Постановление Администрации города Торжка Тверской области от 26 мая 2011 г. N 254 "О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования город Торжок" (утратило силу)

Постановление Администрации города Торжка
Тверской области от 26 мая 2011 г. N 254
"О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга
реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ
муниципального образования город Торжок"

ГАРАНТ:

Постановлением Администрации города Торжка Тверской области от 22 августа 2013 г. N 494 настоящее постановление признано утратившим силу

В соответствии со статьями 179 и 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования город Торжок (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете "Новоторжский вестник", а также размещению на сайте администрации муниципального образования город Торжок в телекоммуникационной сети Интернет .

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Торжка О.С Черникина.

Глава города

Е.И. Игнатов

Порядок
разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации
долгосрочных и ведомственных целевых программ
муниципального образования город Торжок
(утв. постановлением администрации
города Торжка от 26 мая 2011 г. N 254)

Настоящий Порядок регулирует процедуры разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования город Торжок.

Статья 1. Общие положения

1. Основные понятия и термины

1.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:

долгосрочная целевая программа муниципального образования город Торжок (далее - ДЦП) - увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс мероприятий, обеспечивающий эффективное решение отдельных вопросов ведения муниципального образования город Торжок, требующих межведомственного взаимодействия отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования город Торжок (далее - администрация города), исполнительных органов государственной власти Тверской области, утверждаемый правовым актом администрации города;

администратор ДЦП - главный распорядитель бюджетных средств муниципального образования город Торжок (далее - ГРБС), наделенный полномочиями по разработке, контролю исполнения и отчету об исполнении долгосрочной целевой программы, координирующий деятельность исполнителей ДЦП, участвующих в разработке и реализации ДЦП;

исполнитель ДЦП - ГРБС, привлекаемый на основании нормативного правового акта администрации города к разработке, реализации и отчету о реализации ДЦП;

стратегическая цель ДЦП - стратегическое направление деятельности администратора ДЦП, соответствующее приоритетам развития муниципального образования город Торжок и предполагающее улучшение состояния дел в отнесенной к компетенции данного администратора ДЦП сфере деятельности;

тактическая задача ДЦП - одно из направлений или способов деятельности, обеспечивающее во взаимосвязи с другими тактическими задачами ДЦП достижение одной из стратегических целей ДЦП;

ведомственная целевая программа муниципального образования город Торжок (далее - ВЦП) - увязанный по ресурсам и срокам комплекс мероприятий, направленный на достижение стратегических целей и решение тактических задач администратора ВЦП, позволяющий улучшить состояние дел в отнесенной к компетенции администратора ВЦП сфере деятельности, описанный измеряемыми целевыми показателями, утверждаемый правовым актом администрации города;

администратор ВЦП - ГРБС, наделенный полномочиями по разработке, исполнению и отчету об исполнении ВЦП;

стратегическая цель ВЦП - стратегическое направление деятельности администратора ВЦП, соответствующее среднесрочным приоритетам развития муниципального образования город Торжок и предполагающее улучшение состояния дел в отнесенной к компетенции данного администратора ВЦП сфере деятельности;

тактическая задача ВЦП - одно из направлений или способов деятельности, обеспечивающее во взаимосвязи с другими тактическими задачами ВЦП достижение одной из стратегических целей ВЦП;

общепрограммная деятельность - осуществляемая на регулярной основе администрацией города деятельность, направленная на обеспечение правовых, организационно-технических и/или/ иных возможностей для работы администрации города и/или/ отраслевых (функциональных) органов администрации города и имеющая целью поддержание стабильного состояния в соответствующей сфере, для которого не требуется принятия мер программного характера;

цель общепрограммной деятельности - тактическое направление, предполагающее поддержание стабильного состояния при осуществлении администрацией города в целом либо ее отраслевых (функциональных) органов деятельности, носящей обеспечивающий характер;

мероприятие - носящее предельно конкретный характер действие или несколько взаимосвязанных действий в отношении однозначно поименованного объекта, дающее четкое представление о содержании производимых работ;

индикатор - показатель, характеризующий степень достижения стратегической цели ДЦП, ВЦП;

эффективность - соотношение результата с затратами на его достижение;

обоснование бюджетных ассигнований ГРБС (далее - ОБАС ГРБС) - документ "Обоснование бюджетных ассигнований на планируемый год и плановый период администратора ведомственной целевой программы", характеризующий бюджетные ассигнования ГРБС на планируемый год и плановый период, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

доклад о результатах и основных направлениях деятельности (далее - ДРОНД) - документ о выполнении стратегических целей и тактических задач ГРБС на среднесрочную перспективу, устанавливающий целевые ориентиры деятельности распорядителей бюджетных средств во взаимосвязи с планируемыми для их достижения мероприятиями и объемами финансирования;

N - порядковый номер очередного финансового года.

Иные понятия и термины используются в значениях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области.

Статья 2. Долгосрочные целевые программы муниципального образования город Торжок

1. Общие требования к работе с долгосрочными целевыми
программами муниципального образования город Торжок

1.1. Работа с ДЦП включает следующие последовательные стадии:

принятие решения о разработке ДЦП бюджетной комиссией муниципального образования город Торжок (далее - бюджетная комиссия);

разработка проекта ДЦП;

заключение на проект ДЦП отдела экономики и прогнозирования администрации города (далее - отдел экономики и прогнозирования) и Управления финансов администрации города (далее - управление финансов);

доработка проекта ДЦП ГРБС (в случае необходимости);

рассмотрение проекта ДЦП бюджетной комиссией;

утверждение ДЦП правовым актом администрации города;

реализация мероприятий ДЦП;

ежеквартальный мониторинг реализации ДЦП;

включение информации об исполнении ДЦП в ДРОНД ГРБС;

экспертиза ДРОНД ГРБС бюджетной комиссией;

утверждение ДРОНД ГРБС администрацией города;

корректировка либо досрочное прекращение ДЦП, в том числе по результатам мониторинга ДРОНД ГРБС.

2. Разработка и утверждение ДЦП

2.1. Вопрос о целесообразности разработки ДЦП выносится на рассмотрение бюджетной комиссии по инициативе:

Главы муниципального образования город Торжок, исполняющего полномочия Главы администрации города (далее - Глава администрации);

Торжокской городской Думы;

ГРБС.

