Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Правительства Новгородской области
от 17 июля 2014 г. N 383

"VI. Основные показатели нормативов реализации "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации:	Новгородская область
Категория работников:	Работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателя	2012 год факт	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	-	188	190	193	195	198	200	-	-
2.	Число получателей услуг (чел.)	627802	624143	618440	613358	608200	602962	597663	-	-
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.)	3463	3323,3	3250	3180	3114	3051	2991	-	-
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации (чел.)	627802	624143	618440	613358	608200	602962	597663	-	-
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, в том числе:
6.	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (%)	49	53	59	65	74	85	100	-	-
7.	По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (%)	53,3	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100	-	-
8.	По Новгородской области (%)	49,2	59,4	64,9	73,7	82,4	100	100	-	-
9.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (руб.)	21297,4	23243,6	26290,0	28406,0	30834,0	34133,0	37649,0	-	-
10.	Темп роста к предыдущему году (%)	-	109,1	113,1	108,0	108,5	110,7	110,3	-	-
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.)	10473,2	13797,8	17062,2	20935,2	25407,2	34133,0	37649,0	-	-
12.	Темп роста к предыдущему году (%)	-	131,7	123,7	122,7	121,4	134,3	110,3	-	-
13.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры (%)	-	9,26	8,10	6,99	6,06	5,24	4,55	-	-
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда (%)	1,302	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	-	-
15.	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.)	566,66	716,43	866,38	1040,15	1236,14	1627,08	1759,37	3142,68	6529,13
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. руб.), в том числе:	-	-	149,96	323,72	519,71	910,65	1042,95	993,40	2947,00
17.	Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.), из них:	-	-	145,36	315,55	507,82	894,60	1023,05	968,74	2886,39
18.	Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), в том числе:	-	7,53	15,0	32,37	51,97	91,07	104,3	99,34	294,71
19.	От реструктуризации сети (млн. руб.)	-	0,08	0,08	0,16	0,24	0,32	0,4	0,48	1,2
20.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. руб.)	-	1,45	2,37	3,29	4,21	5,13	6,05	9,87	21,05
21.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)	-	6,0	12,55	28,92	47,52	85,62	97,85	88,99	272,46
22.	За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.)	-	66,32	4,6	8,17	11,89	16,05	19,9	24,66	60,61
23.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. руб.) (стр.17+ 22 + 23)	-	-	149,96	323,72	519,71	910,65	1042,95	993,4	2947,0
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (%) (стр. %)	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	"