Приложение. План экономического и социального развития города Твери на 2006 год"

Приложение

к решению

Тверской городской Думы

от 11 апреля 2006 г. N 88

План
экономического и социального развития
города Твери на 2006 год

С изменениями и дополнениями от:

29 мая, 11 декабря 2006 г.

Тверь

2006

Содержание

 1. Введение

 2. Финансово-хозяйственная деятельность муниципальных предприятий

    2.1. План производственной деятельности муниципальных

         предприятий

    2.2. План экономической деятельности муниципальных мероприятий

 3. Деятельность муниципальных учреждений

    3.1. План сети и контингент обучающихся в дошкольных

         образовательных учреждениях

    3.2. План сети и контингент обучающийся в образовательных

         учреждениях, финансируемых из бюджета города

    3.3. План сети учреждений здравоохранения, финансируемых из

         бюджета города

    3.4. План сети учреждений культуры и спорта, финансируемых из

         бюджета города

    3.5. План предоставления муниципальных услуг

 4. План потребления энергоресурсов

    4.1. План потребления тепловой и электрической энергии

    4.2. План водопотребления и водоотведения

    4.3. План потребления бензина и вывоза твердых бытовых отходов

 5. План капитальных вложений

    5.1. План развития и реконструкции муниципальных унитарных

         предприятий

    5.2. Объем капитальных вложений в отрасли социальной

         сферы и жилищно-коммунального хозяйства

 6. План текущего ремонта в отраслях городского хозяйства

 7. Сводный план работ по озеленению города на 2006 год

 8. Приложения

1. Введение

План экономического и социального развития города Твери разработан в целях обеспечения в 2006 году поступательного экономического и социального развития города, повышения уровня жизни населения и социальной стабильности.

Администрацией города будет проводиться работа по решению задач, намеченных:

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с уч. изм.), другими федеральными законами, в том числе, определяющими ход реформирования жилищно-коммунального хозяйства и сферы тарифного регулирования;

- ежегодным Посланием Главы города к жителям Твери;

- городскими целевыми программами, позволяющими решить первоочередные задачи социально-экономического развития и финансируемых как за счет средств городского бюджета, так и за счет средств областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников.

При разработке Плана учитывались также текущие особенности налоговой и бюджетной политики, изменения в законодательстве, экономической ситуации на федеральном и региональном уровнях.

Анализ социально-экономического положения позволяет выделить ряд существенных положительных факторов, которые можно эффективно использовать для дальнейшего поступательного социального и экономического развития города Твери:

- значительный промышленный потенциал (наличие крупных и средних промышленных предприятий, выпускающих уникальную продукцию);

- развитая транспортная сеть;

- достаточно развитый малый бизнес;

- высокий интеллектуальный и кадровый потенциал и сохранившиеся возможности для его поддержания и развития через систему образования, преимущественно высшего;

- невысокий уровень безработицы;

- наличие культурных традиций;

- существование благоприятных условий для развития разнообразных видов массового спорта.

В то же время в городе существуют проблемы и факторы, которые отрицательно влияют на его дальнейшее развитие. Среди них наиболее острыми для Твери являются:

- недостаток бюджетных средств (из-за жесткого ограничения по бюджету не могут быть профинансированы дополнительные программы, новое строительство и содержание в полном объеме объектов социальной сферы);

- старение жилого фонда периода массовой застройки, большая потребность в капитальном ремонте жилых домов;

- изношенность инженерных сетей;

- низкая пропускная способность дорожной сети (большая транспортная нагрузка на ряд улиц) и ее высокий износ;

- проблемы с обеспеченностью города питьевой водой и энергоресурсами;

- высокая стоимость топливно-энергетических ресурсов;

- сокращение населения города, связанное с низкой рождаемостью, естественной убылью населения.

В связи с этим экономическая и социальная политика администрации города будет строиться на основе учета как положительных факторов, так и городских проблем. Усилия исполнительной власти предполагается направить на решение следующих задач:

1) обеспечение социальной стабильности в городе на основе роста доходов работников муниципального сектора экономики;

2) повышение качества и доступности бюджетных услуг;

3) формирование благоприятного предпринимательского климата;

4) создание условий для расширения объемов инвестиций;

5) развитие инженерной инфраструктуры;

6) обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

7) обеспечение бесперебойности работы жилищно-коммунального хозяйства;

8) упорядочение системы предоставления социальных гарантий, льгот и компенсаций, установленных нормативными правовыми актами города Твери;

9) развитие потребительского рынка, в целях повышения и наиболее полного удовлетворения спроса жителей на потребительские товары, услуги;

10) укрепление муниципальной системы здравоохранения, распространение здорового образа жизни;

11) формирование транспортной системы, гарантированно и эффективно удовлетворяющей потребности в перевозках пассажиров и грузов.

В целях решения указанных проблем разработаны соответствующие разделы плана. Особое внимание при этом уделено вопросам капитального и текущего ремонта.

Существенные расходы (более 390 млн. руб.) в 2006 году предусматриваются на капитальные вложения в жилищно-коммунальное хозяйство и социальную сферу города. Планируется провести капитальный ремонт жилищного фонда за счет собственников помещений, в том числе, за счет бюджета города на общую сумму 65,3 млн. руб. для выполнения ремонта муниципального фонда.

