Приложение

Приложение

к постановлению Администрации города Ржева

от 29 декабря 2014 г. N 1839

Приложение 4

к Порядку разработки, формирования, реализации

и проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ города Ржева Тверской области

Отчет
о реализации муниципальной программы города Ржева Тверской области
"_____________________" ( название программы)

за _____________________________________

(указывается отчетный финансовый год)

Главный администратор (администратор) муниципальной программы города Ржева Тверской области ______________________________________________________

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа - муниципальная программа города Ржева Тверской области

2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Ржева Тверской области

3. Задача - задача подпрограммы;

4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы;

5. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы;

6. Показатель - показатель цели программы (показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы, показатель административного мероприятия подпрограммы).

Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели

Единица измерения

Степень влияния выполнения подпрограммы на реализацию программы в целом (решения задачи подпрограммы на выполнение подпрограммы), доля

Результаты реализации программы в 20__ году

Характер изменения показателя, свидетельствующий об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности (увеличение - 1/уменьшение - 0)

код исполнителя программы

раздел

подраздел

классификация целевой статьи расхода бюджета

план

факт

индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей

причины отклонений от плана

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Программа, всего

тыс. рублей

Программная часть

тыс. рублей

Цель программы 1 (наименование)

Показатель цели программы 1 (наименование)

единица измерения

Показатель цели программы 2 (наименование)

единица измерения

Цель программы (наименование)

Показатель цели программы 1 (наименование)

единица измерения

Показатель цели программы 2 (наименование)

единица измерения

Подпрограмма 1 (наименование)

тыс. рублей

Задача подпрограммы 1 (наименование)

тыс. рублей

Показатель задачи подпрограммы 1 (наименование)

единица измерения

Показатель задачи подпрограммы 2(наименование)

единица измерения

Мероприятие подпрограммы 1.001 (наименование)

тыс. рублей

Показатель мероприятия подпрограммы 1 (наименование)

единица измерения

Показатель мероприятия подпрограммы 2 (наименование)

единица измерения.

Мероприятие подпрограммы 1.002 (наименование)

тыс. рублей

Показатель мероприятия подпрограммы 1 (наименование)

единица измерения

Показатель мероприятия подпрограммы 2 (наименование)

единица измерения

Задача подпрограммы 2 (наименование)

тыс. рублей

Показатель задачи подпрограммы 1 (наименование)

единица измерения

Показатель задачи подпрограммы 2 (наименование)

единица измерения

Мероприятие подпрограммы 2.001 (наименование)

тыс. рублей

Показатель мероприятия подпрограммы 1 (наименование)

единица измерения

Показатель мероприятия подпрограммы 2 (наименование)

единица измерения.

Административное мероприятие 2.002 (наименование административного мероприятия)

(да/нет)

Показатель административного мероприятие (наименование)

единица измерения

Мероприятие подпрограммы 2.003 (наименование)

тыс. рублей

Показатель мероприятия подпрограммы 1 (наименование)

единица измерения

Показатель мероприятия подпрограммы 2 (наименование)

единица измерения

Подпрограмма 2 (наименование)

тыс. рублей

Задача подпрограммы 1 (наименование)

тыс. рублей

Показатель задачи подпрограммы 1 (наименование)

единица измерения

Показатель задачи подпрограммы 2 (наименование)

единица измерения

Административное мероприятие 1.001 (наименование административного мероприятия)

(да/нет)

Показатель административного мероприятия (наименование)

единица измерения

Административное мероприятие 1.002 (наименование административного мероприятия)

(да/нет)

Показатель административного мероприятия (наименование)

единица измерения

Задача подпрограммы 2 (наименование)

тыс. рублей

Показатель задачи подпрограммы 1 (наименование)

единица измерения

Показатель задачи подпрограммы 2 (наименование)

единица измерения

Административное мероприятие 2.001 (наименование административного мероприятия)

(да/нет)

Показатель административного мероприятия (наименование)

единица измерения

Административное мероприятие 2.002 (наименование административного мероприятия)

(да/нет)

Показатель административного мероприятия (наименование)

единица измерения.

Мероприятие подпрограммы 2.003 (наименование)

тыс. рублей

Показатель мероприятия подпрограммы (наименование)

единица измерения

Обеспечивающая подпрограмма 9

тыс. рублей

1. Обеспечение деятельности главного администратора программы и администраторов программы

тыс. рублей

1.001 Расходы на руководство и управление (наименование главного администратора программы)

тыс. рублей

1.002 Расходы на руководство и управление (наименование администратора программы)

тыс. рублей

1.003 Расходы на руководство и управление (наименование администратора программы)

тыс. рублей

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы:

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы:

Критерий эффективности реализации муниципальной программы:

________________________________________ (наименование должности руководителя структурного подразделения - ответственного исполнителя программы)	____________ _____________ (подпись) (инициалы, фамилия)
"___" ________ 20 ___ г.

