Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Ржева Тверской области от 23 декабря 2013 г. N 1819 "Об утверждении муниципальной программы города Ржева Тверской области "Развитие образования города Ржева Тверской области" на 2014-2019 годы" (в редакции постановлений Администрации г. Ржева от 12.02.2014 N 170; от 12.05.2014 N 640; от 25.06.2014 N 819; от 27.06.2014 N 827 от 01.09.2014 N 1114; от 15.12.2014 N 1702; от 31.12.2014 N 1859; от 12.01.2015 N 03; от 29.05.2015 N 622; от 01.06.2015 N 634) (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Развитие образования города Ржева Тверской области " на 2014-2019 годы
- Приложение 1. Характеристика Муниципальной программы города Ржева Тверской области "Развитие образования города Ржева Тверской области" на 2014-2019 годы
Приложение 1. Характеристика Муниципальной программы города Ржева Тверской области "Развитие образования города Ржева Тверской области" на 2014-2019 годы
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 31 октября 2016 г. N 1066 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления
Приложение 1
к муниципальной программе города Ржева Тверской области
"Развитие образования города Ржева Тверской области "
на 2014-2019 годы
Характеристика
Муниципальной программы города Ржева Тверской области "Развитие образования города Ржева Тверской области" на 2014-2019 годы
С изменениями и дополнениями от:
21 августа, 30 декабря 2015 г., 1 апреля, 20 мая. 20, 31 октября 2016 г.
Администратор муниципальной программы города Ржева Тверской области: Отдел образования города Ржева Тверской области
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - муниципальная программа города Ржева Тверской области
2. Цель - цель муниципальной программы города Ржева Тверской области.
3. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Ржева Тверской области
4. Задача - задача подпрограммы.
5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы.
7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).
|
Коды бюджетной классификации |
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) подпрограммы, и их показатели |
Единица измерения |
Годы реализации программы |
Целевое (суммарное) значение показателя |
|||||||||||||||||||||
|
код администратора программы |
раздел |
подраздел |
код целевой статьи расхода бюджета |
||||||||||||||||||||||
|
программа |
подпрограмма |
задача подпрограммы |
направление расходов |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
значение |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программа, всего |
тыс. рублей |
544 696,3 |
561 327,6 |
539 995,7 |
528 772,5 |
524 266,6 |
524 266,6 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программная часть |
тыс. рублей |
531 014,1 |
547 372,7 |
525 194,0 |
514 168,3 |
509 662,4 |
509 662,4 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель "Обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада образования в развитие экономики с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды" |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Удовлетворенность населения города Ржева Тверской области качеством образовательных услуг и их доступностью" |
% |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Охват программами дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет" |
% |
83,3 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4 "Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста" |
% |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования в городе Ржеве Тверской области" |
тыс. рублей |
224 470,7 |
229 515,8 |
220 308,7 |
219 718,8 |
219 718,8 |
219 718,8 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 "Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности предоставления мест в дошкольных образовательных учреждениях" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Количество детей, ожидающих мест в дошкольные образовательные учреждения" |
чел. |
700 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. " Количество введенных мест в ДОУ" |
ед. |
20 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.001 "Методическое сопровождение развития дошкольного образования" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Охват детей с 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием" |
% |
98,0 |
100,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. " Количество получателей мест в реконструированных ДОУ" |
чел. |
140 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.002. " Развитие альтернативных, в том числе малозатратных форм организации дошкольного образования" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Доля детей дошкольного возраста, охваченных альтернативными формами организации дошкольного образования" |
% |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" |
тыс. рублей |
224 470,7 |
229 515,8 |
220 308,7 |
219 718,8 |
219 718,8 |
219 718,8 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1."Охват детей дошкольного возраста программами дошкольного образования" |
% |
83,3 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2."Доля расходов на дошкольное образование в объеме средств, выделенных на отрасль " Образование" |
% |
41,2 |
40,9 |
- |
- |
- |
- |
41,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3. "Заполненность мест в дошкольных образовательных учреждениях" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4. Уровень заболеваемости воспитанников. |
% |
7,0 |
7,0 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
7 |
4 |
П |
Мероприятие 2.001 "Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях(за счет средств областного бюджета)" |
тыс. рублей |
124 064,6 |
128 325,7 |
121 623,0 |
121 623,0 |
121 623,0 |
121 623,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1."Среднемесячная заработная плата на 1 педагогического работника в дошкольных учреждениях" |
руб. |
17 185,0 |
18 896,0 |
19 810,21 |
19 810,21 |
19 810,21 |
19 810,21 |
19 810,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Доля расходов на учебный процесс в общем объеме субвенции на дошкольное образование" |
% |
5,0 |
6,0 |
- |
- |
- |
- |
6,0 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
2 |
Г |
Мероприятие 2.002 "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в бюджетных учреждениях(в части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые не распространяются Указы Президента РФ)" |
тыс. рублей |
36557,5 |
36117,3 |
38 388,4р. |
38388,4 |
38388,4 |
38388,4 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Доля расходов дошкольных учреждений в части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые не распространяются Указы Президента РФ в общем объеме средств на дошкольное образование" |
% |
16,3 |
15,7 |
- |
- |
- |
- |
16,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Средняя заработная плата в дошкольных учреждениях в части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые не распространяются Указы Президента РФ" |
руб. |
- |
- |
6503,5 |
6503,5 |
6503,5 |
6503,5 |
6503,5 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
5 |
Г |
Мероприятие 2.003 "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в бюджетных учреждениях(в части расходов на текущее содержание)" |
тыс. рублей |
28 590,0 |
27 316,2 |
25 776,9 |
26 929,3 |
26 929,3 |
26 929,3 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1."Доля расходов дошкольных учреждений в части текущего содержания за счет средств местного бюджета в общем объеме средств на дошкольное образование" |
% |
12,7 |
11,9 |
- |
- |
- |
- |
12,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Доля профинансированных мероприятий в части расходов на текущее содержание в общем объеме запланированных средств на текущее содержание" |
% |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
7 |
Г |
Мероприятие 2.004 "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в бюджетных учреждениях (в части укрепления и развития материально-технической базы)" |
тыс. рублей |
19 264,8 |
17 257,3 |
13 596,0 |
13 750,0 |
13 750,0 |
13 750,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля расходов дошкольных учреждений в части укрепления и развития материально-технической базы за счет средств местного бюджета в общем объеме средств на дошкольное образование" |
% |
8,6 |
7,5 |
- |
- |
- |
- |
8,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Стоимость детодня в дошкольных учреждениях г. Ржева Тверской области" |
тыс. рублей |
- |
- |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|
6 |
7 |
5 |
1 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
5 |
0 |
О |
Мероприятие 2.005 "Расходы на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных организациях(за исключением государственных образовательных организаций),реализующих образовательную программу дошкольного образования" |
тыс. рублей |
7 636,9 |
9 203,3 |
12 470,5 |
9 741,4 |
9 741,4 |
9 741,4 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Количество детей, на которых выплачивается компенсация части родительской платы за присмотр и уход в размере 20%" |
чел. |
1466 |
1466 |
1504 |
1504 |
1504 |
1504 |