В следующем году будет продолжена работа по улучшению внешнего облика города и условий проживания населения - улучшению качества архитектурного решения вновь возводимых жилых и общественных зданий, благоустройству площадей, скверов, озеленению, оборудованию детских игровых и спортивных площадок, установке рекламных щитов и средств визуальной информации, строительству и реконструкции дорог, тротуаров и мостов, замене торговых киосков на современные павильоны с благоустройством прилегающих к ним территорий, реконструкции фасадов магазинов.

Большое внимание будет уделено ремонту улично-дорожной сети. При этом администрация города считает капитальный ремонт дорог приоритетным направлением по отношению к ямочному, что существенно повысит качество проводимых работ и долговечность дорожного покрытия.

В связи с тем, что представленные титульные списки составлены с учетом текущей ситуации в отраслях городского хозяйства, предлагается за администрацией города оставить право внесения в них изменений в рамках утвержденных в бюджете сумм.

Для решения первоочередных задач социально-экономического развития города и реализации конкретных мероприятий по развитию экономики будет проводиться также постоянный мониторинг основных показателей развития экономики и социальной сферы; анализ эффективности применения существующей законодательной базы к условиям реального хозяйствования, внесение соответствующих корректив, подготовка новых законодательных инициатив; согласование интересов города и его районов с интересами трудовых коллективов и собственников предприятий, предпринимателей и граждан.

Настоящий документ охватывает только часть городской экономики и социальной сферы - так называемый бюджетный сектор. Однако уже на 2007 год предполагается разработка комплексного плана экономического и социального развития города, охватывающего все основные экономические сектора и стороны жизни города Твери.