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

Приложение 5

к Порядку разработки, формирования, реализации и

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ города Ржева Тверской области

Методика
оценки эффективности реализации муниципальной программы города Ржева Тверской области

Раздел I. Общее положение

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы города Ржева Тверской области (далее - муниципальная программа) в отчетном периоде осуществляется исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году, приведенного в таблице:

N п/п	Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде	Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы
1	Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде
2	Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования
3	Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно
4	Муниципальная программа в отчетном периоде реализована недостаточно эффективно
5	Муниципальная программа требует доработки на плановый период

2. Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году определяется по формуле:

= , (1)

где

- критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- индекс достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Муниципальная программа города Ржева Тверской области исключается из оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном финансовом году и не участвует в формировании рейтинга эффективности реализации муниципальных программ в случае, если индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, равен "0".

Раздел II. Индекс освоения бюджетных средств муниципальной программы

3. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, определяется по формуле:

= , (2)

где

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- фактическое значение объема финансирования k-й подпрограммы в отчетном финансовом году;

- значение объема финансирования k-й подпрограммы в отчетном финансовом году; k - текущий номер подпрограммы, k = 1, 2, ..., ;

- количество подпрограмм в муниципальной программе.

При определении индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, соответствующие значения объемов финансирования обеспечивающей подпрограммы в отчетном периоде не учитываются.

Раздел III. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы

4. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде определяется по формуле:

= 0,45 x + 0,35 x + 0,2 x , (3)

где

- индекс достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- средний индекс достижения значений показателей цели муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- средний индекс достижения значений показателей задач муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- средний индекс достижения значений показателей мероприятий задач муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Подраздел 1. Средний индекс достижения значений показателей цели государственной программы

5. Средний индекс достижения значений показателей цели муниципальной программы в отчетном финансовом году определяется по формуле:

= , (4)

где

- средний индекс достижения значений показателей целей муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- индекс достижения значения h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году;

h - текущий номер показателя цели муниципальной программы, h = 1, 2, ..., ;

- количество показателей, характеризующих достижение цели муниципальной программы;

6. Индекс достижения значения h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году определяется исходя из соотношения:

	- если увеличение значения h-го показателя i-й цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;
	- если уменьшение значения h-го показателя i-й цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

где

- индекс достижения значения h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- фактическое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- плановое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году.

7. В случае, если индекс достижения значения h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году имеет значение равно или более "2", то для расчета индекса достижения значения h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году принимается значение, равное "2".

8. Показатель цели муниципальной программы в отчетном финансовом году исключается из расчета критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

а) - плановое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году более "0";

при этом увеличение значения h-го показателя цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

б) - плановое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году имеет значение "нет данных".

9. Индекс достижения значения h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году считается равным значению "1" и включается в расчет критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

- плановое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году равно или более "0";

- фактическое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году равно "0";

при этом уменьшение значения h-го показателя цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

10. Индекс достижения значения h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году считается равным значению "0" и включается в расчет критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

а) - плановое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году более "0";

- фактическое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году равно "0";

при этом увеличение значения h-го показателя цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

б) - плановое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году более "0";

при этом уменьшение значения h-го показателя цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

Подраздел 2. Средний индекс достижения значений показателей задач муниципальной программы

11. Средний индекс достижения значений показателей задач муниципальной программы в отчетном финансовом году определяется по формуле:

= , (5)

где

- средний индекс достижения значений показателей задач муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- индекс достижения значения f-го показателя r-й задачи подпрограммы;

f - текущий номер показателя r-й задачи подпрограммы, f = 1, 2, ..., ;

- количество показателей, характеризующих решение r-й задачи подпрограммы.

12. Индекс достижения значения f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году определяется исходя из соотношения:

	- если увеличение значения f-го показателя r-й цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;
	- если уменьшение значения f-го показателя r-й цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

где

- индекс достижения значения f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году;

- фактическое значение f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году;

- плановое значение f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году.

13. В случае, если индекс достижения значения f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году имеет значение равно или более "2", то для расчета индекса достижения значения f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году принимается значение, равное "2".