8948 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Количество детей, на которых выплачивается компенсация части родительской платы за присмотр и уход в размере 50%" |
чел. |
893 |
893 |
1056 |
1056 |
1056 |
1056 |
6010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3. "Количество детей, на которых выплачивается компенсация части родительской платы за присмотр и уход в размере 100%" |
чел. |
158 |
158 |
234 |
234 |
234 |
234 |
1252 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
5 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
2 |
2 |
1 |
0 |
В |
Мероприятие 2.006 "Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации" |
тыс. рублей |
37,5 |
35,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество человек, которым необходимо пройти повышение квалификации" |
чел. |
60 |
152 |
82 |
80 |
80 |
80 |
534 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4 |
В |
Мероприятие 2.007 "Улучшение условий охраны труда" |
тыс. руб. |
700,0 |
200,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество человек, которым необходимо пройти медицинский осмотр" |
чел. |
744 |
744 |
762 |
762 |
762 |
762 |
4536 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
0 |
9 |
|
|
|
Мероприятие 2.008 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в части гашения кредиторской задолженности)" |
тыс. руб. |
6 450,2 |
8 571,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Доля расходов дошкольных учреждений в части гашения кредиторской задолженности в общем объеме средств на дошкольное образование" |
% |
2,9 |
3,7 |
- |
- |
- |
- |
3,7 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
9 |
Г |
Мероприятие 2.009 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений(в части гашения кредиторской задолженности в рамках МЗ прошлых лет)" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
7 700,0 |
7 700,0 |
7 700,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Процент уменьшения кредиторской задолженности подведомственных учреждений (в рамках МЗ)" |
% |
- |
- |
62,5 |
62,5 |
62,5 |
62,5 |
62,5 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
5 |
В |
Мероприятие 2.010 "Мероприятия на оснащение и обслуживание систем водоочистки" |
тыс. руб. |
780,1 |
742,6 |
779,7 |
779,7 |
779,7 |
779,7 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля расходов дошкольных учреждений на оснащение и обслуживание систем водоочистки в общем объеме средств на дошкольное образование" |
% |
0,3 |
0,3 |
- |
- |
- |
- |
0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Количество учреждений в которых установлена и обслуживается система водоочистки" |
шт. |
- |
- |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.011 "Проведение анализа загрузки каждой единицы штатного расписания" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Количество занятых единиц на одного работника" |
ед. |
1,14 |
1,16 |
1,14 |
1,14 |
1,14 |
1,14 |
1,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Количество не занятых единиц" |
ед. |
7,75 |
7,75 |
8 |
8 |
8 |
8 |
7,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.012 "Проведение анализа внешних совместителей, получающих з/пл за выполнение схожих функций в нескольких муниципальных учреждениях" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество случаев, выявленных в ходе проверки" |
шт. |
8 |
8 |
24 |
24 |
24 |
24 |
112 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
5 |
0 |
5 |
9 |
|
|
|
Мероприятие 2.013 "Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования" |
тыс. руб. |
389,0 |
1 747,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Доля расходов дошкольных учреждений на модернизацию региональных систем образования в общем объеме средств на дошкольное образование" |
% |
0,2 |
0,8 |
- |
- |
- |
- |
0,8 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
2 |
2 |
3 |
0 |
В |
Мероприятие 2.014 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в дошкольных образовательных учреждениях" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
24,2 |
157,0 |
157,0 |
157,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество дошкольных образовательных учреждений города Ржева Тверской области, в зданиях которых проведена установка (поверка)" |
ед. |
- |
- |
17 |
1 |
5 |
5 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Модернизация общего образования как института социального развития" |
тыс. рублей |
254 090,5 |
268 337,7 |
254 868,7 |
250 443,6 |
250 443,6 |
250 443,6 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1. "Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг" |
тыс. руб. |
254 090,5 |
268 337,7 |
254 868,7 |
250 443,6 |
250 443,6 |
250 443,6 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Доля учащихся старшей ступени МОУ, имеющих возможность выбора профиля обучения, обеспеченного необходимым оборудованием и высококвалифицированными кадрами" |
% |
60,0 |
60,0 |
29,0 |
29,0 |
29,0 |
29,0 |
60,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения дистанционного образования" |
% |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3. "Доля общеобразовательных учреждений, имеющих электронную библиотеку" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4. "Доля педагогических кадров, прошедших курсы повышения квалификации за текущий год" |
% |
20,0 |
20,0 |
30,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
30,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 5. "Доля расходов на общее образование в общем объеме средств, выделенных на отрасль "Образование" |
% |
46,6 |
47,8 |
- |
- |
- |
- |
47,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.001 "Обеспечение сетевого взаимодействия МОУ с целью предоставления качественных образовательных услуг (интернет)" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество компьютеров, приходящихся на 100 учащихся" |
ед. |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
1 |
0 |
7 |
5 |
П |
Мероприятие 1.002 "Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях(за счет средств областного бюджета)" |
тыс. руб. |
211 614,3 |
217 626,2 |
209 051,0 |
209 051,0 |
209 051,0 |
209 051,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Среднемесячная заработная плата на 1 педагогического работника в общеобразовательных учреждениях" |
руб. |
23 875,00 |
25 445,80 |
25 806,45 |
25 806,45 |
25 806,45 |
25 806,45 |
25 806,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Доля расходов на учебный процесс в общем объеме субвенции на общее образование" |
% |
6,9 |
7,0 |
- |
- |
- |
- |
7,0 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
2 |
Г |
Мероприятие 1.003 "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в бюджетных и автономных учреждениях(в части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые не распространяются Указы Президента РФ)" |
тыс. руб. |
1 026,5 |
165,8 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Доля расходов на оплату труда в части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые не распространяются Указы Президента РФ в общем объеме средств, выделенных на общее образование" |
% |
0,4 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
0,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Проведение ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан в размере 50 рублей" |
да-1/нет-0 |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
5 |
Г |
Мероприятие 1.004"Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в бюджетных и автономных учреждениях (в части расходов на текущее содержание)" |
тыс. руб. |
32 200,5 |
33 822,3 |
31 318,1 |
31 393,8 |
31 393,8 |
31 393,8 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля общеобразовательных учреждений, имеющих энергетический паспорт " |
% |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Доля профинансированных мероприятий в части расходов на текущее содержание в общем объеме запланированных мероприятий на текущее содержание" |
% |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
7 |
Г |
Мероприятие 1.005 "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в бюджетных и автономных учреждениях (в части укрепления и развития материально-технической базы)" |
тыс. руб. |
1 441,3 |
1 858,8 |
1 065,3 |
1 403,0 |
1 403,0 |
1 403,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Доля расходов общеобразовательных учреждений в части укрепления и развития материально-технической базы за счет средств местного бюджета в общем объеме средств на общее образование" |
% |
0,6 |
0,7 |
- |
- |
- |
- |
0,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Процент фактического освоения денежных средств, выделенных на укрепление и развитие материально-технической базы " |
% |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,00 |
100,00 |
100,0 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
5 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
2 |
1 |
0 |
В |
Мероприятие 1.006. "Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации" |
тыс. руб. |
52,5 |
60,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество человек, которым необходимо пройти повышение квалификации" |
чел. |
59 |
70 |
98 |
80 |
80 |
80 |
467 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
2 |
