Приложение 2. Характеристика основных показателей муниципальной программы муниципального образования город Торжок "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2019 годы

Приложение 2
к муниципальной программе муниципального образования город Торжок "Управление муниципальными финансами" на 2014-2019 годы

Характеристика основных показателей муниципальной программы муниципального образования город Торжок "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2019 годы

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа - муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Управление муниципальными финансами" на 2014- 2019 годы

2. Цель - цель программы

3. Задача - задача подпрограммы

4. Показатель - показатель цели (показатель задачи)

Наименование показателя	Единица измерения	Методика расчета показателя	Источник получения информации для расчета значений показателя	Соответствие показателя программы перечню основных показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, стратегии, программе социально-экономического развития муниципального образования город Торжок
1	2	3	4	5
Программа	-	-	-	-
Цель "Повышение качества управления муниципальными финансами"	-	-	-	-
Показатель 1 "Минимальное значение интегральной бальной оценки качества финансового менеджмента муниципального образования город Торжок, рассчитанное Министерством финансов Тверской области по методике, утвержденной Постановлением Правительства Тверской области"	балл	Рейтинговый показатель где - весовой коэффициент показателя качества финансового менеджмента по перечню, утвержденному Постановлением Правительства Тверской области от 05.06.2012 N 296-ПП для органов местного самоуправления; - значение балльной оценки показателя по i направлению мониторинга; i- номер показателя в рамках направления мониторинга	Рассчитывается Министерством Финансов Тверской области на основании отчетных данных	-
Показатель 2 "Минимальный средний индекс качества финансового менеджмента в исполнительно-распорядительных органах власти муниципального образования город Торжок, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета и (или) главными распорядителями средств местного бюджета"	%	Относительный показатель где КФМ - интегральная балльная оценка качества финансового менеджмента главного администратора доходов местного бюджета и (или) главного распорядителя средств местного бюджета; MAX - максимально возможная оценка, которую может получить участник мониторинга за качество финансового менеджмента, исходя из применимости показателей, по перечню, утвержденному муниципальным правовым актом в соответствии с методикой расчета	Рассчитывается Управлением финансов администрации города Торжка на основании отчетных данных	-
Показатель 3 "Максимальный уровень дефицита местного бюджета в общем годовом объеме доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, рассчитанный за отчетный финансовый год (ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ)"	%	Относительный показатель Р = Дфакт / ННДфакт x 100%, где Дфакт - объем фактического дефицита местного бюджета за отчетный год (без учета в составе источников финансирования дефицита местного бюджета снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета); ННДфакт - фактический объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном году (без поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений). В случае профицита местного бюджета в отчетном году значение Дфакт принимается равным нулю	отчетная документация	-
Показатель 4 "Максимальный уровень долговой нагрузки на местный бюджет: "Отношение муниципального долга муниципального образования город Торжок к налоговым и неналоговым доходам местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (ст.107 Бюджетного кодекса РФ)"	%	Относительный показатель Р = Долг / ННДфакт x 100%, где Долг - объем муниципального долга за отчетный год; ННДфакт - фактический объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном году без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	отчетная документация	-
Показатель 5 "Максимальное значение уровня просроченной кредиторской задолженности муниципального образования и муниципальных учреждений на 1 января текущего года к сумме расходов местного бюджета за отчетный год (без учета расходов, произведенных за счет субсидий и субвенций, за исключением субсидий из областного фонда софинансирования расходов на выравнивание обеспеченности муниципалитета по реализации отдельных расходных обязательств)"	%	Относительный показатель Р = ПКМО / РасхМО x 100%, где ПКМО - объем просроченной кредиторской задолженности муниципального образования и муниципальных учреждений на 1 января текущего года; РасхМО - фактический объем расходов местного бюджета за отчетный год (без учета расходов, произведенных за счет субсидий и субвенций, за исключением субсидий из областного фонда софинансирования расходов на выравнивание обеспеченности муниципального образования по реализации отдельных расходных обязательств)	отчетная документация	-
