Изменения, которые вносятся в приложение 2 к муниципальной целевой программе "Повышение эффективности бюджетных расходов Великого Новгорода" на 2011 - 2013 годы

Изменения, которые вносятся в приложение 2 к муниципальной целевой программе "Повышение эффективности бюджетных расходов Великого Новгорода" на 2011 - 2013 годы
(утв. решением Думы Великого Новгорода
от 28 декабря 2012 г. N 1438)

Изложить приложение 2 в следующей редакции:

"Приложение 2
к муниципальной целевой программе
"Повышение эффективности бюджетных
расходов Великого Новгорода" на
2011 - 2013 годы

Целевые показатели для оценки эффективности реализации Программы

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
		2010 г. (базовый)		2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3		4	5	6
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Великого Новгорода
1.1. Исполнение бюджета Великого Новгорода по доходам без учета безвозмездных поступлений	%	103	не менее 100		не менее 100		не менее 100
1.2. Оптимизация сети муниципальных унитарных предприятий согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"	предприятие		2		5		2
1.3. Уровень долговой нагрузки на бюджет Великого Новгорода (в объеме доходов бюджета, за исключением субвенций из областного бюджета)	%	40	40		50		50
1.4. Установленный минимально необходимый экономически безопасный уровень долговой нагрузки бюджета Великого Новгорода - не выше 50 % от объема доходов бюджета Великого Новгорода, за исключением субвенций из областного бюджета	да/нет	да		да	да	да
1.5. Соотношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных решениями Думы Великого Новгорода, к общему объему поступивших местных налогов	%	17		5	5	5
1.6. Отношение дефицита бюджета Великого Новгорода к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году	%	8,3		6,5	8,5	4,3
2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления
2.1. Удельный вес расходов бюджета Великого Новгорода, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Великого Новгорода (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета)	%	7		11	11	8
2.2. Аналитическое представление программной структуры расходов бюджета Великого Новгорода на	да/нет	нет		нет	нет	да
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
3. Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения
3.1. Сокращение численности муниципальных служащих Великого Новгорода	% к предыдущему году			5	5
3.2. Сокращение расходов бюджета Великого Новгорода за счет оптимизации численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления	млн. руб.				2
3.3. Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода и формирование их ежегодного рейтинга	да/нет	нет		нет	да	да
4. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
4.1. Доля автономных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений	%	75		76	79	80
4.2. Удельный вес расходов бюджета Великого Новгорода на предоставление муниципальных услуг, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме расходов бюджета Великого Новгорода (за исключением субвенций, межбюджетных трансфертов бюджетам, расходов на обслуживание муниципального долга)	%	25		более 30	более 40	более 40
4.3. Доля муниципальных заданий, исполненных не менее чем на 90 %, в общем количестве муниципальных заданий	%	95		96	97	98
4.4. Доля муниципальных услуг, для которых утверждены стандарты качества их предоставления, в общем количестве муниципальных услуг	%			50	50	100
4.5. Доля муниципальных услуг, фактическое предоставление которых соответствует утвержденным стандартам качества их предоставления, в общем количестве муниципальных услуг	%				90	95
5. Развитие системы муниципального финансового контроля
5.1. Количество проверок, проведенных с нарушением законодательства, от общего количества проверок (не более)	ед.	1		1	1	1
5.2. Сумма финансовых нарушений при использовании средств бюджета Великого Новгорода, а также материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности	млн. руб.	6		5,5	5	4,8
5.3. Заключение соглашения о взаимодействии контрольно-ревизионно-го управления Администрации Великого Новгорода и Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Великий Новгород	да/нет	нет		нет	да	да
6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
6.1. Снижение общего объема потребленных бюджетными учреждениями воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии (к уровню 2009 года)	%	3		3	3	3
6.2. Доля потребления энергетических ресурсов по приборам учета (к уровню 2009 года)	%			100	100	100
6.3. Бюджетный эффект от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млн. руб.			5,5	5,5	5,5
7. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
7.1. Внедрение информационных систем в управление муниципальными финансами в части автоматизации процесса:
7.1.1. Планирования и формирования проекта бюджета Великого Новгорода по расходам	да/нет	нет		нет	да	да
7.1.2. Планирования и формирования проекта бюджета Великого Новгорода по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета	да/нет	нет		нет	нет	да
7.1.3. Свода проекта бюджета и внесения изменений в бюджет Великого Новгорода в течение года	да/нет	нет		нет	да	да
7.1.4. С использованием электронной подписи	да/нет	нет		нет	нет	да