Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации города Твери от 30 октября 2014 г. N 1398 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Твери" на 2015-2020 годы"
- Приложение. Муниципальная программа города Твери "Развитие культуры города Твери" на 2015-2020 годы
- Приложение 1. Характеристика муниципальной программы города Твери "Развитие культуры города Твери" на 2015 - 2020 годы
Приложение 1. Характеристика муниципальной программы города Твери "Развитие культуры города Твери" на 2015 - 2020 годы
Информация об изменениях:
Приложение 1 изменено с 8 июня 2020 г. - Постановление Администрации города Твери от 8 июня 2020 г. N 716
Приложение 1
к муниципальной программе
города Твери "Развитие культуры города Твери"
на 2015 - 2020 годы
Характеристика
муниципальной программы города Твери "Развитие культуры города Твери" на 2015 - 2020 годы
С изменениями и дополнениями от:
5 февраля, 13 марта, 13 мая, 19 июня, 24 июля, 23 октября, 18, 28 декабря 2015 г., 2 февраля, 26 августа, 28 октября, 28 декабря 2016 г., 10 февраля, 23 мая, 13, 26 сентября, 16 октября, 23 ноября 2017 г., 22 января, 23 апреля, 29 июня, 19 сентября, 12, 30 октября, 17 декабря 2018 г., 19 апреля, 14, 28 июня, 7, 30 октября, 25 декабря 2019 г., 20 января, 23 марта, 13 мая, 8 июня 2020 г.
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери - Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - муниципальная программа города Твери
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Твери.
|
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели |
Единица измерения |
Годы реализации муниципальной программы |
Целевое (суммарное) значение показателя |
|||||||||||||||||||||||
|
Код исполнителя программы |
Раздел |
Подраздел |
Классификация целевой статьи расхода бюджета |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
значение |
год достижения |
|||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
0 |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программа, всего |
тыс. руб. |
256 964,5 |
276 017,0 |
342 440,7 |
368 819,2 |
400 919,0 |
435 667,4 |
2 080 827,8 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель "Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и дополнительного образования, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала личности" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Уровень удовлетворенности населения города Твери культурной жизнью в городе" |
% |
70 |
72 |
72 |
75 |
75 |
75 |
75 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Количество муниципальных услуг и работ в сфере культуры города Твери, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования города Твери" |
единиц |
8 |
8 |
8 |
25 |
21 |
21 |
21 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 "Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры от нормативной потребности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
клубами и учреждениями клубного типа |
% |
33 |
33 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2020 |
|||||||||||||||||
|
библиотеками" |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2020 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери" |
тыс. руб. |
239 162,1 |
266 847,0 |
331 484,7 |
355 173,3 |
387 718,6 |
412 936,6 |
1 993 322,3 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 "Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела" |
тыс. руб. |
57 587,3 |
62 938,0 |
89 470,7 |
88 342,7 |
101 634,3 |
101 231,9 |
501 204,9 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество документов, выданных из библиотечных фондов (книговыдача)" |
единиц |
1 452 400 |
1 452 440 |
1 452 500 |
1 452 600 |
1 452 640 |
1 452 640 |
8 715 220 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Ежегодное увеличение количества единиц хранения постоянного срока" |
% |
16,8 |
13,8 |
17,9 |
18,5 |
28,0 |
19,3 |
19,3 |
2020 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
Мероприятие 1.01 "Оказание муниципальной услуги "библиотечное обслуживание населения" в рамках муниципального задания" |
тыс. руб. |
50 810,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 810,3 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество посещений библиотек пользователями" |
единиц |
570 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 100 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Количество посещений культурно-просветительских мероприятий" |
68 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 300 |
2015 |
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.02 "Комплектование библиотечных фондов" |
тыс. руб. |
400,0 |
368,0 |
100,0 |
273,6 |
0,0 |
349,0 |
1 490,6 |
2020 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
L |
5 |
1 |
9 |
1 |
0,0 |
0,0 |
399,0 |
107,7 |
0,0 |
0,0 |
506,7 |
2018 |
||
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
5 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
128,6 |
127,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
255,6 |
2016 |
||
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
R |
5 |
1 |
9 |
O |
0,0 |
0,0 |
171,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
171,0 |
2017 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения" |
единиц |
15 |
20 |
20 |
15 |
0 |
15 |
85 |
2020 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