2. Финансово-хозяйственная деятельность муниципальных предприятий

2.1. План производственной деятельности
муниципальных предприятий

N п/п	Наименование продукции (работ, услуг)	План
		Ед. изм.	на год	в т.ч. по кварталам
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Жилищно-коммунальные предприятия
1.	МУП "Тверьгорэлектро"
	Услуги по передаче электроэнергии	тыс.кВт ч	621 750	170 582	136 661	128 708	185 799
	Обслуживание наружного освещения	к-во свето- точек	18 160	18 160	18 160	18 160	18 160
	Оплата услуг электроэнергии на нужды наружного освещения	тыс. кВт.ч	12 916	4 135	1 779	2 197	4 805
2.	МУП "Тверьспец- автохозяйство"
	Вывоз твердых бытовых отходов	тыс. куб. м	820	205	204	206	205
	Вывоз крупногабаритного мусора	тыс. куб. м	20	5	5	5	5
	в том числе утилизация	тыс. куб. м	840	210	209	211	210
	Вывоз жидких бытовых отходов	тыс. куб. м	6	1,4	1,6	1,6	1,4
	Прием и захоронение отходов на полигоне (без учета К уплотнения отходов)	тыс. куб. м	150	35	40	37,5	37,5
	Вывоз и утилизация ТБО в период 2-х месячника по благоустройству	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
	Прочие виды деятельности		1 370	342	343	343	342
	Услуги по отлову бродячих собак	маш./час	140	35	35	35	35
	Аренда техники	маш./час	1 230	307	308	308	307
3.	МУП "БПХ"
	Пропуск посетителей по баням	тыс. пос.	175,2	42,6	42,4	44,7	45,5
	обработка белья прачечными:	тонн	510,0	129,7	103,8	140,4	136,1
	- от населения	тонн	52,6	13,4	10,4	14,6	14,2
	- от организаций	тонн	457,4	116,3	93,4	125,8	121,9
4.	МУП "Тверьритуалсервис"
	Гарантированный перечень услуг по погребению	ед.	180	45	45	45	45
	Перевозка умерших, не имеющих родственников, с места смерти в морг	рейс	960	200	270	250	240
	Ритуальные услуги по захоронению		х	х	х	х	х
	- погребение (копка могил)	шт.	3 400	980	800	800	820
	- погребение (подзахоронение, эксгумация) по кат. сложности	шт.	1 000	150	270	300	280
	Ритуальные принадлежности		х	х	х	х	х
	Текущее содержание кладбищ		х	х	х	х	х
	очистка дорожек от снега (трактор)	тыс.кв. м	144	100	0	0	44
	удаление снежных валов, включая вывозку снега с погрузкой в автосамосвалы и складирование снега на свалке	тонн	144	120	0	0	24
	уборка и вывоз снега фронтальным погрузчиком	куб. м	72	52	0	0	20
	уборка и вывоз мусора (мусоровоз)	куб. м	390	0	250	100	40
	уборка и вывоз мусора фронтальным погрузчиком	куб. м	156	0	100	41	15
5.	МУП "Сахарово"
	Поставка теплоэнергии от собственной котельной	Тыс. Гкал	24,2	11,1	3,4	1,4	8,3
	Водопотребление	тыс.куб.м	314,5	78,6	78,6	78,6	78,6
	Водоотведение	тыс.куб.м	285,4	71,3	71,3	71,3	71,3
	Эксплуатация жилищного фонда Содержание и текущий ремонт в жилых зданиях и придомовой территории	тыс.кв. м	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6
6.	МУП "Зеленстрой"
	Работы по договорам, заключенным с администрациями районов:	тыс. руб.	55 813,0	14101,0	13903,0	13732,0	14077,0
	- уборка территории	тыс. руб.	30 200,0	8 750,0	6 385,0	6 342,0	8 723,0
	- озеленение	тыс. руб.	25 613,0	5 351,0	7 518,0	7 390,0	5 354,0
	Текущее содержание зеленых насаждений по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	1 000,0	200,0	300,0	250,0	250,0
7.	МУП "ТДЕЗ"
	Содержание муниципального жилищного фонда (выполнение функций наймодателя)	тыс.кв. м	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270
	Управление многоквартирными жилыми домами	тыс.кв. м	5 648	5 648	5 648	5 648	5 648
	Оформление технических паспортов	шт.	162	40	40	41	41
8.	МУП "РЭП N 17"
	Оказание услуг по аварийному обслуживанию арендуемого нежилого помещения	тыс.кв. м	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
	Оказание услуг по аварийному обслуживанию жилого фонда	тыс.кв. м	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4
9.	ГМУП "РЭУ Московского района"
	Возмещение дебиторской задолженности и погашение кредиторской задолженности	тыс. руб.	8 000	500	4 500	1 500	1 500
10.	МУП "РЭУ Центрального района"
	ремонтно-строитель- ные работы	кв. м	500	0	166	166	168
	Сантехнические работы	м. п.	625	625	0	0	0
11.	МУП "ЖЭК"
	Аварийное обслуживание:
	- жилого фонда	тыс.кв. м	949,3	949,3	949,3	949,3	949,3
	- объектов соц. сферы	выз.	16	4	4	4	4
	- прочих	выз.	16	4	4	4	4
12.	МУП "Дороги Твери"
	Работы по ремонту		х	х	х	х	х
	* Ямочный ремонт	кв. м	6 204	6 204	0	0	0
	* Ремонт аварийных колодцев	шт.	151	11	45	75	20
	* Обслуживание сигнализации на мостах	месяцев	6	0	3	3	0
	Работы по эксплуатации		х	х	х	х	х
	* Содержание территорий дворницких участков на мостах	тыс.кв. м	30,6	11 075	5 578	5 578	8 367
	* Содержание проезжей части улиц		х	х	х	х	х
	- содержание проезжей части улиц машиной "Бродвей"	тыс.кв. м	101,2	0	57,8	43,3	0
	- вывоз снега с улиц и мостов	тонн	76 200	42 700	0	0	33 500
	- содержание улиц (вывоз мусора, уборка)	тонн	9 650	0	6 342	3 308	0
	- содержание проезжих улиц механизированным звеном	тыс.кв. м	90,4	0	45,2	45,2	0
	- посыпка ПСС автодорог, полив концентрированным рассолом в зимний период и механизированное подметание	тыс.кв. м	178,9	102,2	0	0	76,6
	* Водоотведение ливневых вод (в том числе с придомовой территории)	тыс.кв. м	42 429	5 940	16 971	15 274	4 243
	Текущий ремонт дорог	кв. м	69 372	0	41 249	28 123	0
II.	Транспортные предприятия
13.	МУП "Пассажирское автотранспортное предприятие"
	Пассажирские перевозки	млн. чел.	11,978	2,992	3,005	2,981	3,000
	из них:
	- автобусами городского и пригородного сообщений	млн. чел.	10,848	2,707	2,719	2,709	2,713
	- маршрутными такси	млн. чел.	1,130	0,285	0,286	0,272	0,287
III.	Предприятия здравоохранения
14.	МУП "Аптека N 1"
	Изготовление лекарственных форм	тыс.ед.	405,2	112,7	90,3	89,3	112,9
15.	МУП "Косметологическая лечебница"
	Косметологические услуги	ед.	71 197	21 409	19 755	12 237	17 796
IV.	Предприятия культуры
16.	МУП "Городской сад"
	Работа аттракционов	тыс. чел.	208	10	97	93	8
	Организация катания на лошадях:	лошад/ дней	450	40	200	170	40
	Работа по заказу города	тыс. руб.	50	-	-	-	-
	Школьный базар	место/ дней	750	-	-	750	-
V.	Прочие предприятия
17.	МУП "Тверьстройзаказчик"
	Осуществление технического надзора за строительством муниципальных объектов	тыс. руб.	1 500,0	250,0	400,0	500,0	350,0
	Осуществление технического надзора за строительством жилья	тыс. руб.	5 500,0	1200,0	1400,0	1500,0	1400,0
18.	МУП "Кадастровый центр Твери"
	Оформление договора аренды, субаренды помещений и земельных участков и дополнительных соглашений к ним	ед.	800,0	180,0	210,0	210,0	200,0
	Оформление выписки из реестра муниципальной собственности	ед.	2 050	492	528	518	512
	Оформление выписки из постановления по земельным участкам	ед.	556	121	144	148	143
	Подготовка документов по земельному участку для сдачи в аренду, передачи в собственность, отвода под проектирование	ед.	397	91	102	102	102
	Землеустроительные работы	ед.	110	23	29	30	28
	Ввод жилого дома в эксплуатацию	ед.	192	48	48	48	48
	Ведение электронной карты г. Твери для физических и юридических лиц	ед.	1 134	263	290	295	286
19.	МУП "Городской проект"
	Проектные и предпроектные работы, инжиниринговые услуги	тыс. руб.	7000,0	1050,0	1540,0	2030,0	2380,0
20.	МУП "Предприятие по управлению, эксплуатации и содержанию имущественного комплекса универмага "Тверь"
	Содержание здания	тыс.кв. м	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	Коммунальные услуги	тыс.кв. м	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	Содержание территории	мест	115	115	115	115	115
	Платные услуги (общественный туалет)	тыс. посещ.	72	18	18	18	18
21.	МУП "Тверьком- недвижимость"
	Эксплуатация, содержание и текущий ремонт нежилого комплекса по ул. Ерофеева, д. 5	тыс.кв. м	2,532	2,532	2,532	2,532	2,532
	Эксплуатация, содержание и текущий ремонт нежилого комплекса по ул. Трехсвятская, д. 6	тыс.кв. м	8,571
	п. Химинстута, д.46	тыс.кв. м	535,6	535,6	535,6	535,6	535,6
	Эксплуатация, содержание и текущий ремонт нежилого комплекса по ул. П.Савельевой, д. 31	тыс.кв. м	4,487	4,487	4,487	4,487	4,487

