Приложение

Приложение 5
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок

Методика
оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок

Раздел 1. Общие положения

1. Оценка эффективности муниципальной программы муниципального образования город Торжок (далее - муниципальная программа) в отчетном периоде осуществляется исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальной программы и индекса освоения бюджетных средств в отчетном периоде, приведенных в таблице:

Таблица

N п/п	Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде	Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы
1	Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде
2	Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования
3	Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно
4	Муниципальная программа в отчетном периоде реализована недостаточно эффективно
5	Муниципальная программа требует доработки на плановый период

2. Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде определяется по формуле:

= , (1)

где

- критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Раздел II. Индекс освоения бюджетных средств

3. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы муниципального образования город Торжок (далее - муниципальная программа) в отчетном периоде, определяется по формуле:

= , (2)

где

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

- количество подпрограмм в муниципальной программе;

, - фактический и плановый объем финансирования k-й подпрограммы в отчетном периоде;

k - текущий номер подпрограммы, k=1, 2, _, .

k - текущий номер подпрограммы, k = 1, 2,..., NПП.

При определении индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде, соответствующие значения объемов финансирования обеспечивающей подпрограммы не учитываются.

Раздел III. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы

4. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде определяется по формуле:

(3)

где

IMп- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

СрIПЦ - средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы в отчетном периоде;

СрIПЗ - средний индекс достижения плановых значений показателей задач муниципальной программы в отчетном периоде;

СрIПМ - средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде.

При определении индекса достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде соответствующие значения показателей обеспечивающей подпрограммы в отчетном периоде не учитываются.

Подраздел 1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы

5. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы (далее - целей) в отчетном периоде определяется по формуле

, (4)

где

- средний индекс достижения плановых значении показателей целей в отчетном периоде;

- индекс достижения планового значения h-го показателя цели в отчетном периоде;

h - текущий номер показателя цели муниципальной программы, h = 1, 2, NПЦ;

- общее количество показателей, характеризующих достижение целей, за исключением показателей, указанных в пункте 8 настоящей Методики.

6. Индекс достижения планового значения h-го показателя цели в отчетном периоде определяется исходя из соотношения:

- если увеличение значения h-го показателя i-ой цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности; - если уменьшение значения h-го показателя i-ой цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

где

- индекс достижения планового значения h-го показателя i-й цели муниципальной программы в отчетном периоде;

, - фактическое и плановое значения h-го показателя i-й цели муниципальной программы в отчетном периоде.

7. В случае, если индекс достижения планового значения h-го показателя цели в отчетном периоде имеет значение, равное или более 2, то для расчета среднего индекса достижения плановых значений показателей целей принимается значение, равное 2.

8. Показатель h-й цели в отчетном периоде исключается из расчета среднего индекса достижения плановых значений показателей целей в отчетном периоде в случае, если:

а)

ПЦ- плановое значение h-го показателя цели в отчетном периоде равно 0;

ПЦф- фактическое значение h-го показателя цели в отчетном периоде более 0; при этом увеличение значения h-го показателя цели свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

б) ПЦп- плановое значение h-го показателя цели в отчетном периоде равно 0:

ПЦ - фактическое значение h-го показателя цели в отчетном периоде имеет значение "нет данных".

9. Индекс достижения значения h-го показателя цели в отчетном периоде считается равным значению 1 и включается в расчет среднего индекса достижения плановых значений показателей целей в отчетном периоде в случае, если:

ПЦ- плановое значение h-го показателя цели в отчетном периоде равно 0

ПЦф- фактическое значение h-го показателя цели в отчетном периоде более 0; при этом увеличение значения h-го показателя цели свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;.

10. Индекс достижения значения h-го показателя цели в отчетном периоде считается равным значению 0 и включается в расчет среднего индекса достижения плановых значений показателей целей в отчетном периоде в случае, если:

а)

Пцк - плановое значение h показателя цели в отчетном периоде более 0:

Пцф- фактическое значение h-го показателя цели в отчетном периоде равно 0; при этом увеличение значения h-го показателя цели свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности:

б) ПцП- плановое значение h-го показателя цели в отчетном периоде разно 0;

Пцф - фактическое значение h-го показателя цели в отчетном периоде более 0;

при этом уменьшение значения h-го показателя цели свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

Подраздел 2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач муниципальной программы

11. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач муниципальной программы (далее - задач) в отчетном периоде определяется по формуле:

(5)

где

- средний индекс достижения плановых значениЙ показателей задач в отчетном периоде;

- индекс достижения планового значения f-го показателя задачи в отчетном периоде;

f- текущий номер показателя задачи, f = 1, 2, NПЗ;

- общее количество показателей задачи, характеризующих ее решение, за исключением показателей, указанных в пункте 14 настоящей Методики.

12. Индекс достижения планового значения f-го показателя задачи в отчетном периоде определяется исходя из соотношения:

где

Ip- индекс достижения планового значения f-го показателя задачи в отчетном периоде;

Пз- фактическое и плановое значения f-го показателя задачи в отчетном периоде.

13. В случае, если индекс достижения планового значения f-го показателя задачи в отчетном периоде имеет значение, равное или более 2, то для расчета среднего индекса достижения плановых значений показателей задач принимается значение, равное 2.

