Приложение. Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие туризма в Тверской области на 2009-2011 годы"

Приложение

к долгосрочной целевой программе Тверской области

"Развитие туризма в Тверской области на 2009-2011 годы"

Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной
целевой программы Тверской области "Развитие туризма в
Тверской области на 2009-2011 годы"

Администратор долгосрочной целевой программы : комитет по туризму, курортам и международным свзям Тверской области

Код ДЦП (11.0.0.00)	Соответствие показателей перечню показателей, утвержденно- му Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825	Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы	ВЦП, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (Код ВЦП 11.0.0.0.00)	Государс- твенные заказчики , ответст- венные за реализа- цию мероприя- тий	Ед.изм.	Методика расчета	Источник информа- ции	Периоди- ч-ность сбора	Степень влияния на достиже- ние цели/ре- ше-ние задачи (%)	2009 год	2010 год	2011 год	Год заверше- ния ДЦП (<=2011)	Целевое значение
														Значение	Год дос- тиже- ния
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Всего:			тыс.руб					27350,00	27350,00	27350,00	82050,00
11.1.0.00		Стратегическая цель ДЦП 1 - создание условий для развития индустрии туризма в Тверской области	11.1.1.0.00	Комитет по туризму, курортам и междуна- родным связям Тверской области (далее - комитет по туризму)	тыс. руб.				100%	27350,00	27350,00	27350,00	2011
11.1.0.00.Ц1		Показатель цели - количество туристов посетивших Тверскую область	11.1.1.0.00.Ц1		тыс.чел.		стат. данные	1 раз в полуго- дие и ежегодно		1170,00	1370,00	1580,00	2011	1580,00	2011
11.1.1.00ИЦ1		Индикатор	11.1.1.1.00ИЦ1
		Эффективность			%	(финан- сирова- ние/ измене- ние показа- теля)х10 0				2,42%	2,09%	1,90%	2011	1,90%	2011
11.1.1.00		Тактическая задача ДЦП 1. Развитие инфраструктуры туризма	11.1.1.1.00		тыс. руб.				35%	9060,00	8010,00	8010,00	2011
11.1.1.00.З1		Показатель задачи - количество инвестиций, привлеченных в инфраструктуру туризма	11.1.1.1.00.З1		тыс.руб		соц. иследова- ние	1раз в полуго- дие и 1 раз в год		200000,00	320000,00	470000,00	2011	470000,00	2011
11.1.1.00ИЗ1		Индикатор	11.1.1.1.00И31
		Эффективность			%	(финан- сирова- ние/ измене- ние показа- теля)/10 0				0,20%	0,50%	0,60%	2011	0,60%	2011
11.1.2.00		Тактическая задача ДЦП 2. Привлечение потока туристов в Тверскую область	11.1.2.1.00		тыс. руб.				33%	15540,00	16740,00	16740,00	2011
11.1.2.00.З2		Показатель задачи - количество туристов, посетивших Тверскую область	11.1.2.1.00.З2		тыс.чел.		стат. данные	1 раз в полуго- дие и ежегодно		2650,00	3 100,00	3 100,00	2011	3100	2011
11.1.2.00ИЗ2		Индикатор	11.1.1.2.00И32
		Эффективность			%	(финан- сирова- ние /измене- ния показа- теля)Х10 0				580,00%	572,00%	572,00%	2011	572,00%	2011
11.1.3.00		Тактическая задача ДЦП 3. Улучшение качества предоставления туристских услуг	11.1.3.1.00		тыс. руб.				32%	2750,00	2600,00	2600,00	2011
11.1.3.З3		Показатель задачи - объем оказанных туристких услуг	11.1.3.1.00.З3		тыс.руб		стат. данные	1 раз в год		3950000,00	5100000,00	6000000,00	2011	6000000,00	2011
11.1.3.00ИЗ3		Индикатор	11.1.3.1.00И33
		Эффективность			%	(финан- сирова- ние/ измене- ния показа- теля)/10 0				14,30%	18,20%	21,60%	2011	21,60%	2011