2.2. При включении вопроса о рассмотрении целесообразности разработки ДЦП на заседание бюджетной комиссии инициатор разработки ДЦП готовит и представляет в комиссию в трехдневный срок до даты рассмотрения вопроса следующие документы:

обоснование необходимости разработки программы, отсутствия возможности решения проблемы в рамках принятых ВЦП;

предложение по администратору и исполнителям ДЦП, согласованное с ними;

примерный объем финансирования, необходимый для реализации ДЦП;

планируемый эффект от реализации ДЦП.

2.3. На основе анализа представленных документов, указанных в пункте 2.2. части 2 настоящей статьи, бюджетная комиссия принимает решение о целесообразности, либо нецелесообразности разработки ДЦП. При принятии решения о целесообразности подготовки ДЦП администратор ДЦП совместно с исполнителями ДЦП готовят проект программы.

2.4. Проект ДЦП составляется администратором ДЦП на период не более 5 лет, по согласованию с исполнителями ДЦП.

2.5. Проект ДЦП составляется в соответствии с полномочиями муниципального образования город Торжок по решению вопросов местного значения для решения задач межведомственного взаимодействия, не включенных в общепрограммную деятельность ГРБС, предусмотренную соответствующей ВЦП.

2.6. Проект ДЦП должен включать:

паспорт долгосрочной целевой программы, составленный по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, а также следующие разделы:

а) характеристика проблем, на решение которых направлена ДЦП (включая анализ причин их возникновения, а также правомерности и целесообразности их решения в рамках ДЦП данного администратора ДЦП);

б) стратегические цели и/или тактические задачи ДЦП (перечень и краткое описание);

в) срок реализации ДЦП;

г) общий объем ресурсов, необходимый для реализации ДЦП, и его обоснование;

д) мероприятия ДЦП и плановые показатели результатов ДЦП, в том числе соответствие перечню показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607, а также объем ресурсов, необходимый для реализации ДЦП, плановые показатели эффективности реализации ДЦП по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

е) описание механизмов реализации ДЦП (с указанием отраслевых (функциональных) органов администрации города, участвующих в реализации ДЦП);

ж) описание механизмов мониторинга реализации ДЦП администратором ДЦП;

з) оценка рисков реализации ДЦП (с выделением внутренних и внешних рисков).

2.7. Цели и задачи ДЦП не должны совпадать с целями и задачами, принятых в муниципальном образовании город Торжок ВЦП. Требования к ДЦП указаны в приложении 3 настоящему Порядку.

2.8. Проекты ДЦП, согласованные с курирующим деятельность администратора ДЦП заместителем Главы администрации города (далее - заместитель Главы администрации), исполнителями ДЦП, представляются администраторами ДЦП на экспертизу в отдел экономики и прогнозирования и управление финансов.

2.9. Отдел экономики и прогнозирования и управление финансов в течение 10 дней со дня поступления проекта ДЦП осуществляет его экспертизу на предмет:

соответствия полномочиям муниципального образования город Торжок;

соответствия требованиям, установленным настоящим Порядком;

обоснованности объема запланированных в ДЦП расходов;

измеримости эффекта от ДЦП, его соответствия планируемым на реализацию ДЦП бюджетным ассигнованиям;

эффективности, новаторства мероприятий и подходов, запланированных в ДЦП.

В экспертном заключении должны содержаться выводы по указанным направлениям, а так же предельный объем финансирования ДЦП.

2.10. Проект ДЦП в случае необходимости подлежит доработке администратором ДЦП в течение 10 дней после получения экспертных заключений.

2.11. Доработанные в соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 части 2 настоящей статьи ДЦП представляются на повторную экспертизу.

2.12. Согласованные с отделом экономики и прогнозирования и управлением финансов проекты ДЦП представляются администраторами ДЦП в бюджетную комиссию для принятия решения. Выводы бюджетной комиссии, предложения по корректировке оформляются в форме заключения бюджетной комиссии.

2.13. Согласованные с бюджетной комиссий ДЦП утверждаются правовым актом администрации города не позднее чем за 1 месяц до рассмотрения проекта решения о бюджете муниципального образования город Торжок (далее - местный бюджет) Торжокской городской Думой, либо рассмотрения решения Торжокской городской Думы о внесении изменений в местный бюджет на текущий год и плановый период

2.14. Утвержденные ДЦП подлежат учету при составлении проекта местного бюджета, в том числе - при составлении основных прогнозных параметров местного бюджета.

2.15. ГРБС по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ДЦП, являются ГРБС, являющиеся администратором, либо исполнителями ДЦП, в объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных ДЦП по конкретным мероприятиям, ответственными исполнителями которых являются указанные ГРБС.

3. Реализация ДЦП

3.1. Реализация ДЦП осуществляется администратором ДЦП совместно с исполнителями ДЦП в течение периода, на который она разработана, путем выполнения предусмотренных в ДЦП мероприятий, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей ДЦП, а также необходимости соблюдения плановых показателей эффективности.

3.2. При размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг экономия бюджетных средств по итогам проведения торгов может быть использована администратором, исполнителями ДЦП на иные мероприятия указанной ДЦП по согласованию с бюджетной комиссией.

3.3. В течение всего периода реализации ДЦП:

расходы на реализацию утвержденной ДЦП подлежат включению в решение о местном бюджете в объеме, предусмотренном в действующей редакции ДЦП на соответствующие финансовые годы;

параметры ДЦП учитываются при разработке ДРОНД ГРБС на соответствующий период.

4. Мониторинг реализации ДЦП

4.1. Администратор ДЦП формирует ежеквартальный и ежегодный отчет о реализации ДЦП.

4.2. Ежеквартальный мониторинг ДЦП осуществляется администратором ДЦП по результатам первого, второго и третьего квартала текущего года в виде квартального отчета о реализации долгосрочной целевой программы по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей результатов ДЦП.

Результаты ежеквартального мониторинга в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляются администратором ДЦП в отдел экономики и прогнозирования для подготовки заключения на предмет оценки эффективности реализации ДЦП. Отдел экономики и прогнозирования в течение 5 дней со дня поступления результатов готовит заключение и направляет его Главе администрации.

4.3. В случае если выполнение показателей и мероприятий ДЦП составляет по итогам двух кварталов менее 25% от планируемого, отделом экономики и прогнозирования проводится комплексный анализ причин неэффективной реализации ДЦП.