2 |
0 |
9 |
|
|
|
Мероприятие 1.007. "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в части гашения кредиторской задолженности)" |
тыс. руб. |
5 551,8 |
4 038,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Доля расходов общеобразовательных учреждений в части гашения кредиторской задолженности в общем объеме средств, выделенных на общее образование" |
% |
2,2 |
1,5 |
- |
- |
- |
- |
1,5 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
9 |
Г |
Мероприятие 1.008. "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений(в части гашения кредиторской задолженности в рамках МЗ прошлых лет)" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
6 300,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Процент уменьшения кредиторской задолженности подведомственных учреждений (в рамках МЗ)" |
% |
- |
- |
52,4 |
52,4 |
52,4 |
52,4 |
52,4 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
2 |
0 |
9 |
В |
Мероприятие 1.009. "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в части гашения кредиторской задолженности)" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Процент уменьшения кредиторской задолженности подведомственных учреждений" |
% |
- |
- |
58,8 |
58,8 |
58,8 |
58,8 |
58,8 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
2 |
2 |
5 |
В |
Мероприятие 1.010. "Мероприятия на оснащение и обслуживание систем водоочистки" |
тыс. руб. |
461,0 |
534,4 |
496,20 |
496,2 |
496,2 |
496,2 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 . "Доля расходов общеобразовательных учреждений на оснащение и обслуживание систем водоочистки в общем объеме средств на общее образование" |
% |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
- |
- |
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Количество учреждений в которых установлена и обслуживается система водоочистки" |
ед. |
- |
- |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
2 |
3 |
0 |
В |
Мероприятие 1.011. "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в общеобразовательных учреждениях" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
39,0 |
39,0 |
39,0 |
39,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество общеобразовательных учреждений города Ржева Тверской области, в зданиях которых проведена установка (поверка) приборов учета" |
ед. |
- |
- |
7 |
3 |
1 |
1 |
12 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
5 |
0 |
2 |
7 |
|
|
|
Мероприятие 1.012. "Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда на 2011-2015 годы" (за счет средств федерального бюджета)" |
тыс. руб. |
1 219,9 |
3 178,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Доля расходов общеобразовательных учреждений на реализацию мероприятий государственной программы "Доступная среда на 2011-2015 годы" за счет средств федерального бюджета в общем объеме средств на общее образование" |
% |
0,5 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
7 |
4 |
6 |
1 |
|
|
|
Мероприятие 1.013. "Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда на 2011-2015 годы" (за счет средств областного бюджета)" |
тыс. руб. |
522,8 |
1 362,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Доля расходов общеобразовательных учреждений на реализацию мероприятий государственной программы "Доступная среда на 2011-2015 годы" за счет средств областного бюджета в общем объеме средств на общее образование" |
% |
0,2 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
Мероприятие 1.014. " Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне "(ГТО) за счет средств местного бюджета" |
тыс. руб. |
0,0 |
133,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество учреждений, в которых реализованы мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО) за счет средств местного бюджета" |
ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
7 |
|
|
|
Мероприятия 1.015. "Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ржева Тверской области для ликвидации II смены (за счет средств местного бюджета)" |
тыс. руб. |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ржева Тверской области для ликвидации II смены" |
ед. |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
7 |
4 |
0 |
5 |
|
|
|
Мероприятия 1.016. "Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ржева Тверской области для ликвидации II смены (за счет средств местного бюджета)" |
тыс. руб. |
0,0 |
5 538,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ржева Тверской области для ликвидации II смены" |
ед. |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
1 |
8 |
9 |
4 |
В |
Мероприятие 1.017. "Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций за счет остатков прошлых лет (областной бюджет)" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
5538,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ржева Тверской области для ликвидации II смены" |
ед. |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.018. "Проведение анализа загрузки каждой единицы штатного расписания" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Количество занятых единиц на одного работника" |
ед. |
1,34 |
1,34 |
1,38 |
1,38 |
1,38 |
1,38 |
1,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Количество не занятых единиц" |
ед. |
28,21 |
28,21 |
23,57 |
23,57 |
23,57 |
23,57 |
23,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.019. "Проведение анализа внешних совместителей, получающих з/пл за выполнение схожих функций в нескольких муниципальных учреждениях" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество случаев, выявленных в ходе проверки" |
шт. |
20 |
20 |
26 |
26 |
26 |
26 |
144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 "Достижение качества образовательных результатов обучающихся" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Охват детей программами общего среднего образования в образовательных учреждениях" |
% |
99,9 |
99,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг" |
% |
95,0 |
95,0 |
97,0 |
98,0 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3. "Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку на 85 баллов и более, к численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по русскому языку" |
% |
10,0 |
10,0 |
15,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4. "Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по математике на 85 баллов и более, к численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по математике" |
% |
7,0 |
7,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 5. "Доля выпускников 9-х классов, выбравших предметы по выбору для прохождения государственной итоговой аттестации в новой форме" |
% |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.001. "Осуществление учредителем контроля за выполнением стандарта муниципальной услуги" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество инспекционных проверок общеобразовательных учреждений" |
ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.002. "Проведение семинаров, анкетирования, социологических опросов по вопросам обеспечения качества образования" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Доля учителей, принявших участие в методических семинарах" |
% |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Количество видеоконференций, проводимых базовыми школами" |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования в городе Ржеве Тверской области" |
тыс. руб. |
18 909,9 |
18 046,3 |
16 763,4 |
17 488,9 |
17 488,9 |
17 488,9 |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 "Удовлетворение потребности населения в получении услуг дополнительного образования детей" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Охват детей услугами дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей" |
чел. |
1 954,0 |
1 954,0 |
1 875,0 |
1 875,0 |
1 875,0 |
1 875,0 |
11 408,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Комплектование контингента воспитанников в МУДОД" |
чел. |
1 954,0 |
1 954,0 |
2 306,0 |
2 306,0 |
2 306,0 |
2 306,0 |
13 132,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.001. "Методическое сопровождение развития дополнительного образования детей" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования детей в общей численности обучающихся" |
% |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Доля обучающихся начальной школы занимающихся внеурочной деятельностью по ФГОС в учреждениях дополнительного образования детей в общей численности, обучающихся, занимающихся по ФГОС" |
% |
34,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.002. "Контроль соблюдения функционирования учреждений дополнительного образования и выполнение требований к программам дополнительного образования" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество проводимых мониторингов обеспеченности населения услугами дополнительного образования" |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. "Создание условий для развития системы дополнительного образования детей города Ржева" |
тыс. руб. |
18 909,9 |
18 046,3 |
16 763,4 |
17 488,9 |
17 488,9 |
17 488,9 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля расходов бюджета города Ржева на дополнительное образование в общем объёме средств, выделенных на отрасль "Образование" |
