабре 2014 года и технологически, в связи с погодными условиями, произвести работы по ремонту воинских захоронений провести было невозможно.

По подразделу 0801 "Культура" исполнено 16338,0 тыс.руб. (100,0%).

В 2014 году МУП ГТ "Городской Дом культуры" выделена субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в сумме 11099,4 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. (100.0%)

Сведения о выполнении муниципального задания

Муниципального учреждения города Торопца "Городской Дом культуры"

за 2014 год.

1. Качество муниципальной услуги

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период (финансовый год, квартал, месяц)	Фактическое значение за отчетный период (финансовый год, квартал, месяц)	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "Народный" ("образцовый")	единиц	6	6	-	Годовой отчет
Количество выступлений самодеятельных творческих коллективов	единиц	112	158		Годовой отчет
Число лауреатов, дипломантов областных, городских, региональных, всероссийских конкурсов, фестивалей, смотров	Коллектив (солист)	3	7		Архив наград грамоты и дипломы за участие
Доля руководителей и специалистов культурно-досугового профиля с высшим и средним специальных образованием	%	65	65		Кадровая документация
Количество работников, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации	человек	2	2		Мониторинг деятельности учреждения
Уровень удовлетворенности потребителей качеством и доступностью услуг	%	100%	100 %		Анкетирование. Книга отзывов

2. Объем муниципальной услуги

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период (финансовый год, квартал, месяц)	Фактическое значение за отчетный период (финансовый год, квартал, месяц)	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Количество постоянно действующих клубных формирований	единиц	33	29	-	Форма N7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"
Число участников клубных формирований всего, в т.ч.	человек	478	447		Форма N7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"
Бесплатно		478	417
На платной основе		-	30
Число культурно-досуговых мероприятий всего, в т.ч.		438	455		Форма N7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"
Бесплатных		168	178
На платной основе		270	277
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий	человек	30000	3000		Форма N7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"

3. Наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб на качество услуг

N п/п	Наименование услуги	Дата	Кем подана жалоба	Содержание жалобы
-	-	-	-	-

МУП ГТ "Городской Дом культуры" выделена субсидия на иные цели в сумме 2203,1 тыс.руб. (100,0%), в том числе за счет средств федерального бюджета в - 1476,0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета - 163,1 тыс.руб., за счет средств районного бюджета - 400,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 164,0 тыс.руб.

За счет субсидии на иные цели произведены расходы на празднование Дня города - 50,0 тыс.руб. За счет субсидии на укрепление материально технической базы в рамках муниципальной программы города Торопца "Развитие сферы культуры в городе Торопце на 2014-2016 годы" приобретены костюмы, цирковое оборудование, мультимедийное оборудование, компьютер, видеокамера, музыкальное оборудование. За счет государственной поддержки (грант) в рамках подпрограмм "Наследие" и "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" приобретено световое оборудование на сумму 1476,0 тыс.руб.

По подразделу 1001 "Социальная политика" исполнено 35,2 тыс.руб.(99,7%) от плана);

По подразделу 1101 "Физическая культура и спорт" исполнено 3139,3 тыс.руб. (100,0%).

МУ ГТ "Городской спортивный клуб "Торопчанин" выделена субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в сумме 3139,3 тыс.руб. (100,0%)

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА 2014 ПО МУ ГТ "ГСК ТОРОПЧАНИН"

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период (финансовый год)	Фактическое значение за отчетный период (финансовый год)	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Раздел 1 (Организация занятий физической культуры и спорта, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий)
1.Наличие тренерско-преподавательского состава с высшим или средним профессиональным образованием по специальности "физическая культура и спорт"	%	90-100	100	-	Кадровые документы.
2.Укомплектованность специальным техническим оснащением.	%	90-100	100	-	Данные бухгалтерского учета.
3.Информирование населения города о предоставлении услуги С указанием места, сроков, условий предоставления услуги, при личном /устном или письменном/ телефонном обращении.	%	90-100	100	-	Мониторинг деятельности учреждения.
4.Отсутствие обоснованных жалоб на качество услуг.	%	100	100	-	Мониторинг деятельности учреждения.
5.Обязательное медицинское сопровождение занятий (наличие медицинского работника или аптечки).	%	100	100	-	Мониторинг деятельности учреждения.
6.Выполнение календарного плана мероприятий по количественному показателю.	%	90-100	100	-	Годовой отчет.
7.Доля посещения занимающихся в группах.	%	90-100	100	-	Журнал тренера.

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период (финансовый год)	Фактическое значение за отчетный период (финансовый год)	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Раздел 1 (Организация занятий физической культуры и спорта, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий)
1.Проведение официальных физкультурно- оздоровительных спортивных мероприятий.	К-во мероприятий	65	65	-	Годовая отчетность учреждения.
2.Организация занятий физической культурой и спортом	К-во групп	6	6	-	Журнал тренера.
3.Число участников занятий физической культурой и спортом	Чел.	154	154	-	Журнал тренера.

3. Наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб на качество услуг

N п/п	Наименование услуги	Дата	Кем подана жалоба	Содержание жалобы
1.	Организация занятий физической культуры и спорта, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.	-	-	-

По подразделу 1301 "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга" исполнено 542,5 тыс.руб. (91,9 %). Произошла экономия средств по уплате процентов за пользование кредитом в связи с тем, что по муниципальному контракту планировались заимствования в сумме 4266,0 тыс.руб., а фактически получено кредита в 2014 году 4000,0 тыс.руб.

По подразделу 1403 "Прочие межбюджетные трансферты общего характера" исполнено 24,9 тыс.руб. (100,0% от плана). По исполнению бюджета - в сумме 14,0 тыс.руб. (100,0%), по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, резервирования земель и изъятие путем выкупа, земельных участков в границах поселения - в сумме 4,2 тыс.руб. (100,0%), на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями и по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля- в сумме 6,7 тыс.руб. (100,0%).

ДЕФИЦИТ

Профицит бюджета города Торопца составил 220,5 тыс.руб.

Глава администрации города Торопца

В.В. Яковлев