Приложение 5. Квартальный отчет о реализации БЦП (ОЦП)

Приложение 5

к Порядку разработки, утверждения, реализации

и мониторинга реализации областных и бюджетных

целевых программ Тверской области

Квартальный отчет о реализации БЦП (ОЦП)________________

Администратор БЦП ______________________________

за _____ квартал _____ года

Цели, задачи, показатели

Ед.изм.

Методика расчета

Факт. значение за ___кв. года ___

Прогноз значения за год N

Плановое значение на год N

Ожид. % отклонения от плана

Прогноз значения за год (N+1)

Плановое значение на год (N+1)

Ожид. % отклонения от плана

Прогноз значения за год (N+2)

Плановое значение на год (N+2)

Ожид. % отклоне- ния от плана

Причины отклоне- ния (внутре- нние, внешние)

Программная составляющая

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Стратегическая цель 1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

основной показатель конечного результата 1

Х

вспомогательный показатель конечного результата 2

Х

Тактическая задача 1.1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

основной показатель конечного (непосредственного) результата 1

Х

вспомогательный показатель конечного (непосредственного) результата 2

Х

Мероприятие 1.1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

показатель непосредственного результата

Мероприятие 1.1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

основной показатель непосредственного результата

Тактическая задача 1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

основной показатель конечного (непосредственного) результата 1

Х

вспомогательный показатель конечного (непосредственного) результата 2

Х

Мероприятие 1.2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

основной показатель непосредственного результата

Мероприятие 1.2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

основной показатель непосредственного результата

Тактическая задача 1.3.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

основной показатель конечного (непосредственного) результата 1

Х

вспомогательный показатель конечного (непосредственного) результата 2

Х

Мероприятие 1.3.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

основной показатель непосредственного результата

Мероприятие 1.3.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

основной показатель непосредственного результата

Стратегическая цель 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

основной показатель конечного результата 1

Х

вспомогательный показатель конечного результата 2

Х

Тактическая задача 2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

основной показатель конечного (непосредственного) результата 1

Х

вспомогательный показатель конечного (непосредственного) результата 2

Х

Мероприятие 2.1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

основной показатель непосредственного результата

Мероприятие 2.1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

основной показатель непосредственного результата

Общепрограммная составляющая

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель 1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

основной показатель конечного результата 1

Х

вспомогательный показатель конечного результата 2

Х

Мероприятие 1.1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

основной показатель непосредственного результата

Мероприятие 1.2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

основной показатель непосредственного результата

Цель 2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

основной показатель непосредственного результата 1

Х

вспомогательный показатель непосредственного результата 2

Х

Мероприятие 2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

основной показатель непосредственного результата

Мероприятие 2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

основной показатель непосредственного результата

Оценка эффективности реализации бюджетной
целевой программы_______________________________

Администратора# БЦП ______________________________

Цели, задачи, показатели	Методика расчета эффектив- ности	Факт за ___ кв. года N			Прогноз эффективнос- ти за год N	Плановое значение на год N	Ожид. % отклонения от плана	Причины отклонений (внутренние, внешние)
		Изменение результата за квартал	Расходы из бюджета за квартал (тыс.руб.)	Эффектив- ность
Программная составляющая	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Стратегическая цель 1
основной показатель конечного результата 1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
вспомогательный показатель конечного результата 2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Тактическая задача 1.1
основной показатель конечного (непосредственного) результата 1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
вспомогательный показатель конечного (непосредственного) результата 2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Мероприятие 1.1.1.
показатель непосредственного результата	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Мероприятие 1.1.2.
основной показатель непосредственного результата	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Тактическая задача 1.2.
основной показатель конечного (непосредственного) результата 1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
вспомогательный показатель конечного (непосредственного) результата 2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Мероприятие 1.2.1.
основной показатель непосредственного результата	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Мероприятие 1.2.2.
основной показатель непосредственного результата	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Тактическая задача 1.3.
основной показатель конечного (непосредственного) результата 1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
вспомогательный показатель конечного (непосредственного) результата 2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Мероприятие 1.3.1.
основной показатель непосредственного результата	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Мероприятие 1.3.2.
основной показатель непосредственного результата	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Стратегическая цель 2
основной показатель конечного результата 1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
вспомогательный показатель конечного результата 2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Тактическая задача 2.1.
основной показатель конечного (непосредственного) результата 1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
вспомогательный показатель конечного (непосредственного) результата 2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Мероприятие 2.1.1.
основной показатель непосредственного результата	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Мероприятие 2.1.2.
основной показатель непосредственного результата	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Общепрограммная составляющая	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Цель 1
основной показатель конечного результата 1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
вспомогательный показатель конечного результата 2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Мероприятие 1.1
основной показатель непосредственного результата	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Мероприятие 1.2
основной показатель непосредственного результата	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Цель 2.
основной показатель непосредственного результата 1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
вспомогательный показатель непосредственного результата 2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Мероприятие 2.1.
основной показатель непосредственного результата	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Мероприятие 2.2.
основной показатель непосредственного результата	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х