% |
3,5 |
3,2 |
- |
- |
- |
- |
3,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Процент фактического освоения денежных средств, выделенных на создание условий для развития системы дополнительного образования города Ржева" |
% |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
1 |
Г |
Мероприятие 2.001 "Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в области образования (в части совершенствования оплаты труда по категориям работников в соответствии с Указом Президента РФ) " |
тыс. руб. |
10070,8 |
9188,1 |
7947,3 |
7947,3 |
7947,3 |
7947,3 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Доля расходов в части совершенствования оплаты труда по категориям работников в соответствии с Указом Президента РФ в общем объеме средств на дополнительное образование" |
% |
53,3 |
50,9 |
- |
- |
- |
- |
53,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Среднемесячная заработная плата на 1 педагогического работника в учреждениях дополнительного образования" |
руб. |
12946,7 |
14160,0 |
14147,0 |
14147,0 |
14147,0 |
14147,0 |
14160,0 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
2 |
Г |
Мероприятие 2.002 "Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в области образования (в части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые не распространяются Указы Президента РФ)" |
тыс. руб. |
5 050,9 |
5 135,8 |
5 593,6 |
5 593,6 |
5 593,6 |
5 593,6 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля расходов в части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые не распространяются Указы Президента РФ в общем ФОТ на дополнительное образование" |
% |
26,7 |
28,5 |
- |
- |
- |
- |
28,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Отсутствие кредиторской задолженности во внебюджетные фонды" |
да-1/нет-0 |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
5 |
Г |
Мероприятие 2.003 "Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в области образования (в части расходов на текущее содержание)" |
тыс. руб. |
3 200,9 |
3 346,4 |
2 592,5 |
3 248,0 |
3 248,0 |
3 248,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Доля расходов в части текущего содержания в общем объеме средств на дополнительное образование" |
% |
16,9 |
18,5 |
- |
- |
- |
- |
18,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Доля профинансированных мероприятий в части расходов на текущее содержание в общем объеме запланированных мероприятий на текущее содержание" |
% |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
7 |
Г |
Мероприятие 2.004 "Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в области образования (в части укрепления материально-технической базы)" |
тыс. руб. |
221,0 |
112,2 |
90,0 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Доля расходов учреждений дополнительного образования в части укрепления и развития материально-технической базы за счет средств местного бюджета в общем объёме средств на дополнительное образование" |
% |
1,2 |
0,6 |
- |
- |
- |
- |
1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Процент фактического освоения денежных средств, выделенных на укрепление материально-технической базы, в целях предоставления общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в области образования" |
% |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
5 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
2 |
1 |
0 |
В |
Мероприятие 2.005 "Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации" |
тыс. рублей |
0 |
0 |
10 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество человек, которым необходимо пройти повышение квалификации" |
чел. |
10 |
4 |
15 |
15 |
10 |
10 |
54 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
3 |
2 |
2 |
0 |
9 |
|
|
|
Мероприятие 2.006 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в части гашения кредиторской задолженности)" |
тыс. руб. |
356,4 |
263,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Доля расходов учреждений дополнительного образования в части гашения кредиторской задолженности в общем объёме средств на дополнительное образование" |
% |
1,9 |
1,5 |
- |
- |
- |
- |
1,5 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
9 |
Г |
Мероприятие 2.007 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений(в части гашения кредиторской задолженности в рамках МЗ прошлых лет)" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Процент уменьшения кредиторской задолженности подведомственных учреждений (в рамках МЗ) |
% |
- |
- |
51,8 |
51,8 |
51,8 |
51,8 |
51,8 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
2 |
3 |
0 |
В |
Мероприятие 2.008 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в учреждениях дополнительного образования" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество учреждений дополнительного образования города Ржева Тверской области, в зданиях которых проведена установка (поверка) приборов учета" |
ед. |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.009 "Проведение анализа загрузки каждой единицы штатного расписания" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Количество занятых единиц на одного работника" |
ед. |
1,16 |
1,2 |
1,16 |
1,16 |
1,16 |
1,16 |
1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Количество не занятых единиц" |
ед. |
0,25 |
1,25 |
4 |
4 |
4 |
4 |
0,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.010 "Проведение анализа внешних совместителей, получающих з/пл за выполнение схожих функций в нескольких муниципальных учреждениях" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество случаев, выявленных в ходе проверки" |
шт. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение инновационного характера образования в городе Ржеве Тверской области" |
тыс. руб. |
483,2 |
363,2 |
378,2 |
378,2 |
378,2 |
378,2 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 "Стимулирование творческой активности участников образовательного процесса" |
тыс. руб. |
170,0 |
145,0 |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1."Доля расходов бюджетных средств на поощрение победителей олимпиад по предметам муниципального, регионального, всероссийского уровня; выпускников ОУ, получивших золотые и серебряные медали; учителей, подготовивших победителей олимпиад по предметам (региональный и всероссийский уровень) в общем объеме бюджетных средств, выделенных на подпрограмму" |
% |
35,2 |
39,9 |
- |
- |
- |
- |
39,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Доля учащихся МОУ, принимающих участие в предметных олимпиадах - школьного уровня - муниципального уровня - регионального уровня - всероссийского уровня" |
% |
82 24 1,2 0,05 |
82 24 1,2 0,03 |
82 32 1,2 |
82 32 1,2 |
82 32 1,2 |
82 32 1,2 |
82 32 1,2 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
9 |
0 |
1 |
4 |
0 |
1 |
2 |
0 |
3 |
6 |
Б |
Мероприятие 1.001 "Оказание материальной помощи победителям олимпиад по предметам муниципального, регионального, всероссийского уровня; выпускникам ОУ, получившим золотые и серебряные медали, учителям, подготовившим победителей" |
тыс. руб. |
150,1 |
140,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Доля победителей олимпиад по предметам муниципального, регионального, всероссийского уровня" |
% |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Доля выпускников, получивших золотые и серебряные медали" |
% |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
9 |
0 |
1 |
4 |
2 |
2 |
3 |
6 |
|
|
|
Мероприятие 1.002. "Субсидия на оказание материальной помощи победителям олимпиад по предметам муниципального, регионального, всероссийского уровня; выпускникам ОУ, получившим золотые и серебряные медали, учителям, подготовившим победителей" |
тыс. руб. |
9,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Доля расходов бюджетных средств на выделение субсидии на оказание материальной помощи победителям олимпиад по предметам муниципального, регионального, всероссийского уровня; выпускникам ОУ, получившим золотые и серебряные медали, учителям, подготовившим победителей в общем объеме денежных средств, выделенных на подпрограмму" |
% |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
9 |
0 |
1 |
4 |
0 |
1 |
2 |
0 |
2 |
7 |
Б |
Мероприятие 1.003 "Проведение муниципальных олимпиад младших школьников" |
тыс. руб. |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Количество муниципальных олимпиад младших школьников" |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Доля учащихся МОУ, принимающих участие в олимпиадах младших школьников" |
% |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 "Внедрение инновационного научно-методического обеспечения процесса обучения детей" |
тыс. руб. |
80,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Доля расходов бюджетных средств на проведение городской научно-практической конференции в общем объеме бюджетных средств, выделенных на подпрограмму " |
% |
4,1 |
1,4 |
- |
- |
- |
- |
4,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Доля расходов бюджетных средств на проведение городской выставки детского творчества в общем объеме бюджетных средств, выделенных на подпрограмму" |
% |