14. Показатель r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году исключается из расчета критерия эффективности реализации муниципальной программы, в отчетном финансовом году в случае, если:

а) - плановое значение f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году равно "0";

в случае, если реализация показателя r-й задачи подпрограммы начинается в очередном финансовом году;

б) - плановое значение f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году более "0";

при этом увеличение значения f-го показателя r-й задачи подпрограммы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

в) - плановое значение f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году имеет значение "нет данных".

15. Индекс достижения значения f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году, считается равным значению "1" и включается в расчет критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

- плановое значение f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году равно или более "0";

- фактическое значение f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году равно "0";

при этом уменьшение значения f-го показателя r-й задачи подпрограммы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

16. Индекс достижения значения f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году считается равным значению "0" и включается в расчет критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

а) - плановое значение f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году более "0";

- фактическое значение f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году равно "0";

при этом увеличение значения f-го показателя r-й задачи подпрограммы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

б) - плановое значение f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году более "0";

при этом уменьшение значения f-го показателя r-й задачи подпрограммы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

Подраздел 3. Средний индекс достижения значений показателей мероприятий задач муниципальной программы

17. Средний индекс достижения значений показателей мероприятий задач муниципальной программы в отчетном финансовом году определяется по формуле:

= , (6)

где

- средний индекс достижения значений показателей мероприятий задач муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- индекс достижения значения t-го показателя m-го мероприятия задачи;

t - текущий номер показателя m-го мероприятия задачи, t = 1, 2, ..., ;

- количество показателей, характеризующих решение m-го мероприятия задачи.

18. Индекс достижения значения t-го показателя m-го мероприятия задачи определяется исходя из соотношения:

	- если увеличение значения t-го показателя m-й цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;
	- если уменьшение значения t-го показателя m-й цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

где

- индекс достижения значения t-го показателя m-го мероприятия задачи;

- фактическое значение t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году;

- плановое значение t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году.

19. В случае, если индекс достижения значения t-го показателя m-го мероприятия задачи, в отчетном финансовом году имеет значение равно или более "2", то для расчета индекса достижения значения t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году принимается значение, равное "2".

20. Показатель m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году исключается из расчета критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

а) - плановое значение t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году равно "0";

в случае, если реализация показателя m-го мероприятия задачи начинается в очередном финансовом году;

б) - плановое значение t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году более "0";

при этом увеличение значения t-го показателя m-го мероприятия задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

в) - плановое значение t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году имеет значение "нет данных".

21. Индекс достижения значения t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году считается равным значению "1" и включается в расчет критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

- плановое значение t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году равно или более "0";

- фактическое значение t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году равно "0";

при этом уменьшение значения t-го показателя m-го мероприятия задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

22. Индекс достижения значения t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году считается равным значению "0" и включается в расчет критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

а) - плановое значение t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году более "0";

- фактическое значение t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году равно "0";

при этом увеличение значения t-го показателя m-го мероприятия задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

б) - плановое значение t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году более "0";

при этом уменьшение значения t-го показателя m-го мероприятия задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

Раздел IV. Рейтинг эффективности реализации муниципальной программы

23. Рейтинг эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году строится по группам оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным в пункте 1 настоящей Методики.

Место в рейтинге эффективности реализации муниципальной программы формируется исходя из значения показателя рейтинговой оценки эффективности реализации муниципальной программы.

24. Значение показателя рейтинговой оценки эффективности реализации муниципальной программы, рассчитанного по формуле:

= 1 - , (7)

где

- показатель рейтинговой оценки эффективности реализации h-й муниципальной программы;

- критерий эффективности реализации h-й муниципальной программы в отчетном финансовом году.

25. Главные администраторы (администраторы) муниципальной программы самостоятельно осуществляют контроль за качеством планирования показателей цели, показателей задач и показателей мероприятий задач муниципальной программы, используя показатель качества планирования муниципальной программы, рассчитанный по формуле:

= , (8)

где

- показатель качества планирования h-й муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- общее количество показателей цели, показателей задач и показателей мероприятий задач h-й муниципальной программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения значения показателей муниципальной программы которых по итогам отчетного финансового года более "0,5" и менее "2";

- общее количество показателей цели, показателей задач и показателей мероприятий задач h-й муниципальной программы в отчетном финансовом году, без учета показателей цели, показателей задач и показателей мероприятий задач h-й муниципальной программы, исключенных из расчета критерия эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с пунктами 8, 14, 20 настоящей Методики.

При определении качества планирования муниципальной программы в отчетном финансовом году, чем ближе значение индекса достижения показателей муниципальной программы к значению "1", тем более эффективно спланирована и реализована муниципальная программа в отчетном периоде".