2.2. План экономической деятельности муниципальных предприятий

Муниципальные предприятия	2006 год план
	Доходы предприя- тия, тыс. руб.	Прибыль (убыток) от реализации продукции, тыс. руб.	Уровень общей рента- бельности предприя- тия, % (стр. 190 ф. N 2)/ стр. 010 ф. N 2	Прибыль, остающаяся в распоря- жении предприя- тия после уплаты всех налогов, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Жилищно-коммунальные предприятия
МУП "Тверьгорэлектро"	310 424	20 750,4	5,1	15 760
МУП "Тверьспецавтохозяйство"	88 693	16471,8	14,1	12 519
МУП "Дороги Твери"	95 157	2821,2	2,3	2 146
МУП "Зеленстрой"	62 813	2 999	3,6	2 272
Итого по предприятиям коммунального хозяйства	557 087	43 042	5,9	32 697
МУП "Тверьритуалсервис"	10 246	374,5	2,7	272
МУП "Банно-прачечное хозяйство"	19 741	88,0	0,3	67
Итого по предприятиям коммунального хозяйства (иные)	29 986	462	1,1	339
ГМУП "РЭУ Московского района"	8 000	0	-	-
ГМУП "РЭУ Центрального района"	750	20,0	2,0	15
МУП "Сахарово"	17 911	1446,7	6,1	1 099
МУП "РЭП N 17"	1 808	236,3	9,9	180
МУП "ЖЭК"	2 298	231,3	7,6	175
МУП "ТДЕЗ"	33 600	1 196	2,7	909
Итого по предприятиям жилищного хозяйства	64 367	3 130	4,0	2 378
Итого по предприятиям ЖКХ	651 440	46 635	5,0	35 413
Транспортные предприятия
МУП "ПАТП"	82 979	-40 459	-	-
Итого по транспортным предприятиям	82 979	-40 459	-	-
Предприятия здравоохранения
МУП "Аптека N 1"	81 476	1 500	1,1	900
МУП "Косметологическая лечебница"	12 444	1 300	7,9	988
Итого по предприятиям здравоохранения	93 920	2 800	2,0	1 888
Предприятия культуры и спорта
МУП "Городской сад"	5752	767	10,2	583
Итого по предприятиям культуры и спорта	5752	767	10,2	583
Прочие предприятия
МУП "Тверьстройзаказчик"	7 000	1 200	13,0	912
МУП "Кадастровый центр Твери"	2 779	159	4,3	121
МУП "Горпроект"	7 000	750	8,1	570
МУП "УИК универмага "Тверь"	15 272	1 019	5,1	774
МУП "Тверькомнедвижимость"	4 312	562	7,0	303
Итого по прочим	36363	3690	7,4	2 680
ВСЕГО	870 455	53892*	4,7	40 564

* Прибыль муниципальных унитарных предприятий без учета убытков МУП "ПАТП"

3. Деятельность муниципальных учреждений

3.1. План сети и контингент обучающихся в дошкольных
образовательных учреждениях, финансируемых из бюджета города

N п/п	Дошкольные образовательные учреждения	Единица измерения	2004 год (факт)	2005 год (оценка)	2006 год план
1.	Дошкольные образовательные учреждения	ед.	91	91	94
	в них: мест	ед.	11 185	11 185	11 555
	детей	чел.	12 253	12 366	12 736
	Кроме того:
2.	Начальная школа - детский сад	ед.	4	4	4
	в них: мест	ед.	434	434	434
	детей	чел.	505	519	519
3.	Дошкольные группы в общеобразовательных школах	ед.	18	18	19
	МОУ СОШ N 30 (89)	ед.	2 гр.	2 гр.	2 гр.
	(111)	ед.	1 гр.	1 гр.	1 гр.
	МОУ СОШ N 20 (113)	ед.	2 гр.	2 гр.	3 гр.
	МОУ Начальная общеобразовательная школа N 1	ед.	2 гр.	2 гр.	2 гр.
	МОУ СОШ N 55	ед.	2 гр.	2 гр.	2 гр.
	МОУ СОШ N 27 (137)	ед.	9 гр.	9 гр.	9 гр.
	в них: мест	ед.	350	350	370
	детей	чел.	349	374	394
	Всего	чел.	13 107	13 259	13 649

3.2. План сети и контингент обучающихся в образовательных
учреждениях, финансируемых из бюджета города

