Приложение. Показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Тверской области от 24 декабря 2015 г. N 667-рп настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного распоряжения

Приложение

к плану мероприятий ("дорожной карте")

"Изменения, направленные на повышение эффективности

сферы культуры Тверской области"

Показатели
повышения оплаты труда отдельных категорий работников с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации

Тверская область

Работники учреждений культуры

N	Наименование показателя	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
	1	2	3	4	5
1	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей 2	23 018,0	24 700,0	23 040,0	23 960,0
2	Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей	13 565,0	15 024,0	15 024,0	15 024,0
3	Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, %	152,9	110,8	100,0	100,0
4	Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1 * 100%) 2	58,9	60,8	65,2	62,7
5	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2
6	Среднесписочная численность категории работников, человек	6 628,0	5 985,0	5 985,0	5 985,0
7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%)/100% * 12 месяцев/1000000)	1 404,7	1 404,9	1 404,9	1 404,9
8	Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) 3	425,7	0,2	0,2	0,2
9	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников, млн рублей: (строка 10+строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8)	425,7	0,2	0,2	0,2
10	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей	396,4	0,0	0,0	0,0
11	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	29,3	0,2	0,2	0,2
12	За счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей (строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала)	0,0	0,0	0,0	0,0
13	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей 4	34,1	17,8	19,2	19,2
15	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14/строка 9 * 100%), %	8,0	100,0	100,0	100,0

Примечание:

1) ожидаемое (прогнозируемое) значение показателей на 31.12.2015 и 31.12.2016 с учетом п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 и данными, направленными Росстатом (А.Е. Суринов, письмо от 18.09.2015 N АС-07-2/39-РВ);

2) начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель - "Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)";

3) прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014, 2015 и 2016 годах к 2013 году;

4) нарастающим итогом, в 2013 году к 2012 году, в 2014, 2015 и 2016 годах к 2013 году.