Показатель 6 "Диапазон соотношения суммы остатков собственных средств на счете местного бюджета на 1января текущего года (без учета остатков по целевым межбюджетным трансфертам) к сумме расходов местного бюджета за отчетный год"	%	Относительный показатель Р = Ост / РасхМО x 100%, где Ост - сумма остатков собственных средств на счете местного бюджета на 1 января текущего года (без учета остатков по целевым межбюджетным трансфертам); РасхМО - фактический объем расходов местного бюджета за отчетный год	отчетная документация	-
Подпрограмма 1 "Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса"	-	-	-	-
Задача подпрограммы 1"Комплексная автоматизация бюджетного процесса муниципального образования город Торжок, включая управление закупками и информационно-правовое обеспечение бюджетного процесса"	-	-	-	-
Показатель задачи подпрограммы 1 "Процент сокращения затрат труда на сбор и обработку информации субъектов бюджетного планирования"	%	Относительный показатель K1 = 100 - S1 / S2 * 100%, где: S1 - длительность сроков исполнения операций, после перехода на электронный документооборот на отчетную дату; S2 - длительность сроков исполнения операций, на отчетную дату, предшествующую дате перехода на электронный документооборот.	единовременное обследование на момент внедрения, в дальнейшем ежегодное обследование на отчетную дату	-
Показатель задачи подпрограммы 2 "Процент сокращения затрат по обеспечению взаимодействия субъектов сферы размещения заказа за счет организации электронного документооборота"	%	Относительный показатель K2 = S3 / S4*100, где: S3 - время, затрачиваемое на подготовку, согласование, размещение заказа после перехода на электронный документооборот на отчетную дату; S4 - время, затрачиваемое на подготовку, согласование, размещение заказа на отчетную дату, предшествующую дате перехода на электронный документооборот.	единовременное обследование на момент внедрения, в дальнейшем -ежегодное обследование на отчетную дату	-
Показатель задачи подпрограммы 3 "Доля реализации в отчетном году концепции автоматизации процесса размещения информации в сфере управления финансами в открытом доступе в сети Интернет"	%	Относительный показатель K3 = S5 / S6 * 100%, где: S5 - количество интернет порталов на отчетную дату, в которых информация, подлежащая размещению, обновляется в автоматическом режиме; S6 - общее количество интернет порталов, на которых предусмотрено размещение информации на отчетную дату.	отчетная документация	-
Задача подпрограммы 2"Обеспечение интеграции процессов составления и исполнения бюджета"	-	-	-	-
Показатель задачи подпрограммы 1"Использование единой нормативно-справочной информации, систем хранения данных и администрирования программных модулей, обеспечивающих автоматизацию процессов составления и исполнения бюджета"	(да-1, нет-0)	Абсолютный показатель	сопроводительная документация к программному обеспечению	-
Показатель задачи подпрограммы 2"Автоматизация процесса получения проекта "Решения о бюджете" с сопроводительными материалами и формирование "Росписи расходов бюджета""	(да-1, нет-0)	Абсолютный показатель	на этапе внедрения - сопроводительная документация к программному обеспечению, на этапе эксплуатации - единовременное обследование состояния автоматизации рабочего места на отчетную дату	-
Задача подпрограммы 3"Обеспечение интеграции процессов управления муниципальными закупками и бюджетного процесса"	-	-	-	-
Показатель задачи подпрограммы 1"Использование единой с системой исполнения бюджета нормативно-справочной информации и системы администрирования данных"	(да-1, нет-0)	Абсолютный показатель	сопроводительная документация к программному обеспечению	-
Показатель задачи подпрограммы 2 "Уровень автоматизации процессов составления "Плана закупок", "Плана-графика", экспорта данных для проектирования бюджета, формирования и согласования заявок на размещение заказа, контроля финансового обеспечения закупок на этапе их планирования и формирования заявок, резервирования средств и формирования бюджетных обязательств на основе заключенных контрактов (договоров) в системе исполнения бюджета, размещения информации в федеральной информационной системе, мониторинга и контроля в сфере закупок "	%	Относительный показатель K4 = S7 / S8 * 100% где: S7 - количество автоматизированных операций на отчетную дату; S8 - общее количество операций на отчетную дату.	единовременное обследование	-
Задача подпрограммы 4"Интеграция муниципальной информационной системы в сфере управления финансами с внешними информационными системами, в том числе в рамках концепции создания интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет""	-	-	-	-
Показатель задачи подпрограммы 1"Использование единой системы справочников и классификаторов в муниципальных и внешних информационных системах"	Коэффициент интеграции	Относительный показатель K5= S9 / S10 S9 - количество нормативно-справочной информации, используемой в муниципальных информационных системах, имеющих статус общероссийских либо ведомственных классификаторов на отчетную дату; S10 - общее количество нормативно-справочной информации, используемой в муниципальных информационных системах.	сопроводительная документация к программному обеспечению