Мероприятие 1.03 "Оказание муниципальных услуг "прием документов на хранение в муниципальный архив, выдача документов во временное пользование из фондов, исполнение запросов социально-правового характера по документам муниципального архива города Твери" в рамках муниципального задания" |
тыс. руб. |
6 248,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 248,4 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Среднее число пользователей архивной информацией" |
человек |
3 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Количество исполненных запросов социально-правового характера по документам муниципального архива" |
справок |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 "Количество документов, принятых на хранение муниципальным архивом" |
единиц хранения |
1 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 261 |
2015 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.04 "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек" |
тыс. руб. |
0,0 |
54 018,0 |
53 774,5 |
58 624,6 |
71 489,9 |
73 253,3 |
311 160,3 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество посещений библиотек пользователями в год" |
единиц |
0 |
579 000 |
570 200 |
570 250 |
576 043 |
581 740 |
581 740 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге" |
единиц |
0 |
277 581 |
293 581 |
296 000 |
297 000 |
297 000 |
297 000 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 "Количество посещений библиотек в год удаленно через сеть Интернет" |
единиц |
0 |
0 |
0 |
37 500 |
43 000 |
39 000 |
39 000 |
2020 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.05 "Обеспечение сохранности и учет архивных документов; комплектование архивными документами; оказание информационных услуг на основе архивных документов" |
тыс. руб. |
0,0 |
8 425,0 |
8 404,9 |
8 968,6 |
7 876,5 |
9 683,0 |
43 358,0 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Объем хранимых документов" |
единиц |
0 |
24 949 |
26 516 |
28 827 |
30 436 |
30 696 |
30 696 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Количество исполненных запросов по документам муниципального архива" |
справок |
0 |
1 450 |
1 400 |
1 560 |
1 230 |
750 |
6 390 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 "Количество документов, принятых на хранение муниципальным архивом" |
единиц |
0 |
3 433 |
1 567 |
1 855 |
1 602 |
850 |
9 307 |
2020 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
S |
0 |
6 |
8 |
0 |
Мероприятие 1.06 "Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
263,6 |
201,7 |
220,6 |
205,2 |
891,1 |
2020 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
6 |
8 |
0 |
0,0 |
0,0 |
26 357,7 |
20 166,5 |
22 047,3 |
17 741,4 |
86 312,9 |
2020 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры" |
человек |
0,0 |
0,0 |
199,0 |
203,0 |
192,0 |
192,0 |
192,0 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Уровень средней заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений культуры" |
руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 006,5 |
30 006,5 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 "Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности" |
тыс. руб. |
66 368,3 |
102 690,1 |
123 151,2 |
146 209,0 |
156 937,2 |
161 186,3 |
756 542,1 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры" |
% |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
53 |
53 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Количество проведенных стационарных выставок" |
единиц |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 "Количество посещений муниципального бюджетного учреждения культуры "Тверской городской музейно-выставочный центр" |
единиц |
16 200 |
16 300 |
16 600 |
26 000 |
27 500 |
25 100 |
127 700 |
2020 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
|
|
Мероприятие 2.01 "Оказание муниципальных услуг "услуги клубных учреждений, обучение в творческих коллективах и студиях" в рамках муниципального задания" |
тыс. руб. |
59 174,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59 174,1 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий" |
единиц |
1 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 785 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональной основе" |
человек |
2 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 461 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 "Количество творческих формирований" |
единиц |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
2015 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
|
|
Мероприятие 2.02 "Оказание муниципальной услуги "музейно-выставочное обслуживание населения" в рамках муниципального задания" |
тыс. руб. |
7 194,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 194,2 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество посещений муниципального бюджетного учреждения культуры "Тверской городской музейно-выставочный центр" |
единиц |
16 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 200 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.03 "Расширение спектра услуг: организация и проведение культурно-просветительских мероприятий" |
да - 1/нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий" |
единиц |
520 |
532 |
540 |
0 |
0 |
0 |
1 592 |