Комплексный анализ проводится по следующим критериям:

выполнение показателей и мероприятий ДЦП;

меры, предпринимаемые администратором ДЦП для повышения эффективности реализации ДЦП;

соотнесение ДЦП с требованиями федерального, регионального законодательства, заключенными муниципальным образованием город Торжок договорами (контрактами, соглашениями).

Результаты комплексного анализа направляются Главе администрации в срок не позднее 30 дней с даты получения результатов ежеквартального мониторинга ДЦП.

По результатам указанного комплексного анализа администрацией города не позднее чем за 1 месяц до дня внесения проекта решения о местном бюджете в Торжокскую городскую Думу может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих ДЦП муниципальных контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

4.4. Ежегодный мониторинг ДЦП предполагает оценку:

достижения запланированных результатов реализации ДЦП;

эффективности реализации ДЦП.

Результаты ежегодного мониторинга в форме годового отчета с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей результатов ДЦП, в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, представляются администратором ДЦП, по согласованию с исполнителями ДЦП, в отдел экономики и прогнозирования для подготовки заключения.

Годовой отчет рассматривается бюджетной комиссией в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, ДРОНД ГРБС в порядке, определенном настоящим Положением.

5. Порядок внесения изменений в утвержденную ДЦП,
досрочное прекращение ДЦП

5.1. Внесение изменений в утвержденную ДЦП осуществляется в следующих случаях:

установления в ходе ежеквартального мониторинга, либо при рассмотрении ДРОНД невозможности достижения стратегических целей ДЦП и результатов ДЦП без внесения в состав тактических задач и мероприятий ДЦП изменений, не требующих дополнительного финансирования;

установления в ходе рассмотрения ДРОНД невозможности достижения стратегических целей ДЦП и результатов ДЦП за счет предусмотренных в ДЦП объемов финансирования по причинам внешнего по отношению к деятельности администратора ДЦП характера, риски возникновения которых описаны в утвержденной ДЦП;

исключения в соответствии с действующим законодательством из полномочий муниципального образования город Торжок части вопросов местного значения, в пределах которых реализуется соответствующая ДЦП;

изменения нормативных правовых актов, устанавливающих объемы расходов на финансирование действующих обязательств;

в случаях, предусмотренных пунктом 4.3. части 4 настоящей статьи.

5.2. Администратор ДЦП, в отношении ДЦП которого по результатам анализа ДРОНД бюджетной комиссией принято решение о необходимости внесения изменений в ДЦП, обязан представить в комиссию проект изменений ДЦП для проведения экспертизы.

Бюджетная комиссия осуществляет экспертизу проекта изменений ДЦП согласно требованиям подпункта 2.9. части 2 настоящей статьи.

Согласованный проект изменений ДЦП по заключению бюджетной комиссии подлежит утверждению администратором ДЦП при согласовании с курирующим отрасль заместителем Главы администрации и исполнителями ДЦП.

5.3. В случае досрочного прекращения ДЦП администратором ДЦП при согласовании с бюджетной комиссией должны быть приняты решения относительно порядка завершения выполнения, либо расторжения всех заключенных в рамках реализации данной ДЦП договоров (контрактов), в том числе относительно всех незавершенных объектов строительства (реконструкции).

Статья 3. Ведомственные целевые программы муниципального образования город Торжок

1. Общие требования к работе с ведомственными целевыми
программами муниципального образования город Торжок

1.1. Работа с ВЦП включает следующие последовательные стадии:

составление ОБАС ГРБС;

рассмотрение ОБАС бюджетной комиссией;

утверждение ОБАС бюджетной комиссией;

разработка проекта ВЦП;

заключение на проект ВЦП отдела экономики и прогнозирования и управления финансов;

доработка проекта ВЦП ГРБС (в случае необходимости);

рассмотрение ВЦП бюджетной комиссией;

утверждение ВЦП правовым актом администрации города;

реализация ВЦП ГРБС;

ежеквартальный мониторинг реализации ВЦП;

включение информации об исполнении ВЦП в ДРОНД ГРБС;

экспертиза ДРОНД ГРБС бюджетной комиссией;

утверждение ДРОНД ГРБС администрацией города;

корректировка либо досрочное прекращение ВЦП, в том числе по результатам мониторинга реализации ВЦП и ДРОНД ГРБС.

1.2. Разработке проекта ВЦП предшествуют:

определение администрацией города стратегических целей развития муниципального образования город Торжок на среднесрочную перспективу, учитываемых при отборе мероприятий ВЦП;

разработка и утверждение в установленном порядке ДРОНД ГРБС за предыдущий период.

1.3. ВЦП разрабатывается на основании ОБАС с учетом доведенных управлением финансов бюджетных ассигнований на планируемый год и плановый период.

2. Составление ОБАС ГРБС

2.1. ОБАС (приложение 5 к настоящему Порядку) составляется ГРБС, администраторами ВЦП, на планируемый год и плановый период и является документом, составляемым на основе ДРОНД ГРБС за предыдущий период.

2.2. Графа 1 ОБАС "Код ВЦП" включает в себя код ВЦП, определенный управлением финансов.

2.3. В графе 1.1 ОБАС указывается классификация мероприятий ВЦП, показателей и индикаторов реализации целей, показателей задач и мероприятий ВЦП согласно кодировке, указанной в приложении 6 к настоящему Порядку

2.4. В графах А, Б, В, Г, Д ОБАСС отражаются коды разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации для программной составляющей и общепрограммной составляющей ВЦП. Необходимо отразить расходы за счет средств местного бюджета, за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, средств регионального бюджета Тверской области и федерального бюджета на (N - 1), N, (N + 1), (N + 2) годы.

2.5. Графа 2 ОБАС "Цели, задачи, мероприятия, показатели, индикаторы" включает в себя перечень целей, задач, мероприятий, показателей их реализации, а также индикаторов, предусмотренных в ВЦП .

2.6. В графе 3 ОБАС заполняется показатель степень влияния на достижение цели, который определяется в процентах и определяется ГРБС экспертным путем.

2.7. В графе 4 ОБАС заполняется единица измерения показателей достижения стратегических целей, показателей реализации тактических задач и показателей реализации мероприятий для программной составляющей и общепрограммной составляющей ВЦП. Показатели ОБАС по объемам финансирования стратегических целей, тактических задач и мероприятий заполняются в тысячах рублей.

2.8. В графе 5 ОБАС заполняются данные по плановым значениям объемов бюджетных ассигнований по целям, задачам и мероприятиям ВЦП, плановые значения показателей и индикаторов целей, задач и мероприятий ВЦП, предусмотренных на текущий финансовый год (N-1).