N п/п	Общеобразовательные учреждения	Единиц	2004 год факт	2005 год оценка	2006 год план
1.	Общеобразовательные учреждения - всего	ед.	70	68	67
	в них учащихся	чел.	42 544	39 622	38 110
1.1.	В том числе дневные общеобразовательные школы	ед.	66	65	64
	в них: мест	ед.	42 533	42 341	42 005
	классов - комплектов (по проекту)	ед.	1 750	1 729	1 701
	учащихся	чел.	41 471	38 624	37 110
1.1.1.	из них начальные	ед.	5	5	5
	в них: мест	ед.	516	516	516
	классов - комплектов (по проекту)	ед.	16	16	16
	учащихся	чел.	456	466	486
1.1.2.	основные	ед.	3	3	3
	в них: мест	ед.	814	814	814
	классов - комплектов (по проекту)	ед.	40	40	40
	учащихся	чел.	417	428	396
1.1.3.	полные	ед.	50	50	50
	в них: мест	ед.	36 270	36 270	36 270
	классов - комплектов (по проекту)	ед.	1 469	1 469	1 469
	учащихся	чел.	36 740	34 151	32 958
1.1.4.	гимназии	ед.	4	4	4
	в них: мест	ед.	3 705	3 705	3 705
	классов - комплектов (по проекту)	ед.	148	148	148
	учащихся	чел.	2 750	2 720	2 700
1.1.5.	лицеи	ед.	1	1	1
	в них: мест	ед.	500	500	500
	классов - комплектов (по проекту)	ед.	20	20	20
	учащихся	чел.	438	443	421
1.1.6.	школы-интернаты	ед.	3	2	1
	в них: мест	ед.	728	536	200
	классов - комплектов (по проекту)	ед.	57	36	8
	учащихся	чел.	670	416	149
1.1.6.1.	в т.ч. для детей с ограниченными возможностями	ед.	2	1	0
	в них: мест	ед.	528	336	0
	классов - комплектов (по проекту)	ед.	48	27	0
	учащихся	чел.	512	258	0
1.2.	Вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения	ед.	4	3	3
	в них учащихся	чел	1 073	998	1 000
2.	Учреждения дополнительного образования	ед.	24	13	13

3.3. План сети учреждений здравоохранения,
финансируемых из бюджета города

N п/п		Ед. изм.	2004 г. факт	2005 г. оценка	2006 г. план
I	Лечебно-профилактические учреждения, всего	ед.	22	19	19
	в том числе:
1.	городские больницы	ед.	5	5	5
1.1.	стационары: коек круглосуточного пребывания	ед.	2063	1857	1820
	коек дневного пребывания в стационарах	ед.	77	158	170
	коек дневного пребывания в поликлиниках	ед.	147	120	120
1.2.	поликлиник при больницах	ед.	14	14	14
	мощность	пос. в смену	4742	4742	4742
2.	МУЗ "Городская поликлиника N 8", мощность	пос. в смену	375	375	375
3.	Детские городские больницы	ед.	3	3	3
3.1.	стационары: коек круглосуточного пребывания	ед.	425	335	330
	коек дневного пребывания	ед.	20	85	90
3.2.	поликлиник при больницах	ед.	4	4	4
	мощность	пос. в смену	466	466	466
4.	Родильные дома	ед.	5	5	5
4.1.	стационары: коек круглосуточного пребывания	ед.	530	495	480
	коек дневного пребывания в стационарах	ед.	10	40	55
	коек дневного пребывания в поликлиниках	ед.	5	5	5
4.2.	консультаций при родильных домах	ед.	5	5	5
	мощность	пос. в смену	431	431	431
5.	Стоматологические поликлиники	ед.	3	3	3
	мощность	пос. в смену	790	790	790
6.	ММУ "Детская стоматологическая поликлиника", мощность	пос. смену	160	160	160
7.	МУЗ "Городской кардиологический диспансер", мощность	пос. в смену	300	-	-
8.	ММУ "Детский многопрофильный санаторий N 3 "Радуга", коек круглосуточного стационара	ед.	125	-	-
9.	МУЗ "Детский противотуберкулезный санаторий N 2", коек круглосуточного стационара	ед.	50	-	-
10.	МУ "Тверская станция скорой медицинской помощи", мощность	выз. в смену	403,4	403,0	402,0
II	МУ "Автобаза медицинского	ед.	126	126	136
III	ММУ "Научно-методический центр истории Тверской медицины"	ед.	1	-	-