Показатель задачи подпрограммы 2 "Доля информации в сфере управления финансами муниципального образования город Торжок, подлежащая размещению с помощью портальных решений в отчетном году, удовлетворяющая требованиям форматов XML-документов, передаваемых в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи для обеспечения интеграции со смежными системами"	%	Относительный показатель K6= S11 / S12 * 100% S11 - количество документов, размещенных с помощью портальных решений в отчетном году, удовлетворяющих требованиям форматов XML-документов, передаваемых в отчетном году в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи для обеспечения интеграции со смежными системами; S12 - общее количество документов, размещенных с помощью портальных решений в отчетном году.	отчетная документация	-
Подпрограмма 2 "Обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета муниципального образования город Торжок"	-	-	-	-
Задача подпрограммы 1"Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга"	-	-	-	-
Показатель задачи подпрограммы 1 "Объем задолженности по долговым обязательствам муниципалитета не выплаченной в отчетном году в установленные сроки (ст.112.1Бюджетного кодекса РФ)"	тыс. рублей	Абсолютный показатель
Показатель задачи подпрограммы 2 "Максимальная доля расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ст.111Бюджетного кодекса РФ)"	%	Относительный показатель , где - доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; - объем расходов на обслуживание муниципального долга в расходах областного бюджета Тверской области; - общий объем расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	отчетная документация	-
Показатель задачи подпрограммы 3"Продолжительность периода, на который осуществлен прогноз по оптимальному уровню заимствований "	лет	Абсолютный показатель	отчетная документация	-
Задача подпрограммы 2"Минимизация стоимости муниципальных заимствований"	-	-	-	-
Показатель задачи подпрограммы 1 "Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций). Показатель утвержден Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 N1317"	%	Относительный показатель Р = ННДфакт / СДфакт x 100%, где ННДфакт1 - фактический объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном году (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений); СДфакт - фактический объем собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	отчетная документация	да
Показатель задачи подпрограммы 2 "Уровень фактических налоговых и неналоговых доходов местного бюджета к прошлому году, рассчитанный без поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в сопоставимых условиях"	%	Относительный показатель Р = ННДфакт1 / ННДфакт0 x 100%, где ННДфакт1 - фактический объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном году (без поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений); ННДфакт0 - фактический объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в году, предшествующем отчетному (без поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)	отчетная документация	-
Показатель задачи подпрограммы 3 "Уровень недоимки по местным налогам к прошлому году"	%	Относительный показатель Р = Нед1 / Нед0 x 100%, где Нед1 - сумма недоимки по местным налогам за отчетный год; Нед0 - сумма недоимки по местным налогам за год, предшествующий отчетному	отчетная документация	-
Показатель задачи подпрограммы 4 "Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда). Показатель утвержден Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 N1317"	%	Относительный показатель Р = ПКМОЗП / РасхМОЗП x 100%, где ПКМОЗП - объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений на 1 января текущего года; РасхМОЗП - фактический объем расходов местного бюджета на оплату труда (включая начисления на оплату труда) за отчетный год	отчетная документация	да
Показатель задачи подпрограммы 5 "Доля исполнительно-распорядительных органов власти муниципального образования город Торжок, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета и (или) главными распорядителями средств местного бюджета, улучшивших показатели финансового менеджмента по сравнению с прошлым годом"	%	Относительный показатель , где - доля исполнительно-распорядительных органов власти муниципального образования город Торжок, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета и (или) главными распорядителями средств местного бюджета, улучшивших показатели финансового менеджмента по сравнению с предыдущим годом; - количество исполнительно-распорядительных органов власти муниципального образования город Торжок, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета и (или) главными распорядителями средств местного бюджета, улучшивших показатели по качеству финансового менеджмента в отчетном году; - количество исполнительно-распорядительных органов власти муниципального образования город Торжок, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета и (или) главными распорядителями средств местного бюджета, улучшивших показатели по качеству финансового менеджмента в году, предыдущем отчетном году	отчетная документация	-
Подпрограмма 3 "Организация бюджетного процесса"	-	-	-	-
Задача подпрограммы 1"Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса"	-	-	-	-
Показатель задачи подпрограммы 1 "Подготовка и принятие муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса"	(да-1, нет-0)	Абсолютный показатель	отчетная документация	-
Показатель задачи подпрограммы 2 "Разработка и экспертиза проектов муниципальных правовых актов, регулирующих расходные обязательства муниципального образования"	(да-1, нет-0)	Абсолютный показатель	отчетная документация	-