Плановые объемы финансирования должны соответствовать размеру бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренного решением о бюджете с учетом последних изменений.

2.9. В графе 6 ОБАС заполняются данные по плановым значениям объемов бюджетных ассигнований по целям, задачам и мероприятиям ВЦП, плановые значения показателей и индикаторов целей, задач и мероприятий ВЦП, предусмотренных на очередной финансовый год (N).

Плановые объемы финансирования должны соответствовать размеру бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год, доведенных в установленном управлением финансов порядке до ГРБС, составляющих ОБАС.

2.10. В графах 7 и 8 ОБАС заполняются данные по плановым значениям объемов бюджетных ассигнований по целям, задачам и мероприятиям ВЦП, плановые значения показателей и индикаторов целей, задач и мероприятий ВЦП, предусмотренных на плановый период (N+1, N+2).

Плановые объемы финансирования должны соответствовать размеру бюджетных ассигнований местного бюджета, доведенных в установленном управлением финансов порядке до ГРБС, составляющих ОБАС, на плановый период (N+1, N+2).

2.11. ОБАС ГРБС, согласованное с курирующим ГРБС заместителем Главы администрации, в срок до 25 августа текущего года представляется в отдел экономики и прогнозирования и управление финансов для дальнейшего рассмотрения на бюджетной комиссии.

2.12. Бюджетная комиссия рассматривает представленные ГРБС ОБАС в течение 7 дней со дня поступления, делает выводы о соотнесении ОБАС с приоритетами развития муниципального образования город Торжок, планируемой эффективностью использования бюджетных ассигнований и при необходимости вносит предложения по корректировке.

Выводы бюджетной комиссии, предложения по корректировке оформляются в форме заключения бюджетной комиссии.

2.13. ГРБС в течение 7 дней со дня поступления заключения бюджетной комиссии корректирует ОБАС в соответствии с заключением бюджетной комиссии.

2.14. ОБАС ГРБС, скорректированное с учетом заключения бюджетной комиссии, утверждается решением бюджетной комиссии.

3. Разработка и утверждение ВЦП

3.1. ВЦП разрабатывается администратором ВЦП на период не более трех лет в соответствии с:

ОБАС ГРБС, утвержденным решением бюджетной комиссии;

прогнозом социально-экономического развития муниципального образования город Торжок на среднесрочную перспективу;

приоритетами развития муниципального образования город Торжок, определенными в Стратегии социально экономического развития муниципального образования город Торжок и в основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Торжок;

стратегическими целями и тактическими задачами ГРБС, а также показателями их реализации;

полномочиями муниципального образования город Торжок по решению вопросов местного значения;

3.2. ВЦП должна включать паспорт ведомственной целевой программы, составленный по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку, а также следующие разделы:

а) характеристика проблем, на решение которых направлена ВЦП (включая анализ причин их возникновения, а также правомерности и целесообразности их решения в рамках ВЦП данного администратора ВЦП);

б) стратегические цели и тактические задачи ВЦП (перечень и краткое описание), включая показатели, характеризующие их;

в) цели общепрограммной деятельности (перечень и краткое описание);

г) срок реализации ВЦП;

д) общий объем ресурсов, необходимый для реализации ВЦП, и его обоснование;

е) мероприятия ВЦП с указанием классификации, предусмотренной приложением 6 настоящего Порядка, объем ресурсов, необходимый для реализации ВЦП, плановые показатели эффективности реализации ВЦП по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку;

ж) описание механизмов реализации ВЦП;

з) описание механизмов мониторинга реализации ВЦП администратором ВЦП;

и) оценка рисков реализации ВЦП (с выделением внутренних и внешних рисков).

3.3. С целью формирования среднесрочного планирования формулировки стратегических целей и тактических задач ВЦП как правило должны совпадать с формулировками стратегических целей, тактических задач, приводимыми в ДРОНД ГРБС за отчетный период, проектом ДРОНД ГРБС за текущий финансовый год.

Формулировки и значения показателей достижения стратегических целей и тактических задач ВЦП должны совпадать с показателями достижения соответствующих стратегических целей и тактических задач, приводимыми в ДРОНД ГРБС за отчетный период, проектом ДРОНД ГРБС за текущий финансовый год.

3.4. Проект ВЦП должен соответствовать требованиям к ведомственным целевым программам, которые аналогичны требованиям к ДЦП, установленным приложением 3 к настоящему Порядку.

3.5. Проекты ВЦП, согласованные с курирующим деятельность ГРБС заместителем Главы администрации, представляются администраторами ВЦП в срок до 10 сентября текущего года в отдел экономики и прогнозирования и управление финансов.

3.6. Отдел экономики и прогнозирования в течение 7 дней со дня поступления проекта ВЦП осуществляет его экспертизу на предмет соответствия требованиям, установленным пунктом 3.4 части 3 настоящей статьи.

В экспертном заключении отдела экономики и прогнозирования должны содержаться выводы относительно соблюдения каждого из требований к проектам ВЦП и соответствия ВЦП прогнозу социально-экономического развития муниципального образования город Торжок на среднесрочную перспективу, а также при необходимости рекомендации по изменению:

- состава и формулировок стратегических целей ВЦП;

- состава и формулировок тактических задач ВЦП;

- состава и формулировок целей общепрограммной деятельности;

- состава мероприятий ВЦП;

- формулировок и плановых значений показателей результатов ВЦП;

- иных параметров ВЦП, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями к ВЦП, установленными пунктом 3.4 части 3 настоящей статьи.

3.7. Управление финансов в течение 7 дней после поступления проекта ВЦП осуществляет экспертизу проекта ВЦП на предмет обоснованности объема запланированных в ВЦП расходов.

В экспертном заключении управления финансов должны содержаться выводы по указанным в настоящем пункте позициям, а при необходимости - рекомендации относительно изменения проекта ВЦП в части объемов финансирования и показателей эффективности, а также должны быть выводы относительно соответствия объемов финансирования, запланированным в проекте ВЦП:

- объемам финансирования, запланированным в форме "ОБАС";

- решениям бюджетной комиссии в части объемов финансирования;

- объемам финансирования согласно проекту местного бюджета на планируемый год и плановый период.

3.8. Проект ВЦП в случае необходимости подлежит доработке в течение 10 дней после получения заключений отдела экономики и прогнозирования и управления финансов.