2017 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие 2.04 "Организация услуг клубных учреждений" |
тыс. руб. |
0,0 |
92 834,2 |
92 671,3 |
104 222,0 |
96 747,5 |
101 062,1 |
487 537,1 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональной основе" |
человек |
0 |
2 553 |
2 247 |
2 371 |
2 503 |
2 282 |
2 282 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Количество творческих формирований" |
единиц |
0 |
117 |
119 |
124 |
128 |
117 |
117 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 "Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых подведомственными учреждениями культуры, в год" |
человек |
0 |
0 |
0 |
210 745 |
221 047 |
210 745 |
210 745 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4 "Количество зрителей на концертных программах муниципальных оркестров" |
человек |
0 |
0 |
0 |
12 097 |
12 800 |
12 600 |
12 600 |
2020 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие 2.05 "Музейно-выставочное обслуживание населения, организация и проведение культурно-массовых мероприятий" |
тыс. руб. |
0,0 |
9 855,9 |
10 021,2 |
10 750,1 |
12 132,8 |
13 534,6 |
56 294,6 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество проведенных стационарных выставок" |
единиц |
0 |
35 |
34 |
33 |
33 |
31 |
166 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в год" |
единиц |
0 |
0 |
0 |
50 |
138 |
98 |
98 |
2020 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
S |
0 |
6 |
8 |
0 |
Мероприятие 2.06 "Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
202,6 |
309,3 |
477,7 |
461,3 |
1 450,9 |
2020 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
6 |
8 |
0 |
0,0 |
0,0 |
20 256,1 |
30 927,6 |
47 579,2 |
46 128,3 |
144 891,2 |
2020 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры" |
человек |
0,0 |
0,0 |
270,8 |
279,2 |
270,1 |
270,1 |
270,1 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Уровень средней заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений культуры" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 006,5 |
30 006,5 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3 "Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры" |
тыс. руб. |
104 851,7 |
97 945,6 |
109 560,8 |
119 679,1 |
123 081,7 |
125 176,1 |
680 295,0 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования" |
% |
13,4 |
9,2 |
9,2 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Доля работников учреждений дополнительного образования, повысивших свою квалификацию" |
% |
7,0 |
26,0 |
23,5 |
43,0 |
47,0 |
43,0 |
43,0 |
2020 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
2 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
|
|
|
Мероприятие 3.01 "Оказание муниципальных услуг "предоставление дополнительного образования (по образовательным программам художественно-эстетической направленности, программам спортивной подготовки, общеразвивающим и предпрофессиональным программам) в учреждениях различных видов и типов, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города", в рамках муниципального задания" |
тыс. руб. |
104 851,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
104 851,7 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры" |
человек |
2 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 446 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.02 "Повышение профессионального мастерства педагогов детских школ искусств" |
да - 1/нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество специалистов в сфере дополнительного образования, повысивших свою квалификацию" |
человек |
15 |
55 |
80 |
85 |
95 |
85 |
415 |
2020 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие 3.03 "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, общеразвивающих программ" |
тыс. руб. |
0,0 |
97 945,6 |
98 297,6 |
100 679,7 |
100 472,7 |
101 230,7 |
498 626,3 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество обучающихся по предпрофессиональным программам в учреждениях дополнительного образования в области культуры" |
человек |
0 |
1 343 |
1 665 |
1 668 |
1 808 |
1 813 |
1 813 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Количество обучающихся по общеразвивающим программам в учреждениях дополнительного образования в области культуры" |
человек |
0 |
1 114 |
755 |
752 |
582 |
557 |
557 |
2020 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
7 |
0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
3 |
S |
0 |
6 |
9 |
0 |
Мероприятие 3.04 "Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
1 024,0 |
1 024,0 |
1 024,0 |
1 024,0 |
4 096,0 |
2020 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
7 |
0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
3 |
1 |
0 |
6 |
9 |
0 |
0,0 |
0,0 |
10 239,2 |
15 954,4 |
19 871,0 |
22 921,4 |
68 986,0 |
2020 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в области культуры" |
человек |
0,0 |
0,0 |
186,0 |
187,0 |
187,0 |
187,0 |
187,0 |
2020 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
7 |
0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
3 |
S |
1 |
2 |
0 |
0 |
Мероприятие 3.05 "Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
233,1 |
342,8 |
0,0 |
575,9 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
7 |
0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
3 |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 787,9 |
