Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 3 сентября 2015 г. N 352

"Приложение N 1
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Повышение эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения
Новгородской области (2013 - 2018 годы)"

Показатели
нормативов "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации:	Новгородская область.
Категория работников:	социальные работники.

N п/п	Наименование показателя	2012 год (факт.)	2013 год (факт.)	2014 год (факт.)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на одного работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики**	Х	10,2	12,2	13,0	13,2	13,4	13,6	129,9	133,6
2.	Число получателей услуг (чел., %)**	Х	6991 чел.	7437 чел.	7940 чел.	8054 чел.	8165 чел.	8280 чел.	115,2%	118,4%
3.	Среднесписочная численность социальных работников (чел., %)**	Х	688 чел.	610 чел.	610 чел.	610 чел.	610 чел.	610 чел.	88,7%	88,7%
4.	Численность населения Новгородской области (чел., %)**	627802 чел.	624143 чел.	620563 чел.	615600 чел.	608200 чел.	602962 чел.	597663 чел.	97,4%	95,8%
5.	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	По Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда (%)	Х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100	Х	Х
7.	По субъекту Российской Федерации (%)	Х	49,5	58,4	58,0	79,0	100	100	Х	Х
8.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (руб., %)**	21297,4 руб.	23243,6 руб.	25220,2 руб.	26500,0 руб.	29500,0 руб.	32000,0 руб.	38712,3 руб.	126,9%	166,6%
9.	Темп роста к предыдущему году (%)	Х	109,1	108,5	105,1	111,3	108,5	121,0	Х	Х
10.	Среднемесячная заработная плата социальных работников (руб., %)**	9690,3 руб.	11509,6 руб.	14719,2 руб.	15370,0 руб.	23305,0 руб.	32000,0 руб.	38712,3 руб.	202,5%	336,3%
11.	Темп роста к предыдущему году (%)	Х	118,7	127,9	104,4	151,6	137,3	121,0	Х	Х
12.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам (%)	Х	9,7	7,8	4,7	4,7	4,7	4,7	Х	Х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда	Х	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
14.	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.)	112,1	123,7	140,3	146,5	222,1	305,0	369,0	508,9	1182,8
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. руб.) (в 2013 году к 2012 году*)	Х	11,6	16,6	22,8	98,4	181,3	245,2	137,7	564,2
16.	В том числе:
17.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.)	Х	5,8	10,0	15,9	88,0	166,9	227,9	113,8	508,6
18.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), в том числе:	Х	7,1	12,9	30,0	45,5	65,8	73,6	88,4	227,8
19.	От реструктуризации сети (млн. руб.)	Х	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	1,2	2,5
20.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн. руб.)	Х	6,8	12,4	29,3	44,6	64,7	72,3	86,3	223,3
20.1.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников (млн. руб.)	Х	1,2	5,2	7,9	9,9	14,1	15,7	23,0	52,8
20.2.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания (млн. руб.)	Х	5,6	7,2	21,4	34,7	50,7	56,6	63,3	170,6
21.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)	Х	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,9	2,0
22.	За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.)	Х	5,8	6,6	6,9	10,4	14,3	17,3	23,9	55,6
23.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. руб.) (стр.17 + стр.22 + стр.23)	Х	11,6	16,6	22,8	98,4	181,3	245,2	137,7	564,2
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (%) (стр.18 / стр.24 Х 100%)	Х	61,2	77,6	100	46,2	36,3	30,0	64,2	40,4
26.	Среднесписочная численность иных работников (чел., %)**	Х	2420,6 чел.	2394,8 чел.	2347,1 чел.	2316,6 чел.	2288,8 чел.	2288,8 чел.	95,7%	94,6%
27.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания (чел., %)**	Х	3108,6 чел.	3004,8 чел.	2957,1 чел.	2926,6 чел.	2898,8 чел.	2898,8 чел.	94,1%	93,3%

* -прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.

** -темп роста 2016 года и 2018 года к 2013 году."