3.4. План сети учреждений культуры и спорта,
финансируемых из бюджета города

N п/п		Единица измерения	2004 г. факт	2005 г. оценка	2006 г. план
1.	Дворцы и дома культуры	ед.	8	5	4
	мест в зрительном зале	ед.	3 864	2 310	1 810
	количество формирований	ед.	181	124	77
	в них участников	чел.	4 274	1 734	1 065
1.1.	МДК "Металлист"
	мест в зрительном зале	ед.	600	передан в аренду ОАО"ТВЗ"
	количество формирований	ед.	28	-	-
	в них участников	чел.	1 536	-	-
1.2.	МДК "Химволокно"
	мест в зрительном зале большой зал -500 малый зал - 287 филиал "Восток" - 300	ед.	1 087	500	Автономное некоммерчес- кое партнерство
	количество формирований	ед.	42	50	-
	в них участников	чел.	804	808	-
1.3.	МДК пос. Литвинки
	мест в зрительном зале	ед.	550	500	500
	количество формирований	ед.	21	15	15
	в них участников	чел.	465	320	350
1.4.	МДК пос. Сахарово
	мест в зрительном зале	ед.	300	300	300
	количество формирований	ед.	13	12	12
	в них участников	чел.	184	151	150
1.5.	МДК пос. Элеватор
	мест в зрительном зале	ед.	150	150	150
	количество формирований	ед.	15	15	15
	в них участников	чел.	249	215	215
1.6.	МДК "Синтетик"
	мест в зрительном зале	ед.	860	860	860
	количество формирований	ед.	36	32	35
	в них участников	чел.	518	240	350
1.7.	МСКЦ "Затверецкий"
	мест в зрительном зале	ед.	317	-	-
	количество формирований	ед.	26	-	-
	в них участников	чел.	518	-	-
1.8.	Городской дом культуры	ед.	1	-	-
2.	МУ Досуговый центр "кинотеатр Мир"
	мест в зрительном зале	ед.	600	600	600
	количество формирований	ед.	18	17	20
	в них участников	чел.	672	700	800
3.	МУ ЦДОДиД "Затверецкий"
	мест в зрительном зале	ед.	-	317	317
	количество формирований	ед.	-	13	15
	в них участников	чел.	-	240	350
4.	МУК "Муниципальная библиотечная система"	кол-во филиалов ед.	30	22	21
	пользователей на конец года	чел.	78 620	75 500	75 000
	библиотечный фонд	тыс.томов	937	937	938
5.	Детские школы искусств	ед.	3	3	3
	учащихся, в том числе:	чел.	1 529	1 526	1 563
5.1.	МУ ДОД ДШИ N 1 им. Мусорского	чел	754	750	757
5.2.	МУ ЦДОД ДШИ N 2	чел	469	475	501
5.3.	МУ ДОД ДШИ N 3	чел	306	301	305
6.	МУДОД "Детская художественная школа"
	учащихся	чел.	331	330	330
7.	МУДМОД "Хоровая школа"
	учащихся	чел.	179	-	-
8.	Спортивные комплексы	ед.	2	-	-
	пропускная способность	чел./день	3 744	-	-
9.	Спортивные школы	ед.	3	1	1
	учащихся	чел.	1 108	619	400
10.	МУ ФКиС "Объединенная дирекция стадионов"
	пропускная способность	чел./день	1 900	950	2 600
11.	МУ "Подростково- молодежный центр"	ед.	1	1	1

3.5. План предоставления муниципальных услуг

Наименование оказываемых услуг	Ед. изм.	Общий объем оказываемых услуг		в том числе платных
		в нату- ральном измере- нии	в стои- мостном измерении, тыс.руб.	в нату- ральном измере- нии	в стои- мостном измерении, тыс.руб.
Управление образования
Обучение и воспитание детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	12 736	276 030	1 070	769
Возмещение излишне внесенной родительской платы за 2005 г.	тыс.руб.		30 000
Родительская плата за содержание детей и средства спонсоров	тыс.руб.		88 076		88 076
Обучение учащихся в общеобразовательных школах (с учетом дошкольных групп)	чел.	38 023	584 881	9 985	10 734
Обучение учащихся в вечерних сменных общеобразовательных школах	чел.	1 000	6 000	-	-
Предоставление дополнительного образования учреждениями по внешкольной работе с детьми	чел.	1 200	21 303	-	-
Оказание методической помощи педагогическим работникам	тыс.руб.		2 110		-
Организация и проведение летнего отдыха детей и подростков	чел.	11 268	32 854		20 800
в т.ч. целевые взносы за проведение летнего отдыха детей	тыс.руб.		20 800		20 800
Прочие расходы	тыс.руб.		11 871
ИТОГО	тыс.руб.	х	1 053 125	х	1 20 379
Управление здравоохранения
Оказание стационарной медицинской помощи	тыс.кой- ко-дней	665	384 190	-	-
Оказание стационарно-замещающей медицинской помощи	тыс.дней пребы- вания	102	7 449	-	-
Оказание амбулаторно-поликлини- ческой помощи	тыс. по- сещений	3736	233 366	-	-
Оказание скорой медицинской помощи	тыс. вызовов	140	58 806	-	-
Услуги молочных кухонь	тыс.руб.		14 050	-	-
Прочие услуги	тыс.руб.		81 799	-	-
Оказание платных услуг	тыс.руб.		82 132		82 132
ИТОГО		х	861 792	х	82 132
в т.ч.ТФОМС			511 063
Управление по культуре, спорту и делам молодежи
Услуги школ искусств и спортивных школ	тыс.чел.	3571	32 126	607	2 237
Родительская плата за обучение детей в школах искусств	тыс.руб.		4 925		4 925
Услуги Домов и Дворцов культуры	тыс.чел.	178	13 231	48	1 619
Услуги муниципальной библиотечной системы	тыс.чел.	89	16 033	14	600
Культурно-массовые мероприятия	меропр.	130	3 300	-	-
Услуги спортивных учреждений	тыс.чел.	82	8 281	82	3 300
Проведение спортивных мероприятий и поддержка клубов	меропр.	98	16 400	-	-
Финансовая поддержка учреждений спорта			3 000	-	-
Услуги ПМЦ			3 450	-	-
Молодежные мероприятия	меропр.	22	500	-	-
Содержание памятников архитектуры			500	-	-
ИТОГО		х	101 746	х	12 681
Отдел ЗАГС администрации города
Оказано всех видов услуг (принято граждан)	тыс.чел.	42,0	8 265	8,7	665
ВСЕГО	тыс.руб.	х	2024 928	х	21 5 857
в том числе: ТФОМС	тыс.руб.	х	511 063	х