1 371,2 |
0,0 |
3 159,1 |
2019 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Среднесписочная численность работников, по которым производится доплата до минимального размера оплаты труда" |
человек |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62,5 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4 "Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери" |
тыс. руб. |
10 354,8 |
3 273,3 |
9 302,0 |
942,5 |
6 065,4 |
25 342,3 |
55 280,3 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, находящихся в нормативном состоянии" |
% |
85 |
85 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых оборудование соответствует современным требованиям к техническому оснащению" |
% |
70 |
70 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 "Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности" |
% |
80 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
2020 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие 4.01 "Проведение ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования (в т.ч. установка ограждений, обследование)" |
тыс. руб. |
7 008,5 |
1 970,0 |
1 921,4 |
0,0 |
2 034,0 |
5 179,0 |
18 112,9 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество учреждений культуры, в которых проведен ремонт" |
единиц |
8 |
1 |
3 |
0 |
1 |
1 |
10 |
2020 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие 4.02 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования" |
тыс. руб. |
1 164,4 |
27,50 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 191,9 |
2016 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
7 |
4 |
1 |
0 |
|
|
|
тыс. руб. |
155,6 |
0,0 |
561,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
717,0 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы" |
единиц |
4 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
6 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие 4.03 "Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования" |
тыс. руб. |
1 726,3 |
1 097,5 |
1 969,2 |
942,5 |
182,5 |
0,0 |
5 918,0 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены противопожарные мероприятия" |
единиц |
12 |
12 |
14 |
5 |
1 |
0 |
15 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие 4.04 "Адаптация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования и обеспечение доступности услуг в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения" |
тыс. руб. |
45,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
2016 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
7 |
4 |
6 |
2 |
|
|
|
45,0 |
26,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
71,2 |
2016 |
||
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
4 |
R |
0 |
2 |
7 |
Н |
||||||||||
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
5 |
0 |
2 |
7 |
|
|
|
210,0 |
122,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
332,1 |
2016 |
||
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
4 |
5 |
0 |
2 |
7 |
Н |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены адаптационные мероприятия" |
единиц |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2016 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие 4.05 "Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы МАУ "МБС г. Твери" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
4 850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 850,0 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество библиотек, в которых проведены ремонтные работы и мероприятия по укреплению материально-технической базы" |
единиц |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
4 |
2017 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
7 |
0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
А |
1 |
5 |
5 |
1 |
9 |
5 |
Мероприятие 4.06 "Поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств)" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 848,9 |
0,0 |
3 848,9 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество детских школ искусств, для которых приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы" |
единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2019 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
7 |
0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
4 |
L |
3 |
0 |
6 |
0 |
Мероприятие 4.07 "Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 163,3 |
20163,3 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество зданий муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по модернизации" |
единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Реализация социально значимых проектов в сфере культуры" |
тыс. руб. |
16 857,3 |
8 870,2 |
10 668,7 |
13 385,4 |
12 876,1 |
21 868,9 |
84 526,6 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 "Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери" |
тыс. руб. |
16 857,3 |
8 870,2 |
10 668,7 |
13 385,4 |
12 852,1 |
13 222,6 |
75 856,3 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Удельный вес населения, участвующего в городских культурно-досуговых мероприятиях" |
% |
49 |
50 |
51 |
52 |
55 |
60 |
60 |
2020 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.01 "Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий" |
тыс. руб. |
13 325,3 |
8 870,2 |
10 668,7 |
13 385,4 |
12 852,1 |
13 222,6 |
72 324,3 |