4,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
4,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3. "Доля расходов бюджетных средств на проведение городского конкурса "Радуга"в общем объеме бюджетных средств, выделенных на подпрограмму" |
% |
2,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
2,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4. " Доля расходов бюджетных средств на проведение городской военно-спортивной игры "Зарница"в общем объеме бюджетных средств, выделенных на подпрограмму" |
% |
2,1 |
1,4 |
- |
- |
- |
- |
2,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 5. "Доля расходов бюджетных средств на проведение городского конкурса хорового пения в общем объеме бюджетных средств, выделенных на подпрограмму" |
% |
4,1 |
1,4 |
- |
- |
- |
- |
4,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 6. "Доля расходов бюджетных средств на проведение городского конкурса-соревнования"Безопасное колесо" в общем объеме бюджетных средств, выделенных на подпрограмму" |
% |
0 |
1,4 |
- |
- |
- |
- |
1,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 7. "Доля расходов бюджетных средств на проведение спортивных соревнований между школьными спортивными клубами в общем объеме бюджетных средств, выделенных на подпрограмму" |
% |
0 |
1,4 |
- |
- |
- |
- |
1,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 8. "Степень информированности населения о проводимых мероприятиях" |
% |
50,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 9. "Количество реализованных мероприятий" |
ед. |
- |
- |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
9 |
0 |
1 |
4 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
8 |
Б |
Мероприятие 2.001 "Организация научно-исследовательской деятельности учащихся". |
тыс. руб. |
20,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество участников городской научно-практической конференции" |
чел. |
26 |
26 |
30 |
30 |
30 |
30 |
172 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
9 |
0 |
1 |
4 |
1 |
0 |
2 |
9 |
|
|
|
Мероприятие 2.002 "Проведение выставки детского творчества" |
тыс. руб. |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество участников выставки детского творчества" |
чел. |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
9 |
0 |
1 |
4 |
1 |
0 |
3 |
0 |
|
|
|
Мероприятие 2.003 "Проведение городского конкурса "Радуга" |
тыс. руб. |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество участников городского конкурса "Радуга" |
чел. |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
9 |
0 |
1 |
4 |
0 |
2 |
2 |
0 |
3 |
1 |
Б |
Мероприятие 2.004 "Проведение городской военно-спортивной игры "Зарница" |
тыс. руб. |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество участников военно-спортивной игры "Зарница" |
чел. |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
780 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
9 |
0 |
1 |
4 |
0 |
2 |
2 |
0 |
3 |
2 |
Б |
Мероприятие 2.005 "Проведение городского конкурса хорового пения" |
тыс. руб. |
20,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество участников городского конкурса хорового пения" |
чел. |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
2400 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
9 |
0 |
1 |
4 |
0 |
2 |
2 |
0 |
3 |
7 |
Б |
Мероприятие 2.006 "Проведение городского конкурса-соревнования"Безопасное колесо" |
тыс. руб. |
0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество участников городского конкурса-соревнования"Безопасное колесо" |
чел. |
0 |
156 |
52 |
52 |
52 |
52 |
364 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
9 |
0 |
1 |
4 |
0 |
2 |
2 |
0 |
3 |
8 |
Б |
Мероприятие 2.007 "Проведение спортивных соревнований между школьными спортивными клубами" |
тыс. руб. |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество участников спортивных соревнований между школьными спортивными клубами" |
чел. |
0 |
940 |
940 |
940 |
940 |
940 |
4700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.008 "Публикации, репортажи в городских СМИ о проведении городских мероприятий, размещение информации на сайтах муниципальных образовательных учреждений, Отдела образования" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Количество публикаций в городских СМИ о достижениях одаренных (талантливых) детей и проведении городских мероприятий" |
ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Периодичность размещения информации о достижениях одаренных (талантливых) детей и проведении городских мероприятий на сайтах муниципальных образовательных учреждений, Отдела образования" |
срок |
1 раз в месяц |
1 раз в месяц |
1 раз в месяц |
1 раз в месяц |
1 раз в месяц |
1 раз в месяц |
1 раз в месяц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3 "Развитие кадрового потенциала педагогических работников" |
тыс. руб. |
233,2 |
193,2 |
198,2 |
198,2 |
198,2 |
198,2 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 ."Доля расходов бюджетных средств на проведение городского конкурса "Учитель года"в общем объеме бюджетных средств, выделенных на подпрограмму" |
% |
14,5 |
13,8 |
- |
- |
- |
- |
14,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Доля расходов бюджетных средств на проведение городского конкурса "Воспитатель года"в общем объеме бюджетных средств, выделенных на подпрограмму" |
% |
10,3 |
8,3 |
- |
- |
- |
- |
10,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3. "Количество семинаров по организации и обмену опытом работы педагогов" |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4. "Доля расходов бюджетных средств на организацию работы Поста N1 в общем объеме бюджетных средств, выделенных на подпрограмму " |
% |
23,4 |
31,2 |
- |
- |
- |
- |
31,2 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
9 |
0 |
1 |
4 |
0 |
3 |
2 |
0 |
3 |
3 |
Б |
Мероприятие 3.001 "Проведение городского конкура "Учитель года" |
тыс. руб. |
70,0 |
50,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Доля учителей, принимающих участие в конкурсе" |
% |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
9 |
0 |
1 |
4 |
0 |
3 |
2 |
0 |
3 |
4 |
Б |
Мероприятие 3.002 "Проведение городского конкура "Воспитатель года" |
тыс. руб. |
50,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Доля воспитателей, принимающих участие в конкурсе" |
% |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.003 "Организация взаимодействия, консультирования, методического сопровождения педагогов" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Периодичность проведения мероприятий" |
срок |
в течение учебного года |
в течение учебного года |
в течение учебного года |
в течение учебного года |
в течение учебного года |
в течение учебного года |
в течение учебного года |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
4 |
0 |
3 |
2 |
2 |
3 |
5 |
В |
Мероприятие 3.004 "Организация работы Поста N1" |
тыс. руб. |
113,2 |
113,2 |
113,2 |
113,2 |
113,2 |
113,2 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество участников Поста N1" |
чел. |
25 |
25 |
27 |
27 |
27 |
27 |
158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 5 "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков города Ржева Тверской области" |
тыс. руб. |
10 820,0 |
10 468,4 |
7 513,0 |
6 070,3 |
3 096,0 |
3 096,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 "Создание условий для развития МАОУ ДОД ДЗООЦ "Зарница" |
тыс. руб. |
4 029,6 |
3 527,5 |
2 806,7 |
2 817,8 |
2 596,0 |
2 596,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Доля расходов МАОУ ДОД ДЗООЦ "Зарница" в общем объёме средств, выделенных на отрасль "Образование" |
% |
0,7 |
0,6 |
- |
- |
- |
- |
0,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Процент освоения денежных средств выделенных на создание условий для развития МАОУ ДОД ДЗООЦ "Зарница" |
% |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
7 |
0 |
1 |
5 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
2 |
Г |
Мероприятие 1.001 "Обеспечение деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детский загородный оздоровительно-образовательный центр "Зарница" (в части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые не распространяются Указы Президента РФ)" |
тыс. руб. |
1 668,1 |
1789,0 |
1771,8 |
1771,8 |
1771,8 |
1771,8 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Доля расходов МАОУ ДЗООЦ "Зарница" в части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые не распространяются Указы Президента РФ в общем объеме средств автономного учреждения" |
% |
41,4 |
50,7 |
- |
- |
- |
- |
50,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Средний размер заработной платы сотрудников МАОУ ДЗООЦ "Зарница" |
руб. |
- |
- |
12 953,0 |
12 953,0 |
12 953,0 |
12 953,0 |
12 953,0 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
7 |
0 |
1 |
5 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
5 |
Г |
Мероприятие 1.002 "Обеспечение деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детский загородный оздоровительно-образовательный центр "Зарница" (в части расходов на текущее содержание)" |
тыс. руб. |
902,4 |
780,6 |
702,2 |
702,2 |
702,2 |