4. План потребления энергоресурсов

4.1. План потребления тепловой и электрической энергии

Наименование потребителей	Прогнозные значения потребления
	Тепловая энергия, Гкал	Подпиток, тонн	Электроэнергия, тыс. кВт*час
Администрация города	2 465	1 680	500
Администрация Заволжского района	600		100
Администрация Московского района	610	1 584	76
Администрация Центрального района	1 200	280	150
Администрация Пролетарского района	790	2 712	110
Департамент жилищно-коммунального хозяйства	176,3		89
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами	415	1 300	51
Отрасль образования	127 200	112 500	14 780
Отрасль здравоохранения	53 901	148 367	8 436
Отрасль по культуре, спорту и делам молодежи	8862,2	2 560	1 191,7
Отдел ЗАГС	432	1 140	50
Освещение улиц	х	х	15 638

4.2. План водопотребления и водоотведения

Наименование потребителей	Прогнозные значения
	Водопотребление, тыс. куб. м	Водоотведение, тыс. куб. м
Администрация города	5,2	8,0
Администрация Заволжского района	1,06	1,06
Администрация Московского района	1,9	2,6
Администрация Центрального района	1,7	2,4
Администрация Пролетарского района	0,97	3,3
Департамент жилищно-коммунального хозяйства	0,3	0,3
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами	3,3	3,35
Отрасль образования	870	899,4
Отрасль здравоохранения	485,7	611,0
Отрасль по культуре, спорту и делам молодежи	18,8	22,6
Отдел ЗАГС	1,6	1,6

4.3. План потребления бензина и вывоза твердых бытовых отходов

Наименование потребителей	Прогнозные значения
	Вывоз отходов, куб. м	Потребление бензина, тонн
Администрация города	703	8,5
Администрация Заволжского района	220	12,0
Администрация Московского района	470	6,5
Администрация Центрального района	390	9,1
Администрация Пролетарского района	-	15,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства	81	-
Отрасль образования	38 000	8,6
Отрасль здравоохранения	16210	850
Отрасль по культуре, спорту и делам молодежи	765	3,7

5. План капитальных вложений

5.1. План развития и реконструкции муниципальных унитарных
предприятий

                                                               (тыс.руб.)

Наименование предприятий и организационно-технические и иные мероприятия	Потребное финанси- рование	Источники финансирования
		Прибыль предприятий	Средства городского бюджета	Сторонние источники
2	3	4	5	6
I. Жилищно-коммунальное хозяйство	17 470,7	14517,7	2 953,0	0,0
МУП "Зеленстрой"	1 364,0	1 364,0
Приобретение основных средств	250,0	250,0
в том числе:
автомашины ЗИЛ - 130 (длиномер)	150,0	150,0
автомашины ЗИЛ - 130 (самосвал)	100,0	100,0
Приобретение средств малой механизации	250,0	250,0
Строительство газовой котельной для оранжерейного комплекса	150,0	150,0
Пополнение собственных оборотных средств	714,0	714,0
МУП "Тверьгорэлектро"	9 257,0	6 304,0	2 953,0
Приобретение автотранспорта (Эл. лаборатория, АП-17, УАЗ)	2 520,0	2520,0
Приобретение электроизмерит. приборов и оборудования	3 784,0	3 784,0
Проведение ремонтно-восстановительных мероприятий и реконструкция изношенных сетей наружного освещения города	1173,0		1 173,0
Организация учета электроэнергии, потребляемой на нужды наружного освещения (Приобретение и установка двухтарифных приборов учета электроэнергии в шкафах уличного освещения)	1 780,0		1 780,0
МУП "Сахарово"	439,8	439,8
Прокладка линии водопровода D 76мм - 115м	100,0	100,0
Приобретение, монтаж и наладка оборудования по реконструкции ГРУ (установка счетчика в узле учета расхода газа типа СПГ - 76)	250,0	250,0
Замена теплотрассы и трассы ГВС - 100м	89,8	89,8
МУП "Тверьспецавтохозяйство"	5 007,0	5 007,0
Обновление подвижного состава	3 004,0	3 004,0
Обновление гаражного оборудования	2 003,0	2 003,0
МУП "РЭП N 17"	71,8	71,8
Приобретение и внедрение компьютерного комплекса для обработки аварийных заявок	35,9	35,9
Приобретение и внедрение мобильной связи для аварийно-диспетчерской службы	35,9	35,9
МУП "РЭУ Центрального района"	6,0	6,0
Приобретение основных средств	6,0	6,0
МУП "ЖЭК"	70,0	70,0
Приобретение основных средств	30,0	30,0
Ремонт производственно-технической базы	40,0	40,0
МУП "ТДЕЗ"	363,6	363,6
Создание диспетчерской службы	363,6	363,6
МУП "Банно-прачечное хозяйство"	33,5	33,5
Обновление автопарка	33,5	33,5
МУП "Дороги Твери"	858,0	858,0
Реконструкция производственного здания и административного корпуса	58,0	58,0
Устройство ливневой канализации по ул. Хромова	800,0	800,0
II. Транспортные предприятия	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0
"ПАТП"	6 000,0		6 000,0
Приобретение подвижного состава	6 000,0		6 000,0
III. Предприятия системы здравоохранения	1 095,0	1 095,0	0,0	0,0
МУП "Аптека N 1"	700,0	700,0*
Монтаж пожарно-охранной сигнализации	500,0	500,0
Капитальные вложения на приобретение ОС и реконструкция арендуемых помещений	200,0	200,0
МУП "Косметологическая лечебница"	395,0	395,0
Обучение специалистов, приобретение современного оборудования	395,0	395,0
IV. Предприятия культуры	5 900,0	900,0	5 000,0	0,0
МУП "Городской сад"	5 900,0	900,0**	5 000,0
Капитальный ремонт электроосвещения Городского сада (замена фонарных столбов (15 шт.), прокладка кабеля)	400,0		400,0
Ремонт асфальтового покрытия, укладка бордюров, тротуарной плитки на пешеходных дорожках (площадь-11 тыс. кв. м)	2 300,0		2 300,0
Строительство фонтана	1 000,0	500,0	500,0
Установка скамеек (50 шт.) и урн (50 шт.) посадка деревьев, посадка кустарников)	400,0 400,0	400,0	400
Благоустройство летней эстрады	900,0		900,0
Разработка проектно-сметной документации	500,0		500,0
V. Прочие предприятия	1 231,3	1096,1	0,0	135,2
"Тверьстройзаказчик"	500,0	364,8		135,2***
Приобретение оргтехники	100,0	100,0
Приобретение автотранспорта	300,0	264,8		35,2
Приобретение прочих основных средств	100,0			100,0
МУП "Городской проект"	228,0	228,0
Приобретение инструментов и оборудования	228,0	228,0
МУП "Тверькомнедвижимость"	121,2	121,2
Приобретение оргтехники	82,4	82,4
Укомплектование рабочих мест сотрудников	38,8	38,8
МУП "Кадастровый центр Твери"	72,4	72,4
Приобретение вычислительной и оргтехники	72,4	72,4
МУП "УИК универмага "Тверь"	309,8	309,8
Приобретение основных фондов	309,8	309,8
ВСЕГО:	31697,05	17608,8	13 953,0	135,2

