Приложение 6. Отчет о реализации показателей, предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности (докладе о достижении стратегических целей)

Приложение 6

к Порядку подготовки и оценки докладов

о результатах и основных направлениях деятельности

(докладов о достижении стратегических целей)

главных распорядителей средств областного бюджета

Тверской области

Отчет о реализации показателей, предусмотренных в докладе
о результатах и основных направлениях деятельности
(докладе о достижении стратегических целей) ГРБС __________________________

Цели, задачи, мероприятия, показатели

Ед.изм.

Методика расчета

План на год N

Факт за год N

% отк- лоне- ния от плана

Прогноз значе- ния на год (N+1)

Плано- вое значе- ние на год (N+1)

Ожид. % откло- нения от плана

Прогноз значе- ния на год (N+2)

Плановое значение на год (N+2)

Ожид. % откло- нения от плана

Причины отклонения (внутрен- ние, внешние)

Факти- ческие расходы в за году N

Пла- новые рас- ходы за год N

% откло- нения от плана

Стратегическая цель развития области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Стратегическая цель ГРБС 1

показатель конечного результата 1

показатель конечного результата 2

Тактическая задача ГРБС 1.1

показатель конечного (непосредственного) результата 1

показатель конечного (непосредственного) результата 2

Тактическая задача ГРБС 1.2.

показатель конечного (непосредственного) нного)

показатель конечного (непосредственного) результата 2

Тактическая задача ГРБС 1.3.

показатель конечного (непосредственного) результата 1

показатель конечного (непосредственного) результата 2

Стратегическая цель ГРБС 2

показатель конечного результата 1

показатель конечного результата 2

Тактическая задача ГРБС 2.1.

показатель конечного (непосредственного) результата 1

показатель конечного (непосредственного) результата 2