14. Показатель f-й задачи в отчетном периоде исключается из расчета среднего индекса достижения плановых значений показателей задач в отчетном периоде в случае, если:

а) Пзп- плановое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде равно 0;

Пзф фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде равно 0;

в случае, если реализация задачи начинается в очередном отчетном периоде;

б) ПзП- плановое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде равно 0;

Пзф- фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде более 0;

при этом увеличение значения f-го показателя задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

в) Пзп- плановое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде равно 0;

Пзф- фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде имеет значение "нет данных";

г) Пзп- плановое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде равно 0;

Пзф - фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде равно 0;

в случае, если реализация задачи завершена.

15. Индекс достижения планового значения f-го показателя задачи в отчетном периоде считается равным значению 1 и включается в расчет среднего индекса достижения плановых значений показателей задач в отчетном периоде в случае, если:

Пзп - плановое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде равно или более 0;

Пзф- фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде равно 0;

при этом уменьшение значения f-го показателя задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

16. Индекс достижения планового значения f-го показателя задачи в отчетном периоде считается равным значению 0 и включается в расчет среднего индекса достижения плановых значений показателей задач в отчетном периоде в случае, если:

а) ПзП- плановое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде более 0;

Пзф- фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде равно 0;

при этом увеличение значения f-го показателя задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

б) ПзП - плановое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде равно 0;

Пзф- фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде более 0;

при этом уменьшение значения f-го показателя задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

Подраздел 3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) муниципальной программы

17. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) муниципальной программы (далее - мероприятий) в отчетном периоде определяется по формуле:

где

СpIM- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий в отчетном периоде;

Imп - индекс достижения планового значения t-го показателя мероприятия;

t- текущий номер показателя мероприятия, t = 1, 2..., NПМ;

NПМ - общее количество показателей всех мероприятий, за исключением показателей, указанных в пункте 20 настоящей Методики.

18. Индекс достижения значения t-го показателя мероприятия определяется исходя из соотношения:

	, если увеличение значения t-го показателя m-ого мероприятия задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;
	, если уменьшение значения t-го показателя m-ого мероприятия задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности,

где - индекс достижения планового значения t-го показателя мероприятия;

- фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году;

- плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году.

19. В случае, если индекс достижения планового значения t-го показателя мероприятия в отчетном периоде имеет значение, равное или более 2, то для расчета среднего индекса достижения плановых значений показателей мероприятий муниципальной программы принимается значение, равное 2.

20. Показатель t-го мероприятия в отчетном периоде исключается из расчета среднего индекса достижения плановых значений показателей мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде в случае, если:

а) ПМП- плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном периоде равно 0;

ПМ фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном периоде равно 0;

в случае, если реализация мероприятия начинается в очередном периоде;

б) ПМП- плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном периоде равно 0;

ПМ- фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном периоде году более 0;

при этом увеличение значения t-го показателя мероприятия свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

в) ПМ- плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном периоде равно 0;

ПМф- фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном периоде имеет значение "нет данных";

ПМп плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном периоде равно 0;

ПМф- фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном периоде равно 0;

в случае, если реализация мероприятия завершена.

21. Индекс достижения значения t-го показателя мероприятия в отчетном периоде считается равным значению 1 и включается в расчет среднего индекса достижения плановых значений показателей мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде в случае, если:

ПМП - плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном периоде равно или более 0;

ПМф- фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном периоде равно 0;

при этом уменьшение значения t-го показателя мероприятия свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

22. Индекс достижения значения t-го показателя мероприятия в отчетном периоде считается равным значению 0 и включается в расчет среднего индекса достижения плановых значений показателей мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде в случае, если:

а) ПМ- плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном периоде более 0;

ПМф- фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном периоде равно 0;

при этом увеличение значения t-го показателя мероприятия свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

б) ПМп- плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном периоде равно 0;

ПмФ- фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном периоде более 0; при этом уменьшение значения t-го показателя мероприятия свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

Раздел IV. Показатель качества планирования муниципальной программы

23. Показатель качества планирования муниципальной программы определяется по формуле:

KR- показатель качества планирования s-й муниципальной программы в отчетном периоде;

NKP- общее количество показателей целей, задач и мероприятий s-й муниципальной программы в отчетном периоде, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного периода более 0,5 и менее 2;

PМп- общее количество показателей целей, задач и мероприятий s-й муниципальной программы в отчетном периоде. При расчете общего количества показателей целей, задач и мероприятий s-й муниципальной программы не учитываются показатели целей, задач и мероприятий s-й муниципальной программы, исключенные из расчета критерия эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с пунктами 8, 14, 20 настоящей Методики.

При анализе качества планирования муниципальной программы в отчетном периоде следует учитывать следующее: чем ближе значение показателя качества планирования s-й муниципальной программы к значению 1, тем более эффективно спланирована муниципальная программа в отчетном периоде.

Раздел V Рейтинг эффективности реализации муниципальной программы

24. Рейтинг эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде строится по группам оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным в пункте 1 настоящей Методики.

Место в рейтинге эффективности реализации муниципальной программы формируется исходя из значения показателя рейтинговой оценки эффективности реализации муниципальной программы.

25. Значение показателя рейтинговой оценки эффективности реализации муниципальной программы, определяется по формуле:

где

N- показатель рейтинговой оценки эффективности реализации s-й муниципальной программы;

K- критерий эффективности реализации s-й муниципальной программы в отчетном периоде.