3.9. В случае принятия решений, направленных на сокращение объема бюджетных ассигнований, проекты ВЦП подлежат доработке.

3.10. Доработанные в соответствии с пунктами 3.8. и 3.9. части 3 настоящей статьи ВЦП представляются на повторную экспертизу.

3.11. Согласованные с отделом экономики и прогнозирования и управлением финансов проекты ВЦП представляются администраторами ВЦП в бюджетную комиссию для принятия решения. Выводы бюджетной комиссии, предложения по корректировке оформляются в форме заключения бюджетной комиссии

3.12. Согласованные с бюджетной комиссий ВЦП утверждаются правовым актом администрации города в срок до рассмотрения проекта решения о местном бюджете Торжокской городской Думой.

3.13. Утвержденные ВЦП подлежат учету при составлении проекта местного бюджета, в том числе - при составлении основных прогнозных параметров бюджета.

3.14. Внесение изменений в утвержденную ВЦП возможно лишь по основаниям и в рамках требований, установленных в части 6 настоящей статьи.

4. Реализация ВЦП

4.1. Реализация ВЦП осуществляется администратором ВЦП в течение периода, на который она разработана, путем выполнения предусмотренных в ВЦП мероприятий исходя из необходимости достижения плановых значений показателей ВЦП, а также необходимости соблюдения плановых показателей эффективности.

4.2. При размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг экономия бюджетных средств по итогам проведения торгов может быть использована администратором ВЦП на иные мероприятия указанной ВЦП по согласованию с бюджетной комиссией.

4.3. В течение всего периода реализации ВЦП:

расходы на реализацию утвержденной ВЦП, подлежат включению в решение о местном бюджете в объеме, предусмотренном в действующей редакции ВЦП на соответствующие финансовые годы;

параметры ВЦП учитываются при разработке ДРОНД ГРБС на соответствующий период.

5. Мониторинг реализации ВЦП

5.1. В течение всего периода реализации ВЦП осуществляются ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации ВЦП.

5.2. Ежеквартальный мониторинг ВЦП предполагает оценку:

- фактически достигнутых результатов реализации ВЦП;

- фактической эффективности реализации мероприятий ВЦП;

- возможностей достижения запланированных результатов реализации ВЦП.

Ежеквартальный мониторинг ВЦП осуществляется администратором ВЦП по результатам первого, второго и третьего квартала текущего года, в виде квартального отчета о реализации ведомственной целевой программы по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей результатов ВЦП.

Результаты ежеквартального мониторинга в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляются ГРБС в отдел экономики и прогнозирования для подготовки заключения. Отдел экономики и прогнозирования в течение 5 дней со дня поступления результатов мониторинга готовит заключение и направляет его Главе администрации.

5.3. Ежегодный мониторинг ВЦП предполагает оценку:

достижения запланированных результатов реализации ВЦП;

фактической эффективности реализации ВЦП (при наличии возможности);

возможностей достижения по результатам реализации ВЦП стратегических целей ВЦП, решения ее тактических задач, достижения целей общепрограммной деятельности, а также достижения значений результатов реализации ВЦП.

Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления администратором ВЦП отчета в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, в отдел экономики и прогнозирования для получения заключения.

Годовой отчет рассматривается на бюджетной комиссии в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, ДРОНД ГРБС в порядке, определенном настоящим Положением.

6. Порядок внесения изменений в утвержденную ВЦП,
досрочное прекращение ВЦП

6.1. Внесение изменений в утвержденную ВЦП осуществляется в следующих случаях:

установления в ходе ежеквартального мониторинга, либо при рассмотрении ДРОНД невозможности достижения стратегических целей ВЦП и результатов ВЦП без внесения в состав тактических задач и мероприятий ВЦП изменений, не требующих дополнительного финансирования;

установления в ходе рассмотрения ДРОНД невозможности достижения стратегических целей ВЦП и результатов ВЦП за счет предусмотренных в ВЦП объемов финансирования по причинам внешнего по отношению к деятельности администратора ВЦП характера, риски возникновения которых описаны в утвержденной ВЦП;

исключения из компетенции администратора ВЦП части полномочий, в пределах которых реализуется соответствующая ВЦП;

изменения нормативных правовых актов, устанавливающих объемы расходов на финансирование действующих обязательств.

6.2. Администратор ВЦП, в отношении ВЦП которого по результатам анализа ДРОНД бюджетной комиссией принято решение о необходимости внесения изменений в ВЦП, обязан представить в отдел экономики и прогнозирования и в управление финансов проект изменений ВЦП для проведения экспертизы.

Экспертиза проекта изменений ВЦП осуществляется:

на предмет его соответствия требованиям, установленным пунктом 3.4. части 3 настоящей статьи;

на предмет обоснованности объема запланированных в ВЦП расходов, в том числе соответствия планируемых расходов на реализацию ВЦП, действующим нормативным правовым актам;

на предмет соответствия объемам финансирования, запланированным в форме "ОБАС" с учетом доведенных управлением финансов лимитов финансирования на планируемый год и плановый период;

на предмет соответствия объемам финансирования согласно проекту бюджета на планируемый год и плановый период.

Согласованный проект изменений ВЦП по заключению бюджетной комиссии подлежит утверждению администратором ВЦП при согласовании с курирующим отрасль заместителем Главы администрации.

6.3. Досрочное прекращение ВЦП обязательно в случаях:

исключения всех полномочий, в рамках которых реализуется ВЦП, из состава полномочий, отнесенных к компетенции города Торжка как муниципального образования Тверской области;

ликвидации отраслевого (функционального) органа администрации города - администратора данной ВЦП;

исключения из компетенции администратора ВЦП полномочий, в пределах которых реализуется ВЦП;

установления в ходе ежегодного мониторинга невозможности достижения стратегических целей ВЦП и результатов ВЦП за счет предусмотренных в ВЦП объемов финансирования по причинам внутреннего характера либо по причинам внешнего характера, риски наступления которых в ВЦП не описаны.

В случае досрочного прекращения ВЦП администратором ВЦП при согласовании с бюджетной комиссией должны быть приняты решения относительно порядка завершения выполнения либо расторжения всех заключенных в рамках реализации данной ВЦП договоров (контрактов), в том числе относительно всех незавершенных объектов строительства (реконструкции).