702,2 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Доля расходов МАОУ ДЗООЦ "Зарница" в части расходов на текущее содержание в общем объеме средств автономного учреждения" |
% |
22,4 |
22,1 |
- |
- |
- |
- |
22,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Отсутствие кредиторской задолженности МАОУ ДЗООЦ "Зарница" |
да-1/нет-0 |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
7 |
0 |
1 |
5 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
7 |
Г |
Мероприятие 1.003 "Обеспечение деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детский загородный оздоровительно-образовательный центр "Зарница" (в части укрепления и развития материально-технической базы)" |
тыс. руб. |
193,7 |
108,0 |
110,9 |
122,0 |
122,0 |
122,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Доля расходов МАОУ ДЗООЦ "Зарница" в части укрепления и развития материально-технической базы в общем объеме средств автономного учреждения" |
% |
4,8 |
3,1 |
- |
- |
- |
- |
4,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Процент обеспеченности МАОУ ДЗООЦ "Зарница" в части укрепления и развития материально-технической базы" |
% |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
7 |
0 |
1 |
5 |
2 |
2 |
1 |
4 |
|
|
|
Мероприятие 1.004 "Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей за счет средств местного бюджета" |
тыс. руб. |
480,0 |
498,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Доля освоения средств на создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей за счет средств местного бюджета" |
% |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
7 |
0 |
1 |
5 |
7 |
2 |
0 |
3 |
|
|
|
Мероприятие 1.005 "Субсидии на создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей за счет средств областного бюджета" |
тыс. руб. |
622,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Доля освоения средств на создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей за счет средств областного бюджета" |
% |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
7 |
0 |
1 |
5 |
2 |
2 |
0 |
9 |
|
|
|
Мероприятие 1.006 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в части гашения кредиторской задолженности)" |
тыс. руб. |
162,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Доля расходов МАОУ ДЗООЦ "Зарница" в части гашения кредиторской задолженности в общем объеме средств автономного учреждения" |
% |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
7 |
0 |
1 |
5 |
2 |
2 |
1 |
6 |
|
|
|
Мероприятие 1.007 "Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детский загородный оздоровительно-образовательный центр "Зарница" (в части капитального ремонта)" |
тыс. руб. |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Доля расходов муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детский загородный оздоровительно-образовательный центр "Зарница" в части укрепления материально-технической базы (в части капитального ремонта) в общем объеме средств автономного учреждения" |
% |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
7 |
0 |
1 |
5 |
7 |
4 |
1 |
8 |
|
|
|
Мероприятие 1.008. "Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей (областной бюджет)" |
тыс. руб. |
0,0 |
331,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в которых пройдет укрепление материально-технической базы за счет средств областного бюджета" |
ед. |
- |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
7 |
0 |
1 |
5 |
0 |
1 |
S |
0 |
4 |
1 |
В |
Мероприятие 1.009 "Расходы на создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей за счет средств местного бюджета" |
руб. |
0,0 |
0,0 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Степень обеспеченности МАОУ ДЗООЦ "Зарница" с целью создания необходимых условий для отдыха и оздоровления детей за счёт местного бюджета" |
% |
|
|
70,0 |
|
|
|
|
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
7 |
0 |
1 |
5 |
0 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1 |
Н |
Мероприятие 1.010 "Расходы на создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей" (обл. бюджет)" |
руб. |
0,0 |
0,0 |
210,7 |
210,7 |
210,7 |
210,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Степень обеспеченности МАОУ ДЗООЦ "Зарница" с целью создания необходимых условий для отдыха и оздоровления детей за счёт областного бюджета" |
% |
|
|
70,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 "Обеспечение комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников" |
тыс. руб. |
6 790,4 |
6 940,9 |
4 706,3 |
3 252,5 |
500,0 |
500,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Охват детей и подростков города Ржева организованными формами отдыха и оздоровления детей" |
% |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Доля расходов бюджета города Ржева на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в общем объёме средств на отрасль "Образование" |
% |
1,2 |
0,8 |
- |
- |
- |
- |
1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.001 ""Организационно-методическое сопровождение организации отдыха и оздоровления детей города Ржева" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Доля обучающихся отдыхающих в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей" |
% |
28,5 |
29,0 |
29,0 |
29,0 |
29,0 |
29,0 |
29,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2."Доля обучающихся отдыхающих в загородных лагерях" |
% |
13,0 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
7 |
0 |
1 |
5 |
0 |
2 |
S |
0 |
2 |
4 |
В |
Мероприятие 2.002. "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей" |
тыс. руб. |
798,4 |
801,4 |
368,1 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1."Норматив расходов за счет средств местного бюджета, связанный с оплатой стоимости набора продуктов питания на одного ребенка в день в лагере дневного пребывания" |
руб. |
8,3 |
8,3 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Количество путевок в загородные оздоровительные лагеря для детей муниципальных служащих" |
шт. |
163 |
333 |
231 |
231 |
231 |
231 |
1420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3. "Норматив расходов за счет средств местного бюджета, связанный с оплатой стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря для детей муниципальных служащих" |
руб. |
2 306,0 |
2 306,0 |
2 306,0 |
2 306,0 |
2 306,0 |
2 306,0 |
2 306,0 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
7 |
0 |
1 |
5 |
7 |
2 |
0 |
2 |
|
|
|
Мероприятие 2.003 "Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета" |
тыс. руб. |
5 992,0 |
6 139,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Норматив расходов за счет средств областного бюджета, связанный с оплатой стоимости набора продуктов питания на одного ребенка в день в лагере дневного пребывания" |
руб. |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Количество путевок в загородные оздоровительные лагеря для детей муниципальных служащих" |
шт. |
163 |
231 |
231 |
231 |
231 |
231 |
231 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3. "Норматив расходов за счет средств областного бюджета, связанный с оплатой стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря для детей бюджетных работников" |
руб. |
8 894,0 |
8 894,0 |
8 894,0 |
8 894,0 |
8 894,0 |
8 894,0 |
8 894,0 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
7 |
0 |
1 |
5 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
4 |
Г |
Мероприятие 2.004 "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках муниципального задания" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
585,7 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 ."Норматив расходов за счет средств местного бюджета, связанный с оплатой стоимости набора продуктов питания на одного ребенка в день в лагере дневного пребывания" |
руб. |
8,3 |
8,3 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Количество путевок в загородные оздоровительные лагеря для детей муниципальных служащих" |
шт. |
163 |
333 |
231 |
231 |
231 |
231 |
1420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3. "Норматив расходов за счет средств местного бюджета, связанный с оплатой стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря для детей муниципальных служащих" |
руб. |
2 306,0 |
2 306,0 |
2 306,0 |
2 306,0 |
2 306,0 |
2 306,0 |
2 306,0 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
7 |
0 |
1 |
5 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
4 |
В |
Мероприятие 2.005 "Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (обл.бюджет)" |
тыс. руб. |
|
|
2 615,9 |
2 752,5 |
2 752,5 |
2 752,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Охват питанием детей отдыхающих в пришкольных лагерях в каникулярное время за счёт областного бюджета" |
чел. |
|
|
1 466,0 |
|
|
|
|
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
7 |
0 |
1 |
5 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
4 |
Г |
Мероприятие 2.006 "Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (в рамках муниципального задания (обл. бюджет)" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
1 136,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Доля выполненных мероприятий в рамках муниципального задания" |
% |
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 6 "Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях города Ржева Тверской области" |