* 340,0 тыс. руб. - прибыль прошлых лет

** 666,8 не распределенная прибыль в обращении прошлых лет

*** Сумма начисленной амортизации

5.2. Объем капитальных вложений в отрасли социальной сферы
и жилищно-коммунального хозяйства

N п/п	Объект	Потребность в инвестициях в действующих ценах (тыс.руб.)	Источники финансирования		Примечание
			Городской бюджет	Иные источники
I	Жилищно-коммунальное хозяйство	274 176,0	267 591,0	6 585,0
1.1.	Жилищный фонд	65 302,0	65 302,0		Титульные списки представлены в Приложении N 1.
1.2.	Объекты внешнего благоустройства по районам	208 874,0	202 289,0	6 585,0
	Заволжский район	61 847,0	59 957,0	1 890,0	Расходы предусмотрены в рамках ГЦП "Развитие и благоустройство Заволжского района г. Твери на 2006-2008 гг.", 1890,0 тыс. руб. - средства управляющей компании.
	в том числе благоустройство улично-дорожной сети	30 000,0	30 000,0		Титульные списки по капитальному ремонту дорог представлены в Приложении N 2
	Московский район	42 680,0	40 455,0	2 225,0	Расходы предусмотрены в рамках ГЦП "Развитие и благоустройство Московского района г. Твери на 2006-2008 гг.", 2225,0 тыс. руб. - средства управляющей компании.
	в том числе благоустройство улично-дорожной сети	12 830,0	12 830,0		Титульные списки по капитальному ремонту дорог представлены в Приложении N 2
	Пролетарский район	44 653,0	43 863,0	790,0	Расходы предусмотрены в рамках ГЦП "Развитие и благоустройство Пролетарского района г. Твери на 2006-2008 гг.", 790,0 тыс. руб. - средства управляющей компании.
	в том числе благоустройство улично-дорожной сети	14 550,0	14 550,0		Титульные списки по капитальному ремонту дорог представлены в Приложении N 2
	Центральный район	52 194,0	50 514,0	1 680,0	Расходы предусмотрены в рамках ГЦП "Развитие и благоустройство Центрального района г. Твери на 2006-2008 гг.", 1680,0 тыс.руб. - средства управляющей компании.
	в том числе благоустройство улично-дорожной сети	12 650,0	12 650,0		Титульные списки по капитальному ремонту дорог представлены в Приложении N 2
	Мероприятия, заплани- рованные в рамках ГЦП "Реализация предложений жителей города"	7500,0	7500,0
II.	Образование	27 400,0	27 400,0		Титульные списки представлены в Приложении N 3.
2.1.	Капитальный ремонт детских дошкольных учреждений	9 910,0	9 910,0
	в том числе:
	Заволжский район	5 950,0	5 950,0
	Центральный район	1 010,0	1 010,0
	Московский район	1 100,0	1 100,0
	Пролетарский район	1 750,0	1 750,0
	Собственно город	100,0	100,0
2.2.	Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений	10 140,0	10 140,0
	в том числе:
	Заволжский район	2 610,0	2 610,0
	Центральный район	1 880,0	1 880,0
	Московский район	2 100,0	2 100,0
	Пролетарский район	1 700,0	1 700,0
	Собственно город	1 150,0	1 150,0
	Изготовление проектно-сметной документации	700,0	700,0
2.3.	Капитальный ремонт учреждений дополни- тельного образования	6 700,0	6 700,0		Ремонт запланирован в рамках ГЦП "Восстановление Дворца детей и молодежи на 2006-2007 гг.".
2.4.	Капитальный ремонт загородных оздоровительных лагерей	400,0	400,0
2.5.	Капитальный ремонт ГМЦ	250,0	250,0
III.	Здравоохранение	6 500,0	6 500,0		Титульные списки представлены в Приложении N 4.
3.1.	Капитальный ремонт учреждений здравоохранения	6 500,0	6 500,0
IV.	Культура, физическая культура и спорт	13 822,0	12 922,0	900,0
4.1.	Капитальный ремонт учреждения культуры, физ