7. Особенности управления общепрограммной деятельностью

7.1. К общепрограммной деятельности относится деятельность администрации города, которая отвечает одновременно двум условиям:

направлена на обеспечение правовых, организационно-технических и/или иных возможностей для работы отраслевых (функциональных) органов администрации города;

имеет целью поддержание стабильного состояния в соответствующей сфере, для которого не требуется существенного улучшения фактической ситуации.

7.2. При описании в ВЦП общепрограммной деятельности возможно использование (в том числе одновременное) двух вариантов:

распределение отдельных тактических задач и/или мероприятий, касающихся исключительно общепрограммной деятельности, по стратегическим целям и/или тактическим задачам ВЦП;

обособленное выделение блока "общепрограммная деятельность" для описания не распределенной по стратегическим целям и тактическим задачам общепрограммной деятельности (с указанием целей и мероприятий общепрограммной деятельности).

Формулировки целей общепрограммной деятельности должны совпадать с формулировками стратегических целей либо тактических задач согласованного в установленном порядке доклада о направлениях и результатах деятельности ГРБС.

Показатели, характеризующие достижение целей общепрограммной деятельности, должны совпадать по формулировкам и планируемым значениям с показателями, характеризующими достижение стратегических целей либо решение тактических задач согласованного в установленном порядке ДРОНД ГРБС.

Статья 4. Доклад о результатах и основных направления деятельности главного распорядителя бюджетных средств муниципального образования город Торжок

4.1. ДРОНД ГРБС является частью программно-целевого управления бюджетом муниципального образования, целью которого является:

анализ успешности работы администратора ВЦП в части выполнения целей, задач и показателей программы;

анализ эффективности использования средств местного бюджета для решения целей и задач ВЦП;

анализ успешности работы администратора и исполнителей ДЦП, в части выполнения целей, задач и показателей программы;

анализ эффективности использования средств местного бюджета для решения целей и задач ДЦП.

4.2. ДРОНД составляется ГРБС ежегодно на среднесрочную перспективу и включает в себя форму "Доклад о результатах и основных направлениях деятельности" (Приложение 10 к настоящему Порядку) и пояснительную записку к таблице.

4.3. Форма "Доклад о результатах и основных направлениях деятельности" включает в себя заполнение плановых и фактических значений по показателям достижения стратегических целей и тактических задач в рамках реализации ВЦП, администратором которых является ГРБС, ДЦП администратором которых является ГРБС, а так же мероприятий ДЦП, ответственным исполнителем которых утвержден ГРБС.

4.4. Пояснительная записка включат в себя:

описание проблемного поля в динамике, анализ изменения ситуации в курируемой отрасли по итогам реализации ВЦП администратором;

анализ выполнения ключевых показателей ВЦП;

описание выполнения ключевых показателей ВЦП;

информация об успешном внедрении современных методов управления, успешных мероприятиях и решениях администратора ВЦП для тиражирования опыта;

анализ перспектив ситуации в отрасли;

анализ выполнения целей и задач ДЦП, администратором которых является ГРБС;

анализ выполнения мероприятий ДЦП, ответственным исполнителем которых является ГРБС.

4.5. Доклад о результатах и направлении деятельности ГРБС в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, утвержденный у курирующего отрасль заместителя Главы администрации, направляется в отдел экономики и прогнозирования и управление финансов для проведения комплексного анализа.

Комплексный анализ проводится на предмет:

полноты представленной информации;

правильности данных о расходах местного бюджета;

успешности выполнения целей и задач ДЦП и ВЦП;

успешность реализации мероприятий ДЦП и ВЦП;

эффективности расходования средств (в т.ч. доля инвестиционных расходов, количество внедренных современных методик управления, количество интересных мероприятий и т.д.);

достижения запланированных результатов реализации мероприятий ВЦП и ДЦП по взаимодействию с общественностью, мероприятий в области повышения информационной открытости, по изучению общественного мнения, показателей удовлетворенности населения (целевых групп) деятельностью администрации города и/ или отраслевых (функциональных) органов администрации города.

4.6. Доклад с экспертным заключением рассматривается на заседании бюджетной комиссии в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. По результатам рассмотрения ДРОНД бюджетная комиссия готовит рецензию на ДРОНД, которая включает в себя:

итоги анализа успешности и эффективности работы администратора ГРБС;

предложения по корректировке ВЦП и ДЦП в соответствии с частью 5 статьи 2 и частью 6 статьи 3 настоящего Порядка;

предложения по тиражированию успешного опыта администратора ВЦП и ДЦП.

4.7. Рецензия по результатам рассмотрения ДРОНД направляется бюджетной комиссией Главе администрации и председателю Торжокской городской Думы.

4.8. Рецензия бюджетной комиссии учитывается администратором ВЦП при подготовке ОБАСС на плановый период, при подготовке изменений в ДЦП на плановый период.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

9. С целью эффективного планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период к 15 октября текущего финансового года ГРБС готовит проект ДРОНД ГРБС за текущий финансовый год, в котором содержаться прогнозные показатели выполнения целей и задач ДЦП и ВЦП.

Приложение 1
к Порядку разработки, утверждения, реализации и
мониторинга реализации долгосрочных и ведомственных
целевых программ муниципального образования город Торжок

Паспорт
долгосрочной целевой программы

Наименование программы
Администратор программы
Исполнители программы
Дата утверждения программы
Характеристика проблем, на решение которых направлена программа
Стратегические цели программы
Тактические задачи программы
Сроки реализации программы
Ожидаемые результаты реализации программы
Объемы и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджета области)
Основные механизмы реализации программы
Основные механизмы мониторинга реализации программы

Приложение 2
к Порядку разработки, утверждения, реализации и
мониторинга реализации долгосрочных и ведомственных
целевых программ муниципального образования город Торжок

Плановые показатели
эффективности реализации ДЦП

"___________________________________________________________"

Администратор ДЦП ______________________________________________

Исполнители ДЦП: _______________________________________________

Код ДЦП (XX.X.X.XX)

Соответствие показателей перечню, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607

Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы

Ответственные за реализацию мероприятий

Ед. изм.

Методика расчета

Источник информации

Периодичность сбора

Степень влияния на достижение цели/ решение задачи (%)

Год N, очередной

Год (N + 1), 1-й год планового периода

Год (N + 2), 2-й год планового периода

Год завершения ДЦП

Целевое значение

значение

год достижения

XX.0.0.00

Всего

тыс. руб.

XX.1.0.00

Стратегическая цель ДЦП 1

тыс. руб.