2020 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
7 |
6 |
1 |
1 |
|
|
|
3 532,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 532,0 |
2015 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество проведенных городских культурно-массовых мероприятий" |
единиц |
150 |
150 |
150 |
120 |
70 |
70 |
710 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.02 "Взаимодействие с учреждениями культуры и искусства, творческими союзами, общественными организациями, расположенными на территории города Твери в вопросах формирования культурной политики" |
да - 1/нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество мероприятий, проведенных совместно с учреждениями культуры и искусства другой ведомственной принадлежности, творческими союзами, общественными организациями" |
единиц |
60 |
60 |
60 |
62 |
65 |
67 |
374 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 "Разработка системы внедрения инновационных проектов в сфере культуры" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,0 |
8 646,3 |
8 670,3 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Аналитическая записка о творческой активности населения и механизмах совершенствования функционирования системы учреждений культуры" |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.01 "Повышение уровня квалификации персонала муниципальных учреждений культуры" |
да - 1/нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество специалистов в сфере культуры, повысивших квалификацию" |
человек |
50 |
50 |
50 |
52 |
65 |
55 |
322 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.02 "Проведение социологического исследования среди населения с целью определения культурных запросов" |
да - 1/нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Аналитическая записка о состоянии культурных запросов населения по категориям" |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2020 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие 2.03 "Проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,0 |
33,0 |
57,0 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество учреждений, в которых проведена оценка качества оказания услуг" |
единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
10 |
14 |
2020 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
4 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие 2.04 "Обеспечение деятельности учреждения, обслуживающего подведомственные отрасли" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 613,3 |
8 613,3 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Уровень удовлетворенности подведомственных учреждений качеством предоставляемых учреждением услуг" |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3 "Сохранение культурного наследия города Твери" |
тыс. руб. |
945,1 |
299,8 |
287,3 |
260,5 |
324,3 |
861,9 |
2 978,9 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 "Разработка предложений по сохранению памятников монументального искусства, являющихся объектами культурного наследия муниципального значения" |
да - 1/нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери" |
единиц |
28 |
33 |
33 |
40 |
42 |
42 |
42 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.01 "Мониторинг состояния памятников монументального искусства, мемориальных досок, расположенных на территории города Твери" |
да - 1/нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Частота обновления данных в реестре памятников монументального искусства, мемориальных досок" |
раз в год |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.02 "Систематизация и анализ данных мониторинга состояния памятников монументального искусства, мемориальных досок, расположенных на территории города Твери" |
да - 1/нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Аналитическая записка о состоянии памятников монументального искусства, мемориальных досок" |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 "Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери" |
тыс. руб. |
945,1 |
299,8 |
287,3 |
260,5 |
324,3 |
861,9 |
2 978,9 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля памятников монументального искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери" |
% |
68,0 |
75,0 |
78,6 |
78,6 |
78,6 |
78,6 |
78,6 |
2020 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
3 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие 2.01 "Содержание, обслуживание, проведение ремонтно-реставрационных работ (в т.ч. противоаварийные мероприятия) памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери" |
тыс. руб. |
694,7 |
257,8 |
287,3 |
260,5 |
324,3 |
861,9 |
2 686,5 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы" |
единиц |
6 |
4 |
5 |
7 |
2 |
2 |
10 |
2020 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
3 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие 2.02 "Изготовление, установка и содержание мемориальных досок" |
тыс. руб. |
38,4 |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80,4 |
2016 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
3 |
7 |
6 |
3 |
2 |
|
|
|
212,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
212,0 |
2015 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество изготовленных и установленных мемориальных досок" |
единиц |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2016 |