тыс.рублей |
13 939,0 |
14 159,1 |
14 576,9 |
12 236,9 |
12 236,9 |
12 236,9 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 "Удовлетворение потребности обучающихся в получении качественного питания" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 ."Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений города Ржева" |
чел. |
3230,0 |
3364,0 |
3 576,0 |
3 576,0 |
3 576,0 |
3 576,0 |
3 576,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.001. "Контроль обеспеченности горячим питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Ржева Тверской области" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Мониторинг за деятельностью образовательных учреждений по обеспеченности обучающихся горячим питанием" |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.002 "Обеспечение доступности горячего питания для обучающихся общеобразовательных учреждений города Ржева" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Доля обучающихся, охваченных горячим питанием в общеобразовательных учреждениях города Ржева в общей численности обучающихся" |
% |
62,0 |
56,7 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
62,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Доля обучающихся начальной школы, охваченных горячим питанием в общеобразовательных учреждениях города Ржева. " |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3. "Доля обучающихся, получающих льготное питание" |
% |
27,0 |
27,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
27,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 "Обеспечение условий для сохранения и восстановления здоровья обучающихся за счет повышения качества здорового питания" |
тыс.рублей |
13 939,0 |
14 159,1 |
14 576,9 |
9 603,9 |
9 603,9 |
9 603,9 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля расходов бюджета города Ржева на питание обучающихся в общем объёме расходов бюджета города Ржева на отрасль "Образование" |
% |
2,6 |
2,5 |
- |
- |
- |
- |
2,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Удовлетворенность качеством питания в общеобразовательных учреждениях города Ржева" |
% |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
6 |
0 |
2 |
S |
0 |
2 |
3 |
В |
Мероприятие 2.001 "Организация обеспечения учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений города Ржева Тверской области горячим питанием" |
тыс. руб. |
5 554,1 |
5 857,9 |
6 020,1 |
5 864,2 |
5 864,2 |
5 864,2 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 ."Стоимость завтрака на одного учащегося начальной школы" |
руб. |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Количество обучающихся начальных классов получающих бесплатные завтраки за счет средств местного бюджета" |
чел. |
2 036 |
2 333 |
2 365 |
2 365 |
2 365 |
2 365 |
2 365 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
6 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
3 |
Ж |
Мероприятие 2.002. "Организация обеспечения учащихся начальных классов Лицея N 35 ОАО"РЖД" горячим питанием" |
тыс. руб. |
323,9 |
338,0 |
189,8 |
345,7 |
345,7 |
345,7 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Стоимость завтрака на одного учащегося начальной школы" |
руб. |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Количество обучающихся начальных классов Негосударственного общеобразовательного учреждения "Лицей N 35, получающих бесплатные завтраки за счет средств местного бюджета" |
чел. |
127 |
134 |
138 |
138 |
138 |
138 |
138 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
6 |
7 |
2 |
0 |
1 |
|
|
|
Мероприятие 2.003 "Субсидии на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием (за счет средств областного бюджета)" |
тыс.руб. |
4 823,0 |
4 894,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Стоимость завтрака на одного учащегося начальной школы" |
руб. |
15,0 |
15,0 |
- |
- |
- |
- |
15,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Количество обучающихся начальных классов получающих бесплатные завтраки за счет средств областного бюджета" |
чел. |
2 036 |
2 333 |
- |
- |
- |
- |
2333 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
6 |
0 |
2 |
2 |
2 |
1 |
7 |
В |
Мероприятие 2.004 "Организация питания в группах продленного дня и коррекционных классах в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ржева Тверской области" |
тыс.руб. |
3 238,0 |
3 069,2 |
3 394,0 |
3 394,0 |
3 394,0 |
3 394,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Стоимость завтрака на одного учащегося" |
руб. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Стоимость обеда на одного учащегося" |
руб. |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3. " Количество учащихся имеющих льготу на питание в группах продленного дня в пересчете на 100%" |
чел. |
145 |
146 |
144 |
144 |
144 |
144 |
867 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4. "Количество учащихся в коррекционных классах, которые получают бесплатное питание" |
чел. |
182 |
120 |
179 |
179 |
179 |
179 |
182 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
6 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
3 |
Н |
Мероприятие 2.005 "Расходы на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием (обл. бюджет)" |
тыс.руб. |
|
|
4973,00 |
2633,00 |
2633,00 |
2633,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Охват горячим питанием учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций за счёт областного бюджета" |
% |
|
|
41,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 7 "Проведение ремонта в образовательных учреждениях города Ржева Тверской области" |
тыс.руб. |
7635,8 |
5932,0 |
8609,3 |
6531,6 |
5000,0 |
5000,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 "Обследование общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования города Ржева Тверской области, в которых необходимо выполнить ремонт с учетом нормативных сроков эксплуатации зданий" |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Доля общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых необходимо выполнить текущий ремонт" |
% |
78,4 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
78,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Доля общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых необходимо выполнить капитальный ремонт" |
% |
2,7 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
2,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.001 "Создание комиссии для оценки состояния зданий образовательных учреждений города Ржева Тверской области, в которых требуется текущий ремонт" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель " Количество образовательных учреждений города Ржева Тверской области, в которых требуется текущий ремонт" |
ед. |
29 |
37 |
36 |
36 |
36 |
36 |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.002 "Составление актов технического обследования зданий образовательных учреждений города Ржева Тверской области для оценки их состояния" |
да-1/нет-0 |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество актов, составленных по результатам проведения оценки состояния образовательных учреждений города Ржева Тверской области" |
ед. |
- |
- |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 "Обеспечение капитального и текущего ремонта в образовательных учреждениях города Ржева Тверской области" |
тыс.руб. |
7 635,8 |
5 932,0 |
8 609,3 |
6 531,6 |
5 000,0 |
5 000,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Доля расходов на проведение капитального и текущего ремонта в общем объеме средств, выделенных на отрасль "Образование" |
% |
1,4 |
1,1 |
- |
- |
- |
- |
1,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Процент освоения денежных средств выделенных на капитальный и текущий ремонт в образовательных учреждениях города Ржева Тверской области" |
% |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3. "Доля расходов на проведение капитального и текущего ремонта дошкольных образовательных учреждений для открытия дополнительных групп в общем объеме средств, выделенных на проведение капитального и текущего ремонта в образовательных учреждениях города Ржева Тверской области" |
% |
74,5 |
38,2 |
- |
- |
- |
- |
74,5 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
1 |
0 |
1 |
7 |
2 |
2 |
3 |
8 |
|
|
|
Мероприятие 2.001 "Проведение текущего ремонта в муниципальных учреждениях дошкольного образования детей города Ржева Тверской области (для создания дополнительных групп)" |
тыс.руб. |
3 020,0 |
726,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество дошкольных образовательных учреждений города Ржева Тверской области, в зданиях которых проведен капитальный и текущий ремонт за счет местного бюджета (для создания дополнительных групп)" |
ед. |
1 |
3 |
- |
- |
- |
- |
4 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
1 |
0 |
1 |
7 |
6 |
4 |
0 |
4 |
|
|
|
Мероприятие 2.002 "Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения дошкольных образовательных организаций" |
тыс.руб. |
2 665,8 |
1 542,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество дошкольных образовательных организаций, в зданиях и помещениях которых проведен капитальный ремонт (для создания дополнительных групп) за счет средств областного бюджета" |