Показатель задачи подпрограммы 3 "Количество экспертных заключений, подготовленных в соответствии с требованиями Постановления администрации города Торжка от 22.08.2013 N 494 "О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок"	единиц	Абсолютный показатель	отчетная документация	-
Задача подпрограммы 2"Совершенствование составления и организации исполнения местного бюджета"	-	-	-	-
Показатель задачи подпрограммы 1 "Доля расходов местного бюджета в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ"	%	Относительный показатель , где - доля расходов местного бюджета в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ; - объем расходов местного бюджета в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ; - общий объем расходов местного бюджета в отчетном году	отчетная документация	-
Показатель задачи подпрограммы 2 "Удельный вес муниципальных закупок цели осуществления и объемы финансового обеспечения которых увязаны с решением о бюджете муниципального образования город Торжок на этапе планирования"	%	Относительный показатель , Где - Удельный вес муниципальных закупок цели осуществления и объемы финансового обеспечения которых увязаны с решением о бюджете муниципального образования город Торжок на этапе планирования; - количество позиций плана закупок, цели осуществления и объемы финансового обеспечения которых увязаны с решением о бюджете; - общее количество позиций плана закупок	отчетная документация	-
Показатель задачи подпрограммы 3 "Доля расходов местного бюджета на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий, которые рассчитаны с учетом нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и эффективно спланированных поступлений от платных услуг"	%	Относительный показатель , Где - Доля расходов местного бюджета на предоставление субсидий на выполнения муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и эффективно спланированных поступлений от платных услуг; - объем расходов местного бюджета на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и эффективно спланированных поступлений от платных услуг; - общий объем расходов на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение ими муниципального задания	отчетная документация	-
Показатель задачи подпрограммы 4 "Доля бюджетных инвестиций муниципального образования в общем объеме расходов бюджета"	%	Относительный показатель Р = БИ / РасхМО x 100%, где БИ - фактический объем бюджетных инвестиций муниципального образования за отчетный год; Расх МО - фактический объем расходов местного бюджета за отчетный год	отчетная документация	-
Задача подпрограммы 3"Совершенствование кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования"	-	-	-	-
Показатель задачи подпрограммы 1 "Отсутствие (наличие) в заключение контрольно-ревизионной комиссии по проверке годового отчета об исполнении бюджета выводов "о существенных нарушениях" законодательства при подготовке отчета"	(отсутствие -1, наличие - 0)	Абсолютный показатель	заключение КРК	-
Показатель задачи подпрограммы 2 "Доля участников бюджетного процесса и организаций муниципального сектора, чьи лицевые счета открыты в Управлении финансов администрации муниципального образования город Торжок, перешедших на юридически значимый электронный документооборот по кассовому обслуживанию"	%	Относительный показатель , где - Доля участников бюджетного процесса и организаций муниципального сектора, чьи лицевые счета открыты в Управлении финансов администрации муниципального образования город Торжок, перешедших на юридически значимый электронный документооборот по кассовому обслуживанию; - количество клиентов, подключенных к системе электронного документооборота; - общее количество участников бюджетного процесса и организаций муниципального сектора, чьи лицевые счета открыты в Управлении финансов администрации муниципального образования город Торжок	отчетная документация	-
Показатель задачи подпрограммы 3 "Доля операций со средствами бюджета, санкционированных к оплате"	%	Относительный показатель , где - доля операций со средствами бюджета, санкционированных к оплате; - количество платежных документов, по которым проведены расходные операции с лицевых счетов, открытых в подразделении казначейства Управления финансов администрации города Торжка; - общее количество платежных документов, предъявленных к оплате по лицевым счетам, открытым в подразделении казначейства Управления финансов администрации города Торжка	отчетная документация	-
Задача подпрограммы 4"Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля"	-	-	-	-
Показатель задачи подпрограммы 1 "Степень охвата проверками расходов бюджета"	%	Относительный показатель , Где - Процент бюджетных средств, охваченных проверкой в общем объеме расходов местного бюджет; - сумма бюджетных средств, охваченных проверкой; - фактические расходы бюджета всего в проверяемом периоде; - количество проверяемых периодов	отчетная документация	-
Показатель задачи подпрограммы 2"Результативность проверок"	%	Относительный показатель , Где - результативность проверок; - количество проверок по которым приняты решения по факту финансовых нарушений; - общее количество проверок, проведенных в отчетном периоде	отчетная документация	-