XX.1.0.00Ц1

показатель цели

XX.1.0.00ИЦ1

индикатор

эффективность

XX.1.1.00

Тактическая задача ДЦП 1.1

тыс. руб.

XX.1.1.00З1

показатель задачи

эффективность

XX.1.1.01

Мероприятие 1.1.1

тыс. руб.

XX.1.1.01М1

показатель мероприятия

Приложение 3
к Порядку разработки, утверждения, реализации и
мониторинга реализации долгосрочных и ведомственных
целевых программ муниципального образования город Торжок

Требования к долгосрочным целевым программам

1. Формальные требования

1.1. Заполнение паспорта и всех установленных Порядком разделов ДЦП

2. Стратегические цели ДЦП

2.1. Соответствие стратегических целей ДЦП прогнозу социально-экономического развития муниципального образования город Торжок на среднесрочную перспективу

2.2. Соответствие стратегических целей ДЦП приоритетам, сформулированным в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Торжок, основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального образования город Торжок на плановый период

2.3. Соответствие стратегических целей ДЦП полномочиям муниципального образования город Торжок по решению вопросов местного значения (с учетом вопросов местного значения, осуществление которых планируется стимулировать в рамках межбюджетных отношений)

2.4. Соответствие стратегических целей ДЦП компетенции администратора ДЦП

2.5. Направленность стратегической цели на решение заявленных в ДЦП проблем

2.6. Соответствие показателей конечных результатов, характеризующих достижение стратегических целей ДЦП, требованиям достаточности, объективности, достижимости за счет выделяемого финансирования

3. Тактические задачи ДЦП

3.1. Соответствие тактических задач стратегическим целям ДЦП (задачи достаточны для достижения цели, но не избыточны)

3.2. Соответствие тактических задач ДЦП полномочиям муниципального образования город Торжок по решению вопросов местного значения (с учетом вопросов местного значения, осуществление которых планируется стимулировать в рамках межбюджетных отношений)

3.3. Соответствие тактических задач ДЦП компетенции администратора ДЦП

3.4. Направленность тактических задач ДЦП на решение заявленных в ДЦП проблем

3.5. Соответствие показателей результатов, характеризующих выполнение тактических задач ДЦП, требованиям достаточности, объективности, достижимости за счет выделяемого финансирования

4. Мероприятия ДЦП

4.1. Соответствие перечня мероприятий тактическим задачам ДЦП (мероприятия достаточны для решения задач ДЦП, но не избыточны)

4.2. Соответствие мероприятий ДЦП полномочиям муниципального образования город Торжок по решению вопросов местного значения (с учетом вопросов местного значения, осуществление которых планируется стимулировать в рамках межбюджетных отношений)

4.3. Соответствие мероприятий ДЦП компетенции администратора ДЦП

4.4. Направленность мероприятий ДЦП на решение заявленных в ДЦП проблем

4.5. Соответствие показателей результатов, характеризующих реализацию мероприятий ДЦП, требованиям достаточности, объективности, достижимости за счет выделяемого финансирования

Приложение 4
к Порядку разработки, утверждения, реализации и
мониторинга реализации долгосрочных и ведомственных
целевых программ муниципального образования город Торжок

Отчет
о реализации долгосрочной целевой программы
"________________________"
за ___ квартал ________ года/______ год

Администратор ДЦП: ________________________________________________

Код ДЦП (XX.X.X.X.XX)

Соответствие показателей перечню, утвержден Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607

Цели, задачи, мероприятия, показатели

Показатели реализации ДЦП

Ед. изм.

Методика расчета

Источник информации

Периодичность сбора

1-й квартал

6 месяцев

9 месяцев

Текущий год

План

Факт

Отклонение (факт / план x 100%)

Причины отклонений факта от плана

План

Факт

Отклонение (факт / план x 100%)

Причины отклонений факта от плана

План

Факт

Отклонение (факт / план x 100%)

Причины отклонений факта от плана

План

Факт

Отклонение (факт / план x 100%)

Причины отклонений факта от плана

Всего:

тыс.

руб.

XX.1.0.00

Программная составляющая

тыс.

руб.

XX.1.1.00

Стратегическая цель 1

тыс.

руб.

XX.1.1.00.Ц1

показатель цели

XX.1.1.00.ИЦ1

индикатор

эффективность

XX.1.1.00

Тактическая задача 1.1

тыс.

руб.

XX.1.1.00.З1

показатель задачи

эффективность

XX.1.1.01

Мероприятие 1.1.1

тыс.

руб.

XX.1.1.01.М1

показатель мероприятия

Приложение 5
к Порядку разработки, утверждения, реализации и
мониторинга реализации долгосрочных и ведомственных
целевых программ муниципального образования город Торжок

Обоснование бюджетных ассигнований по
ведомственной целевой программе
"______________________________________"
на планируемый год и плановый период администратора программы
(главного распорядителя бюджетных средств
муниципального образования город Торжок)

Администратор ВЦП _____________________________________

Код ВЦП

(XX.X.X.X.XX)

Классификация мероприятий, показателей, индикаторов

КБК

Цели, задачи, мероприятия, показатели

Степень влияния на достижение цели (%)

ед. изм.

N-1

N+1

N+2

глава

Р /ПР

КЦСР

КВР

ЭКР

1.1

XX.1.0.0.00

Программная составляющая

тыс.руб.

XX.1.1.0.00

Стратегическая цель 1

тыс.руб.

XX.1.1.0.00.Ц1

XX (N перечня)

показатель цели

XX.1.1.0.00.ИЦ1

XX (N перечня)

индикатор

эффективность

XX.1.1.1.00

Тактическая задача 1.1

тыс.руб.

XX.1.1.1.00.З1

XX (N перечня)

показатель задачи

эффективность

XX.1.1.1.01

XX (N перечня)

Мероприятие 1.1.1

тыс.руб.

XX.1.1.1.01.М1

XX (N перечня)

показатель мероприятия

Приложение 6
к Порядку разработки, утверждения, реализации и
мониторинга реализации долгосрочных и ведомственных
целевых программ муниципального образования город Торжок

Классификация мероприятий ВЦП,
показателей и индикаторов реализации целей,
показателей задач и мероприятий ВЦП

1. Наличие показателей и (или) индикаторов, используемых для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", согласно соответствующему правовому акту Администрации Тверской области.

2. Участие в реализации приоритетных национальных проектов:

2.1. "Доступное и комфортное жилье гражданам России";

2.2. "Образование";

2.3. "Здравоохранение".

3. Взаимодействие с общественностью, некоммерческими организациями (далее - НКО), коммерческим сектором экономики:

3.1. с общественными организациями;

3.2. с коммерческим сектором экономики;

3.3. внешние гранты (не сотрудникам подведомственных организаций);

3.4. работа с НКО;

3.5. иное.

4. Мероприятия в области повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления:

4.1. создание ведомственных сайтов;

4.2. создание "горячих линий";

4.3. социальный заказ в средствах массовой информации (публикации);

4.4. показатели, характеризующие удовлетворенность населения от получения услуг, на основе опросов населения;

4.5. проведение конференций, "круглых столов", выставок;

4.6. проведение публичных слушаний проектов нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к ведению администратора ВЦП;

4.7. проведение встреч с гражданами;

4.8. издание справочника о деятельности администратора ВЦП;

4.9. мероприятия по социальным исследованиям.

5. Стимулирование решения вопросов местного значения (в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов):

5.1. мероприятия, осуществляемые в рамках фонда софинансирования расходов (далее - ФСР), по субсидированию муниципальных образований Тверской области на социально значимые расходы;

5.2. мероприятия, осуществляемые в рамках ФСР, по субсидированию муниципальных образований Тверской области на инвестиционные программы (проекты);

5.3. мероприятия, осуществляемые в рамках ФСР, по субсидированию муниципальных образований Тверской области на институциональные реформы.

6. Предоставление муниципальных услуг согласно реестру муниципальных услуг муниципального образования город Торжок:

6.1. предоставление муниципальной услуги (N по реестру, наименование);

6.2. разработка и утверждение стандартов и регламентов предоставления муниципальных услуг.

7. Реализация муниципальных функций:

7.1. XXXX (где XXXX - порядковый номер муниципальной функции).

Приложение 7
к Порядку разработки, утверждения, реализации и
мониторинга реализации долгосрочных и ведомственных
целевых программ муниципального образования город Торжок

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование программы
Администратор программы
Дата утверждения программы
Стратегические цели программы
Тактические задачи программы
Сроки реализации программы
Ожидаемые результаты реализации программы
Объемы и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджета)
Основные механизмы реализации программы
Основные механизмы мониторинга реализации программы

Приложение 8
к Порядку разработки, утверждения, реализации и
мониторинга реализации долгосрочных и ведомственных
целевых программ муниципального образования город Торжок

Плановые показатели реализации и
объемы финансирования ВЦП
"____________________________________________________"

Администратор ВЦП ________________________________________________

Код ВЦП (XX.X.X.X.XX)	Классификация мероприятий, показателей, индикаторов	Цели, задачи, мероприятия, показатели	ед.изм.	Методика расчета	Периодичность сбора	Степень влияния на достижение цели (%)	N	N+1	N+2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XX.1.0.0.00		Всего	тыс.руб.
XX.1.1.0.00		Стратегическая цель 1	тыс.руб.
XX.1.1.0.00.Ц1		показатель цели
XX.1.1.0.00.ИЦ1		индикатор
		эффективность
XX.1.1.1.00		Тактическая задача 1.1	тыс.руб.
XX.1.1.1.00.З1		показатель задачи
		эффективность
XX.1.1.1.01		Мероприятие 1.1.1	тыс.руб.
XX.1.1.1.01.М1		показатель мероприятия

Приложение 9
к Порядку разработки, утверждения, реализации и
мониторинга реализации долгосрочных и ведомственных
целевых программ муниципального образования город Торжок

Отчет
о реализации ведомственной целевой программы
"________________________"
за ___ квартал ________ года/______ год

Администратор ВЦП: ________________________________________________

Код ВЦП (XX.X.X.X.XX)

Классификация мероприятий, показателей и индикаторов

Цели, задачи, мероприятия, показатели

Показатели реализации ВЦП

Ед. изм.

Методика расчета

Источник информации

Периодичность сбора

1-й квартал

6 месяцев

9 месяцев

Текущий год

План

Факт

Отклонение (факт / план x 100%)

Причины отклонений факта от плана

План

Факт

Отклонение (факт / план x 100%)

Причины отклонений факта от плана

План

Факт

Отклонение (факт / план x 100%)

Причины отклонений факта от плана

План

Факт

Отклонение (факт / план x 100%)

Причины отклонений факта от плана

Всего:

тыс.

руб.

XX.1.0.0.00

Программная составляющая

тыс.

руб.

XX.1.1.0.00

Стратегическая цель 1

тыс.

руб.

XX.1.1.0.00.Ц1

показатель цели

XX.1.1.0.00.ИЦ1

индикатор

эффективность

XX.1.1.1.00

Тактическая задача 1.1

тыс.

руб.

XX.1.1.1.00.З1

показатель задачи

эффективность

XX.1.1.1.01

Мероприятие 1.1.1

тыс.

руб.

XX.1.1.1.01.М1

показатель мероприятия

Приложение 10
к Порядку разработки, утверждения, реализации и
мониторинга реализации долгосрочных и ведомственных
целевых программ муниципального образования город Торжок

Доклад о результатах и направлениях деятельности
главного распорядителя бюджетных средств
муниципального образования город Торжок: ______________ .

Ведомственная целевая программа,
администратором которой является ГРБС:
_____________________________________ .

Цели, задачи, мероприятия, показатели	Степень влияния на достижение цели (%)	ед.изм.	год N-2 факт	год N-1 (отчетный) план	год N-1 (отчетный) факт	% отклонение	год N (текущий) план	год О +1 (плановый) план	Обоснование отклонения год О факт от план

Долгосрочная целевая программа,
администратором которой является ГРБС:
_____________________________________ .

Цели, задачи, мероприятия, показатели	Степень влияния на достижение цели (%)	ед.изм.	год N-2 факт	год N-1 (отчетный) план	год N-1 (отчетный) факт	% отклонение	год N (текущий) план	год О +1 (плановый) план	Обоснование отклонения год О факт от план

Долгосрочная целевая программа,
исполнителем которой является ГРБС:
_____________________________________ .

Цели, задачи, мероприятия, показатели	Степень влияния на достижение цели (%)	ед. изм.	год N-2 факт	год N-1 (отчетный) план	год N-1 (отчетный) факт	% отклонение	год N (текущий) план	год О +1 (плановый) план	Обоснование отклонения год О факт от план

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.