ед. |
1 |
3 |
- |
- |
- |
- |
4 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
1 |
0 |
1 |
7 |
0 |
2 |
2 |
2 |
3 |
9 |
В |
Мероприятие 2.003 "Проведение текущего ремонта в муниципальных учреждениях дошкольного образования детей города Ржева Тверской области" |
тыс.руб. |
600,0 |
1 090,5 |
4 031,6 |
4 031,6 |
2 500,0 |
2 500,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество дошкольных образовательных учреждений города Ржева Тверской области, в зданиях которых проведен текущий ремонт за счет местного бюджета" |
ед. |
6 |
2 |
6 |
6 |
6 |
6 |
32 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
7 |
0 |
2 |
2 |
2 |
4 |
0 |
В |
Мероприятие 2.004 "Проведение текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ржева Тверской области" |
тыс.руб. |
1 350,0 |
2 141,0 |
4 441,7 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество общеобразовательных учреждений города Ржева Тверской области, в зданиях которых проведен текущий ремонт за счет местного бюджета" |
ед. |
7 |
4 |
10 |
10 |
10 |
10 |
51 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
7 |
0 |
2 |
2 |
2 |
4 |
1 |
В |
Мероприятие 2.005 "Проведение текущего ремонта в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей города Ржева Тверской области" |
136,0 |
136,0 |
136,0 |
136,0 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество муниципальных учреждений дополнительного образования детей города Ржева Тверской области, в зданиях которых проведен текущий ремонт за счет местного бюджета" |
ед. |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
7 |
2 |
2 |
4 |
1 |
|
|
|
Мероприятие 2.006 "Проведение текущего ремонта в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Ржева Тверской области" |
тыс.руб. |
0 |
432,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество учреждений дополнительного образования города Ржева Тверской области, в зданиях которых проведен текущий ремонт за счет местного бюджета" |
ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 8 "Комплексная безопасность образовательных учреждений города Ржева Тверской области" |
тыс.руб. |
665,0 |
550,2 |
2175,8 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 "Оценка состояния зданий, сооружений и оборудования в общеобразовательных, дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного образования города Ржева Тверской области" |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Доля муниципальных образовательных, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования города Ржева Тверской области, требующих повышения уровня безопасности во время учебно-воспитательного процесса" |
% |
99,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
99,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.001. "Создание комиссии для оценки состояния зданий, сооружений и оборудования в общеобразовательных учреждениях города Ржева Тверской области" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество муниципальных общеобразовательных учреждений города Ржева Тверской области, требующих оценки состояния зданий, сооружений и оборудования" |
ед. |
13 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.002. "Создание комиссии для оценки состояния зданий, сооружений и оборудования в дошкольных образовательных учреждениях города Ржева Тверской области" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Количество дошкольных учреждений города Ржева Тверской области, требующих оценки состояния зданий, сооружений" |
ед. |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.003 "Создание комиссии для оценки состояния зданий, сооружений и оборудования в учреждениях дополнительного образования города Ржева Тверской области" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество учреждений дополнительного образования города Ржева Тверской области, требующих оценки состояния зданий, сооружений и оборудования" |
ед. |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных учреждениях города Ржева Тверской области" |
тыс. руб. |
665,0 |
550,2 |
2175,8 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. "Доля расходов на комплексную безопасность в общем объеме средств, выделенных на отрасль "Образование" |
% |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. "Количество учреждений, отвечающих всем нормам комплексной безопасности" |
ед. |
- |
- |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
1 |
0 |
1 |
8 |
0 |
2 |
2 |
2 |
4 |
2 |
В |
Мероприятие 2.001 "Комплексная безопасность в дошкольных учреждениях города Ржева Тверской области" |
тыс.рублей |
100,0 |
100,0 |
425,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество дошкольных образовательных учреждений города Ржева Тверской области, в зданиях которых проведены мероприятия по комплексной безопасности" |
ед. |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
132 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
8 |
0 |
2 |
2 |
2 |
4 |
3 |
В |
Мероприятие 2.002 "Комплексная безопасность в общеобразовательных учреждениях города Ржева Тверской области" |
тыс.рублей |
300,0 |
300,0 |
631,5 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество муниципальных общеобразовательных учреждений города Ржева Тверской области, в зданиях которых проведены мероприятия по комплексной безопасности" |
ед. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
72 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
8 |
0 |
2 |
2 |
2 |
3 |
1 |
В |
Мероприятие 2.003 "Обеспечение безопасности в общеобразовательных учреждениях" |
тыс.рублей |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество общеобразовательных учреждений города Ржева Тверской области, в которых проведены мероприятия по устройству видеонаблюдения" |
ед. |
- |
- |
6 |
6 |
6 |
6 |
24 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
8 |
7 |
4 |
0 |
2 |
|
|
|
Мероприятие 2.004 "Субсидии на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения общеобразовательных организаций" |
тыс.рублей |
165,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество муниципальных общеобразовательных организаций , в зданиях и помещениях которых проведены мероприятия по комплексной безопасности за счет областного бюджета" |
ед. |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
8 |
0 |
2 |
2 |
2 |
4 |
4 |
В |
Мероприятие 2.005 "Комплексная безопасность в учреждениях дополнительного образования детей города Ржева Тверской области" |
тыс. руб. |
100,0 |
150,2 |
320,3 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество учреждений дополнительного образования города Ржева Тверской области, в зданиях которых проведены мероприятия по комплексной безопасности" |
ед. |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
11 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
8 |
0 |
2 |
S |
0 |
2 |
7 |
В |
Мероприятие 2.006 "Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
367,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество общеобразовательных учреждений города Ржева Тверской области, в зданиях которых проведены мероприятия по комплексной безопасности" |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
1 |
8 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
7 |
Н |
Мероприятие 2.007 "Расходы на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения общеобразовательных организаций (областной бюджет)" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
31,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Доля выполненных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности" |
% |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
тыс. рублей |
13 682,2 |
13 954,9 |
14 801,7 |
14 604,2 |
14 604,2 |
14 604,2 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Обеспечение деятельности главного администратора программы и администраторов программы |
||||||||
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
9 |
0 |
1 |
9 |
0 |
0 |
2 |
0 |
5 |
0 |
С |
1.001 Расходы на руководство и управление "Центральный аппарат" |
тыс. рублей |
1 846,8 |
1 954,4 |
1 641,4 |
1 855,1 |
1 855,1 |
1 855,1 |
х |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
9 |
0 |
1 |
9 |
0 |
0 |
2 |
0 |
5 |
1 |
С |
1.002 Расходы на руководство и управление "Централизованная бухгалтерия" |
тыс. рублей |
8 710,7 |
9 016,4 |
9 733,5 |
9 322,3 |
9 322,3 |
9 322,3 |
х |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
9 |
0 |
1 |
9 |
0 |
0 |
2 |
0 |
5 |
2 |
С |
1.003 Расходы на руководство и управление "Методический кабинет" |
тыс. рублей |
1 409,0 |
1 500,7 |
1 650,4 |
1 650,4 |
1 650,4 |
1 650,4 |
х |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
9 |
0 |
1 |
9 |
0 |
0 |
2 |
0 |
5 |
3 |
С |
1.004 Расходы на руководство и управление "Хозяйственно-эксплуатационная контора" |
тыс. рублей |
1 376,7 |
1 483,4 |
1 776,4 |
1 776,4 |
1 776,4 |
1 776,4 |
х |
|
6 |
7 |
5 |
0 |
7 |
0 |
9 |
0 |
1 |
9 |
9 |
0 |
5 |
9 |
|
|
|
1.005 Расходы на руководство и управление "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в части гашения кредиторской задолженности)" |
тыс. рублей |
339,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |